| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência |
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024/2017-SEMED CONTRATO ORIGINAL |
E L BARROS TRANSPORTES ME 08.740.137/0001-94 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. |
04/09/2017 341.440,00 |
04/09/2017 04/05/2018 | |
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023/2017-SEMED CONTRATO ORIGINAL |
EMPRESA J IAMAR DOS S. DA COSTA - ME 17.765.639/0001-60 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. |
04/09/2017 186.640,00 |
04/09/2017 04/05/2018 | |
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022/2017-SEMED CONTRATO ORIGINAL |
EMPRESA J. C. TRANSPORTE LTDA-ME 17.645.708/0001-00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. |
04/09/2017 104.320,00 |
04/09/2017 04/05/2018 | |
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030/2017-SEMGA CONTRATO ORIGINAL |
EMPRESA LINDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME 07.146.872/0001-01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
01/09/2017 91.800,00 |
01/09/2017 01/09/2018 | |
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029/2017-Semga CONTRATO ORIGINAL |
EMPRESA S. D. TERRAPLENAGEM E CONSTRUTORA LTDA - EPP 01.779.622/0001-22 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
01/09/2017 653.800,00 |
01/09/2017 01/09/2018 | |
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032/2017-SEMGA CONTRATO ORIGINAL |
J. B. S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 11.965.972/0001-37 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, SERVIÇOS DE LAVAGEM E GUINCHO NOS VEÍCULOS PESADOS E LEVES DA PREFEITURA DE MOJUÍ DOS CAMPOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESTE TERMO DE REFERÊNCIA. |
25/08/2017 718.800,00 |
25/08/2017 25/08/2018 | |
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031/2017 SEMGA CONTRATO ORIGINAL |
EMPRESA M. A. CANTO - ME 22.971.626/0001-88 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE PARA AQUISIÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS PARA ATENDER OS MICROSSISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA E ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS |
25/08/2017 97.560,00 |
25/08/2017 | |
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028/2017-SEMGA CONTRATO ORIGINAL |
E. W. C. SILVA COMÉRCIO - ME 09.478.879/0001-56 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE |
25/08/2017 6.480,00 |
25/08/2017 31/12/2019 | |
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027/2017-SEMGA CONTRATO ORIGINAL |
IVO S ALVES - ME 08.902.854/0001-75 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE |
25/08/2017 24.524,50 |
25/08/2017 31/12/2017 | |
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026/2017-SEMGA CONTRATO ORIGINAL |
EMPRESA EDINHO SILVA DE AGUIAR - ME 21.361.181/0001-51 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE |
25/08/2017 25.885,00 |
25/08/2017 31/12/2017 | |
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025/2017-SEMGA CONTRATO ORIGINAL |
DACILENE LIMA AGUIAR - EPP 05.005.033/0001-48 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE |
25/08/2017 45.822,00 |
25/08/2017 31/12/2017 | |
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015/2017-SEMGA CARTA-CONTRATO |
J T COUTO EPP 63.818.728/0001-45 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA APOIAR AS AÇÕES E ATIVIDADES ESPORTIVAS E CULTURAIS DO MUNICÍPIO |
01/08/2017 79.465,00 |
01/08/2017 31/12/2017 | |
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029/2017-FMS CONTRATO ORIGINAL |
PORTELA & LIMA LTDA - EPP 07.506.786/0001-62 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE INSUMOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
20/07/2017 11.975,20 |
20/07/2017 20/07/2018 | |
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026/2017-FMS CONTRATO ORIGINAL |
EMPRESA PRADO PHARMA LTDA 04.389.760/0001-93 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE INSUMOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
20/07/2017 359.255,45 |
20/07/2017 20/07/2018 | |
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024/2017-FMS CONTRATO ORIGINAL |
SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 06.065.614/0001-38 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE INSUMOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
20/07/2017 15.427,90 |
20/07/2017 20/07/2018 | |
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023/2017-FMS CONTRATO ORIGINAL |
PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME 21.297.758/0001-03 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE INSUMOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
20/07/2017 32.649,50 |
20/07/2017 20/07/2018 | |
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022/2017-FMS CONTRATO ORIGINAL |
EMPRESA LAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 10.732.241/0001-89 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE INSUMOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
20/07/2017 131.451,00 |
20/07/2017 20/07/2018 | |
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025/2018-SEMGA CONTRATO ORIGINAL |
AUTOMIC COMERCIO DE IMPLEMENTOS, MAQUINAS E TRATORES LTDA 05.410.758/0001-11 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVISÃO/MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TROCA DE PEÇAS DE UM TRATOR AGRÍCOLA VALTRA, MODELO: BM 125, AGRÍCOLA 4R BM 125 4X4, CHASSI N° AVTT2008TFM016749, COR AMARELO, COMBUSTÍVEL A DIESEL. |
14/07/2017 34.163,95 |
14/07/2017 17/10/2017 | |
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030/2017 FMS CONTRATO ORIGINAL |
ADONIAS FROTA DE BRITO - ME 18.352.370/0001-53 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO MARMITEX E ÁGUA MINERAL. |
10/07/2017 2.310,00 |
10/07/2017 | |
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024/2017 SEMGA CONTRATO ORIGINAL |
EMPRESA MARQUES E REIS ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA - ME, 23.126.273/0001-82 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO MARMITEX E ÁGUA MINERAL. |
10/07/2017 14.624,00 |
10/07/2017 |
