| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência |
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041/2021 SEMGA CONTRATO ORIGINAL |
EMPRESA J F BATISTA TRANSPOTES - ME 29.132.567/0001-01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO VISANDO A MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. |
29/11/2021 32.550,00 |
13/08/2021 13/08/2022 | |
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040/2021 SEMGA CONTRATO ORIGINAL |
ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 00.226.324/0001-42 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO VISANDO A MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. |
29/11/2021 3.940,80 |
13/08/2021 13/08/2022 | |
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039/2021 SEMGA CONTRATO ORIGINAL |
LMR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA 35.800.368/0001-19 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO VISANDO A MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. |
29/11/2021 13.500,00 |
13/08/2021 13/08/2022 | |
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038/2021 SEMGA CONTRATO ORIGINAL |
J. C. MENDES FILHO 17.310.365/0001-15 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO VISANDO A MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. |
29/11/2021 930,00 |
13/08/2021 13/08/2022 | |
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037/2021 SEMGA CONTRATO ORIGINAL |
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES 17.142.432/0001-30 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO VISANDO A MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. |
29/11/2021 4.300,00 |
13/08/2021 13/08/2022 | |
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036/2021 SEMGA CONTRATO ORIGINAL |
M R LEAL LEITE EIRELI 34.704.519/0001-72 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO VISANDO A MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. |
29/11/2021 43.535,74 |
13/08/2021 13/08/2022 | |
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035/2021 SEMGA CONTRATO ORIGINAL |
COELHO E MARTINS LTDA 34.039.197/0001-94 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO VISANDO A MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. |
29/11/2021 3.199,40 |
13/08/2021 13/08/2022 | |
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043/2021 FMS CONTRATO ORIGINAL |
J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA 84.972.926/0001-39 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE SAÚDE DE MOJUI DOS CAMPOS; POSTO DE SAÚDE CIDADE ALTA I E II; POSTO DE SAÚDE DE ÁGUA FRIA; POSTO DE SAÚDE DE BOA FÉ; POSTO DE SAÚDE DE XAVIER; USF BAIXA DA ONÇA; USF VISTA ALEGRE DO MOJU, CONFORME PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE N 17738.256000/1170-06 |
26/11/2021 550,00 |
08/10/2021 08/10/2022 | |
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042/2021 FMS CONTRATO ORIGINAL |
U F AGUIAR - ME 63.833.883/0001-30 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE SAÚDE DE MOJUI DOS CAMPOS; POSTO DE SAÚDE CIDADE ALTA I E II; POSTO DE SAÚDE DE ÁGUA FRIA; POSTO DE SAÚDE DE BOA FÉ; POSTO DE SAÚDE DE XAVIER; USF BAIXA DA ONÇA; USF VISTA ALEGRE DO MOJU, CONFORME PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE N 17738.256000/1170-06 |
26/11/2021 50.351,40 |
08/10/2021 08/10/2022 | |
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041/2021 FMS CONTRATO ORIGINAL |
MINAS SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA 39.619.837/0001-59 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE SAÚDE DE MOJUI DOS CAMPOS; POSTO DE SAÚDE CIDADE ALTA I E II; POSTO DE SAÚDE DE ÁGUA FRIA; POSTO DE SAÚDE DE BOA FÉ; POSTO DE SAÚDE DE XAVIER; USF BAIXA DA ONÇA; USF VISTA ALEGRE DO MOJU, CONFORME PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE N 17738.256000/1170-06 |
26/11/2021 5.832,60 |
08/10/2021 08/10/2022 | |
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040/2021 FMS CONTRATO ORIGINAL |
