| 031/2023-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 04/05/2023 | REGIONAL COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTORES LTDA | 39.576.801/0001-35 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 51.706,00 | 04/05/2023 | 04/05/2024 |
| 016/2023-SEMGA | CARTA-CONTRATO | 28/04/2023 | LUANA OLIVIA SÁ DE FRANÇA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 46.264.301/0001-23 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS, TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS, COMO ADVOGADO, OBJETIVANDO O ASSESSORAMENTO JURÍDICO E ESTABELECIMENTO DE ESTRATÉGIAS PROCESSUAIS PARA TODAS AS DEMANDAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS, AS QUAIS ESTEJAM TRAMITANDO NA JURISDIÇÃO, DOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA OU FEDERAIS, DOS TRIBUNAIS DE CONTAS, TCM/PA, TCE/PA E TCU, PERANTE OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO, BEM COMO AS CORTES SUPERIORES, EXCETO NA SEARA DE LICITAÇÕES | 270.000,00 | 29/04/2023 | 29/12/2024 |
| 013/2022-SEMGA | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 28/04/2023 | JOSÉ ITAMAR LIMA DA COSTA | XXX.991.302-XX | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER - SEMCEL | | 02/05/2023 | 02/05/2025 |
| 015-2023-SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 26/04/2023 | C CARDOSO DA SILVA | 14.698.708/0001-72 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO REGIONAL PARA APRESENTAÇÃO NA XI EDIÇÃO DA FESTA DA INTEGRAÇÃO NORDESTINA NO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER GERENCIADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 85.000,00 | 26/04/2023 | 31/12/2023 |
| 030/2023-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 20/04/2023 | RCA DIST. DE PRODUTOS HOSP. E COM. DE EQUIP. DE INF. EIRELI | 26.543.386/0001-71 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL E CONTROLADO (PORTARIA SVS/MS Nº 344/98), PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOJUÍ DOS CAMPOS. | 1.800,00 | 20/04/2023 | 20/04/2024 |
| 029/2023-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 20/04/2023 | EMPRESA PRADO PHARMA LTDA | 04.389.760/0001-93 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL E CONTROLADO (PORTARIA SVS/MS Nº 344/98), PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOJUÍ DOS CAMPOS. | 28.667,00 | 20/04/2023 | 20/04/2024 |
| 028/2023-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 20/04/2023 | F. CARDOSO & CIA LTDA | 04.949.905/0001-63 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL E CONTROLADO (PORTARIA SVS/MS Nº 344/98), PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOJUÍ DOS CAMPOS. | 8.198,00 | 20/04/2023 | 20/04/2024 |
| 027/2023-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 20/04/2023 | D.C.S VASCONCELOS - EPP | 01.009.452/0001-05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL E CONTROLADO (PORTARIA SVS/MS Nº 344/98), PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOJUÍ DOS CAMPOS. | 8.080,00 | 20/04/2023 | 20/04/2024 |
| 026/2023-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 20/04/2023 | ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 21.581.445/0001-82 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL E CONTROLADO (PORTARIA SVS/MS Nº 344/98), PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOJUÍ DOS CAMPOS. | 10.418,00 | 20/04/2023 | 20/04/2024 |
| 025/2023-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 20/04/2023 | 3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | 29.043.834/0001-66 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL E CONTROLADO (PORTARIA SVS/MS Nº 344/98), PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOJUÍ DOS CAMPOS. | 9.400,00 | 20/04/2023 | 20/04/2024 |
| CONTRATO Nº 012/2023- SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 12/04/2023 | TOP PRIMER PRODUÇÕES MUSICAIS EIRELI | XXX.768.090-XX | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO NACIONAL PARA APRESENTAÇÃO NA XI EDIÇÃO DA FESTA DA INTEGRAÇÃO NORDESTINA NO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER GERENCIADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA. | 270.000,00 | 12/04/2023 | 31/12/2023 |
