| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência |
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024/2018-SEMGA CONTRATO ORIGINAL |
SANDRA M. S. AGUIAR - ME 05.020.294/0001-37 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS |
19/07/2018 25.487,98 |
19/07/2018 19/07/2019 |
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023/2018-SEMGA CONTRATO ORIGINAL |
DACILENE LIMA AGUIAR - EPP 05.005.033/0001-48 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS |
19/07/2018 29.815,30 |
19/07/2018 19/07/2019 |
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021/2018-FMS CONTRATO ORIGINAL |
EMPRESA PIAU FORMULÁRIOS EIRELI-EPP 15.762.990/0001-72 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: CENTRO DE SAÚDE DE MOJUÍ DOS CAMPOS, POSTO DE SAÚDE CIDADE ALTA I E II, POSTO DE SAÚDE DE ÁGUA FRIA, POSTO DE SAÚDE DE BOA FÉ, POSTO DE SAÚDE DE XAVIER, USF BAIXA DA ONÇA, USF VISTA ALEGRE DO MOJÚ, TODOS DE ACORDO COM A PROPOSTA INSCRITA SOB O Nº 17738.256000/1170-06 CADASTRADA E APROVADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE |
16/07/2018 780,00 |
16/07/2018 16/07/2019 |
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020/2018-FMS CONTRATO ORIGINAL |
SANDRA M. S. AGUIAR - ME 05.020.294/0001-37 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: CENTRO DE SAÚDE DE MOJUÍ DOS CAMPOS, POSTO DE SAÚDE CIDADE ALTA I E II, POSTO DE SAÚDE DE ÁGUA FRIA, POSTO DE SAÚDE DE BOA FÉ, POSTO DE SAÚDE DE XAVIER, USF BAIXA DA ONÇA, USF VISTA ALEGRE DO MOJÚ, TODOS DE ACORDO COM A PROPOSTA INSCRITA SOB O Nº 17738.256000/1170-06 CADASTRADA E APROVADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE |
16/07/2018 0,00 |
16/07/2018 16/07/2019 |
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019/2018-FMS CONTRATO ORIGINAL |
EMPRESA A C B MONTEIRO LIMA ME 24.152.052/0001-41 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: CENTRO DE SAÚDE DE MOJUÍ DOS CAMPOS, POSTO DE SAÚDE CIDADE ALTA I E II, POSTO DE SAÚDE DE ÁGUA FRIA, POSTO DE SAÚDE DE BOA FÉ, POSTO DE SAÚDE DE XAVIER, USF BAIXA DA ONÇA, USF VISTA ALEGRE DO MOJÚ, TODOS DE ACORDO COM A PROPOSTA INSCRITA SOB O Nº 17738.256000/1170-06 CADASTRADA E APROVADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE |
16/07/2018 12.442,50 |
16/07/2018 16/07/2019 |
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018/2018-FMS CONTRATO ORIGINAL |
AS RIBEIRO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP 23.918.761/0001-22 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: CENTRO DE SAÚDE DE MOJUÍ DOS CAMPOS, POSTO DE SAÚDE CIDADE ALTA I E II, POSTO DE SAÚDE DE ÁGUA FRIA, POSTO DE SAÚDE DE BOA FÉ, POSTO DE SAÚDE DE XAVIER, USF BAIXA DA ONÇA, USF VISTA ALEGRE DO MOJÚ, TODOS DE ACORDO COM A PROPOSTA INSCRITA SOB O Nº 17738.256000/1170-06 CADASTRADA E APROVADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE |
16/07/2018 4.480,00 |
16/07/2018 16/07/2019 |
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017/2018-FMS CONTRATO ORIGINAL |
EMPRESA LAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 10.732.241/0001-89 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: CENTRO DE SAÚDE DE MOJUÍ DOS CAMPOS, POSTO DE SAÚDE CIDADE ALTA I E II, POSTO DE SAÚDE DE ÁGUA FRIA, POSTO DE SAÚDE DE BOA FÉ, POSTO DE SAÚDE DE XAVIER, USF BAIXA DA ONÇA, USF VISTA ALEGRE DO MOJÚ, TODOS DE ACORDO COM A PROPOSTA INSCRITA SOB O Nº 17738.256000/1170-06 CADASTRADA E APROVADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE |
16/07/2018 6.626,00 |
16/07/2018 16/07/2019 |
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016/2018-FMS CONTRATO ORIGINAL |
IVO S ALVES - ME 08.902.854/0001-75 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: CENTRO DE SAÚDE DE MOJUÍ DOS CAMPOS, POSTO DE SAÚDE CIDADE ALTA I E II, POSTO DE SAÚDE DE ÁGUA FRIA, POSTO DE SAÚDE DE BOA FÉ, POSTO DE SAÚDE DE XAVIER, USF BAIXA DA ONÇA, USF VISTA ALEGRE DO MOJÚ, TODOS DE ACORDO COM A PROPOSTA INSCRITA SOB O Nº 17738.256000/1170-06 CADASTRADA E APROVADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE |
16/07/2018 30.173,00 |
16/07/2018 16/07/2019 |
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014/2018-FMS CONTRATO ORIGINAL |