M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP 31.499.939/0001-76 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE SAÚDE DE MOJUI DOS CAMPOS; POSTO DE SAÚDE CIDADE ALTA I E II; POSTO DE SAÚDE DE ÁGUA FRIA; POSTO DE SAÚDE DE BOA FÉ; POSTO DE SAÚDE DE XAVIER; USF BAIXA DA ONÇA; USF VISTA ALEGRE DO MOJU, CONFORME PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE N 17738.256000/1170-06 |
26/11/2021 0,00 |
08/10/2021 08/10/2022 | |
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039/2021 FMS CONTRATO ORIGINAL |
DP INFORMATICA 42.280.959/0001-78 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE SAÚDE DE MOJUI DOS CAMPOS; POSTO DE SAÚDE CIDADE ALTA I E II; POSTO DE SAÚDE DE ÁGUA FRIA; POSTO DE SAÚDE DE BOA FÉ; POSTO DE SAÚDE DE XAVIER; USF BAIXA DA ONÇA; USF VISTA ALEGRE DO MOJU, CONFORME PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE N 17738.256000/1170-06 |
26/11/2021 8.399,97 |
08/10/2021 08/10/2022 | |
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038/2021 FMS CONTRATO ORIGINAL |
EMPRESA DOMINGOS SOUSA DE AGUIAR - ME 34.683.771/0001-42 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE SAÚDE DE MOJUI DOS CAMPOS; POSTO DE SAÚDE CIDADE ALTA I E II; POSTO DE SAÚDE DE ÁGUA FRIA; POSTO DE SAÚDE DE BOA FÉ; POSTO DE SAÚDE DE XAVIER; USF BAIXA DA ONÇA; USF VISTA ALEGRE DO MOJU, CONFORME PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE N 17738.256000/1170-06 |
26/11/2021 15.910,05 |
08/10/2021 08/10/2022 | |
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037/2021 FMS CONTRATO ORIGINAL |
BRUMED ATACADISTA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI 31.770.650/0001-40 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE SAÚDE DE MOJUI DOS CAMPOS; POSTO DE SAÚDE CIDADE ALTA I E II; POSTO DE SAÚDE DE ÁGUA FRIA; POSTO DE SAÚDE DE BOA FÉ; POSTO DE SAÚDE DE XAVIER; USF BAIXA DA ONÇA; USF VISTA ALEGRE DO MOJU, CONFORME PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE N 17738.256000/1170-06 |
26/11/2021 6.180,00 |
08/10/2021 08/10/2022 | |
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036/2021 FMS CONTRATO ORIGINAL |
BRASIDAS EIRELI 20.483.193/0001-96 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE SAÚDE DE MOJUI DOS CAMPOS; POSTO DE SAÚDE CIDADE ALTA I E II; POSTO DE SAÚDE DE ÁGUA FRIA; POSTO DE SAÚDE DE BOA FÉ; POSTO DE SAÚDE DE XAVIER; USF BAIXA DA ONÇA; USF VISTA ALEGRE DO MOJU, CONFORME PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE N 17738.256000/1170-06 |
26/11/2021 1.319,97 |
08/10/2021 08/10/2022 | |
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035/2021 FMS CONTRATO ORIGINAL |
BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 03.679.808/0001-35 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE SAÚDE DE MOJUI DOS CAMPOS; POSTO DE SAÚDE CIDADE ALTA I E II; POSTO DE SAÚDE DE ÁGUA FRIA; POSTO DE SAÚDE DE BOA FÉ; POSTO DE SAÚDE DE XAVIER; USF BAIXA DA ONÇA; USF VISTA ALEGRE DO MOJU, CONFORME PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE N 17738.256000/1170-06 |
26/11/2021 1.049,00 |
08/10/2021 08/10/2022 | |
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001/2021 SEMGA ADITIVO DE PRORROGAÇÃO |
BIODIAGNÓSTICOS LTDA 15.064.674/0003-99 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NA ÁREA DE ANÁLISES CLÍNICAS, TABELA SUS, PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS |
26/11/2021 0,00 |
29/09/2021 28/09/2022 | |
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046/2021 FMS CONTRATO ORIGINAL |
REGIONAL COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTORES LTDA 39.576.801/0001-35 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
25/11/2021 61.498,00 |
30/09/2021 30/09/2022 | |
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045/2021 FMS CONTRATO ORIGINAL |
J. B. S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 11.965.972/0001-37 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
25/11/2021 30.149,00 |
30/09/2021 30/09/2022 | |
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044/2021 FMS CONTRATO ORIGINAL |
EMPRESA J F BATISTA TRANSPOTES - ME 29.132.567/0001-01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
25/11/2021 74.100,00 |
30/09/2021 30/09/2022 |
