| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência |
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014/2017-SEMED CONTRATO ORIGINAL |
LUCÉLIA SILVA DE SOUSA -MEI ../- |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS GLP P-13, PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS |
01/07/2017 52.150,00 |
01/07/2017 31/12/2017 | |
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022/2017 SEMGA CONTRATO ORIGINAL |
TAYGRE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA - LTDA 83.319.392/0001-83 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA, SHOW PIROTÉCNICO, LOCAÇÃO DE PALCO, SOM, ILUMINAÇÃO, ESTRUTURAS METÁLICAS E, STAND, BANHEIROS QUÍMICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 9ª FESTA NORDESTINA, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 06 A 08 DE JULHO NA CIDADE DE MOJUI DOS CAMPOS |
30/06/2017 16.899,60 |
30/06/2017 | |
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021/2017 SEMGA CONTRATO ORIGINAL |
R.C. DE L. MACEDO SERVIÇOS 18.293.236/0001-29 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA, SHOW PIROTÉCNICO, LOCAÇÃO DE PALCO, SOM, ILUMINAÇÃO, ESTRUTURAS METÁLICAS E, STAND, BANHEIROS QUÍMICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 9ª FESTA NORDESTINA, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 06 A 08 DE JULHO NA CIDADE DE MOJUI DOS CAMPOS |
30/06/2017 23.500,00 |
30/06/2017 | |
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020/2017 SEMGA CONTRATO ORIGINAL |
EMPRESA PAULINHO PRODUÇÕES E EXECUÇÕES MUSICAIS LTDA - 22.982.623/0001-40 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA, SHOW PIROTÉCNICO, LOCAÇÃO DE PALCO, SOM, ILUMINAÇÃO, ESTRUTURAS METÁLICAS E, STAND, BANHEIROS QUÍMICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 9ª FESTA NORDESTINA, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 06 A 08 DE JULHO NA CIDADE DE MOJUI DOS CAMPOS |
30/06/2017 77.899,00 |
30/06/2017 | |
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013/2017-SEMGA CONTRATO ORIGINAL |
EMPRESA J. B DOS SANTOS - ME 07.147.690/0001-55 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE CAMISAS E FARDAMENTOS. |
20/06/2017 64.922,00 |
20/06/2017 31/12/2017 | |
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012/2017-SEMGA CONTRATO ORIGINAL |
CELIANI FERREIRA ALMEIDA 08.870.971/0001-02 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE CAMISAS E FARDAMENTOS. |
20/06/2017 8.032,00 |
20/06/2017 31/12/2017 | |
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019/2017-SEMGA CONTRATO ORIGINAL |
GLOBAL GRÁFICA DA AMAZÔNIA LTDA. 03.339.851/0001-51 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO |
12/06/2017 59.800,00 |
12/06/2017 31/12/2017 | |
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021/2017-FMS CONTRATO ORIGINAL |
EMPRESA MORAES E PEREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP 04.509.325/0001-55 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS SECRETARIAS E OS FUNDOS MUNICIPAIS. |
05/06/2017 9.809,90 |
05/06/2017 | |
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020/2017-FMS CONTRATO ORIGINAL |
DACILENE LIMA AGUIAR - EPP 05.005.033/0001-48 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS SECRETARIAS E OS FUNDOS MUNICIPAIS. |
05/06/2017 11.669,70 |
05/06/2017 | |
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019/2017-SEMED CONTRATO ORIGINAL |
EMPRESA MORAES E PEREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP 04.509.325/0001-55 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS SECRETARIAS E OS FUNDOS MUNICIPAIS. |
05/06/2017 1.737,80 |
05/06/2017 | |
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019/2017-FMS CONTRATO ORIGINAL |
EMPRESA DOMINGOS SOUSA DE AGUIAR - ME 34.683.771/0001-42 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS SECRETARIAS E OS FUNDOS MUNICIPAIS. |
05/06/2017 61.905,15 |
05/06/2017 | |
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018/2017-SEMED CONTRATO ORIGINAL |
DACILENE LIMA AGUIAR - EPP 05.005.033/0001-48 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS SECRETARIAS E OS FUNDOS MUNICIPAIS. |
05/06/2017 2.949,35 |
05/06/2017 | |
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018/2017-FMS CONTRATO ORIGINAL |
EMPRESA PIAU FORMULÁRIOS EIRELI-EPP 15.762.990/0001-72 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS SECRETARIAS E OS FUNDOS MUNICIPAIS. |
05/06/2017 5.696,56 |
05/06/2017 | |
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017/2017-SEMED CONTRATO ORIGINAL |
EMPRESA DOMINGOS SOUSA DE AGUIAR - ME 34.683.771/0001-42 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS SECRETARIAS E OS FUNDOS MUNICIPAIS. |
05/06/2017 20.073,16 |
05/06/2017 | |
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016/2017-SEMED CONTRATO ORIGINAL |
EMPRESA PIAU FORMULÁRIOS EIRELI-EPP 15.762.990/0001-72 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS SECRETARIAS E OS FUNDOS MUNICIPAIS. |
05/06/2017 1.606,00 |
05/06/2017 | |
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015/2017 FMS CONTRATO ORIGINAL |
EMPRESA R. OLIVEIRA TERRAPLENAGEM LTDA EPP 09.590.471/0001-71 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, SEM MOTORISTA E COM MANUTENÇÃO PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
05/06/2017 179.200,00 |
05/06/2017 | |
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015/2017-SEMGA CONTRATO ORIGINAL |
EMPRESA PIAU FORMULÁRIOS EIRELI-EPP 15.762.990/0001-72 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS SECRETARIAS E OS FUNDOS MUNICIPAIS. |
05/06/2017 4.356,95 |
05/06/2017 | |
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012/2017-SEMGA CONTRATO ORIGINAL |
EMPRESA E. S. DA SILVA TRANSPORTES - ME 14.813.795/0001-61 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA, PARA ATENDER OS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS |
05/06/2017 55.300,00 |
05/06/2017 31/12/2017 | |
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011/2017-FMAS CONTRATO ORIGINAL |
EMPRESA MORAES E PEREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP 04.509.325/0001-55 |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS SECRETARIAS E OS FUNDOS MUNICIPAIS. |
05/06/2017 1.298,49 |
05/06/2017 | |
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010/2017-FMS CONTRATO ORIGINAL |
J. B. S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 11.965.972/0001-37 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CONTEMPLAR OS CENTROS DE SAÚDE BÁSICA: VISTA ALEGRE DO MOJU, BAIXA DA ONÇA, ÁGUA FRIA, BOA FÉ, XAVIER, MOJU DO BELARMINO, PALHAL DO UNA, SÃO RAIMUNDO DO MOJU E UNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA, TODOS DE ACORDO COM PROPOSTA INSCRITA SOB O Nº 17738.256000/1140-01 CADASTRADA E APROVADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE |
05/06/2017 252.000,00 |
05/06/2017 31/12/2017 |