EMPRESA LAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 10.732.241/0001-89 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS REMANESCENTES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017 FMS, PARA CONTEMPLAR OS CENTROS DE SAÚDE BÁSICA: VISTA ALEGRE DO MOJU, BAIXA DA ONÇA, ÁGUA FRIA, BOA FÉ, XAVIER, MOJU DO BELARMINO, PALHAL DO UNA, SÃO RAIMUNDO DO MOJÚ E UNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA, TODOS DE ACORDO COM A PROPOSTA INSCRITA SOB O Nº 17738.256000/1140-01 CADASTRADA E APROVADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE |
10/07/2018 29.130,00 |
10/07/2018 10/07/2019 |
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013/2018-FMS CONTRATO ORIGINAL |
EMPRESA A C B MONTEIRO LIMA ME 24.152.052/0001-41 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS REMANESCENTES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017 FMS, PARA CONTEMPLAR OS CENTROS DE SAÚDE BÁSICA: VISTA ALEGRE DO MOJU, BAIXA DA ONÇA, ÁGUA FRIA, BOA FÉ, XAVIER, MOJU DO BELARMINO, PALHAL DO UNA, SÃO RAIMUNDO DO MOJÚ E UNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA, TODOS DE ACORDO COM A PROPOSTA INSCRITA SOB O Nº 17738.256000/1140-01 CADASTRADA E APROVADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE |
10/07/2018 10.050,00 |
10/07/2018 10/07/2019 |
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013/2017-SEMGA. ADITIVO DE PRORROGAÇÃO |
EMPRESA COSTA E PAES LTDA-ME 08.602.474/0001-15 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS DE CIRCULAÇÃO REGIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJUÍ DOS CAMPOS |
02/07/2018 0,00 |
02/07/2018 02/01/2019 |
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007/2017-FMS ADITIVO DE PRORROGAÇÃO |
A. C. A. AMAZONIA CONSTRUÇÕES E AVALIAÇÕES EIRELI - EPP 02.406.002/0001-00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE, CONFORME PROJETO BÁSICO EM ANEXO |
29/06/2018 0,00 |
29/06/2018 25/12/2018 |
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022/2018-SEMGA CONTRATO ORIGINAL |
L. S. DE SOUSA BATISTA-ME 23.696.034/0001-68 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS GLP-13, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS |
27/06/2018 4.565,00 |
27/06/2018 27/06/2019 |
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011/2018-SEMED CONTRATO ORIGINAL |
L. S. DE SOUSA BATISTA-ME 23.696.034/0001-68 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS GLP-13, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS |
27/06/2018 78.850,00 |
27/06/2018 27/06/2019 |
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021/2018-SEMGA CONTRATO ORIGINAL |
SANDRA M. S. AGUIAR - ME 05.020.294/0001-37 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS. |
20/06/2018 61.078,12 |
20/06/2018 20/06/2019 |
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020/2018-SEMGA CONTRATO ORIGINAL |
DACILENE LIMA AGUIAR - EPP 05.005.033/0001-48 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS. |
20/06/2018 44.700,74 |
20/06/2018 20/06/2019 |
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020/2018-SEMGA CONTRATO ORIGINAL |
SANDRA M. S. AGUIAR - ME 05.020.294/0001-37 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS. |
20/06/2018 61.078,12 |
20/06/2018 20/06/2019 |
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017/2017-SEMGA. ADITIVO DE PRORROGAÇÃO |
E. D. DA SILVA PRODUÇÕES E EVENTOS MUSICAIS - ME 08.227.436/0001-20 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO, EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO, SISTEMA DE SONORIZAÇÃO, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DESTINADOS ATENDER OS EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS NO MUNICÍPIO. |
10/06/2018 0,00 |
10/06/2018 28/08/2018 |
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019/2018-SEMGA CONTRATO ORIGINAL |
EMPRESA LINDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME 07.146.872/0001-01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS COM MANUTENÇÃO,VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
25/05/2018 144.000,00 |
25/05/2018 25/05/2019 |
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018/2018-SEMGA CONTRATO ORIGINAL |
EMPRESA S. D. TERRAPLENAGEM E CONSTRUTORA LTDA - EPP 01.779.622/0001-22 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS COM MANUTENÇÃO,VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
25/05/2018 173.328,00 |
25/05/2018 25/05/2019 |