| 007/2023-SEMTRAS | CONTRATO ORIGINAL | 03/04/2023 | JOSÉ ITAMAR LIMA DA COSTA | XXX.991.302-XX | SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, | 18.900,00 | 03/04/2023 | 31/12/2024 |
| 005/2023-SEMTRAS | CONTRATO ORIGINAL | 03/04/2023 | JULIA BEATRIZ SA LOPES FELIX | XXX.889.312-XX | SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO II PARA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DESCARTÁVEL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DOAÇÕES E ARQUIVOS, VISANDO ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL -SEMTRAS | 18.900,00 | 03/04/2023 | 31/12/2024 |
| 024/2023-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 23/03/2023 | SILVA E DELGADO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 08.393.709/0001-06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOJUÍ DOS CAMPOS | 8.982,00 | 23/03/2023 | 23/03/2024 |
| 023/2023-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 23/03/2023 | S A XINGU LTDA | 22.312.374/0001-85 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOJUÍ DOS CAMPOS | 396.306,00 | 23/03/2023 | 23/03/2024 |
| 022/2023-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 23/03/2023 | RCA DIST. DE PRODUTOS HOSP. E COM. DE EQUIP. DE INF. EIRELI | 26.543.386/0001-71 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOJUÍ DOS CAMPOS | 111.510,00 | 23/03/2023 | 23/03/2024 |
| 021/2023-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 23/03/2023 | EMPRESA PRADO PHARMA LTDA | 04.389.760/0001-93 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOJUÍ DOS CAMPOS | 17.494,00 | 23/03/2023 | 23/03/2024 |
| 020/2023-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 23/03/2023 | F. CARDOSO & CIA LTDA | 04.949.905/0001-63 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOJUÍ DOS CAMPOS | 195.534,00 | 23/03/2023 | 23/03/2024 |
| 019/2023-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 23/03/2023 | BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 07.832.455/0001-12 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOJUÍ DOS CAMPOS | 30.180,00 | 23/03/2023 | 23/03/2024 |
| 018/2023-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 23/03/2023 | ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 21.581.445/0001-82 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOJUÍ DOS CAMPOS | 45.454,00 | 23/03/2023 | 23/03/2024 |
| CONTRATO Nº011-2023-SEMINF | CONTRATO ORIGINAL | 17/03/2023 | UNITERRA SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA ME | 25.034.965/0001-26 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE CBUQ, FAIXA C (INCLUINDO FORNECIMENTO, PINTURA DE LIGAÇÃO, APLICAÇÃO, COMPACTAÇÃO E TRANSPORTE) PARA OPERAÇÃO TAPA BURACO DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS/PA. | 990.337,50 | 17/03/2023 | 17/03/2024 |
| 026/2022-SEMED | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 16/03/2023 | EMPRESA J F BATISTA TRANSPOTES - ME | 29.132.567/0001-01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA COMPLEMENTAR DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS CONSIDERANDO O RETORNO DAS ATIVIDADES ESCOLARES | | 23/03/2023 | 23/03/2024 |
| CONTRATO N°012/2023-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 16/03/2023 | BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 07.832.455/0001-12 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA DE HIPERTENSAO E DE DIABETES (HIPERDIA), PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 61.100,00 | 16/03/2023 | 16/03/2024 |
| CONTRATO N°013/2023-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 16/03/2023 | M M LOBATO DISTRIBUIDORA | 05.109.384/0001-07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA DE HIPERTENSAO E DE DIABETES (HIPERDIA), PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 27.500,00 | 16/03/2023 | 16/03/2024 |
| CONTRATO N°014/2023-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 16/03/2023 | EMPRESA PRADO PHARMA LTDA | 04.389.760/0001-93 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA DE HIPERTENSAO E DE DIABETES (HIPERDIA), PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 21.460,00 | 16/03/2023 | 16/03/2024 |
| CONTRATO N°015/2023-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 16/03/2023 | SANA COMERCIAL DE | 01.721.446/0001-78 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA DE HIPERTENSAO E DE DIABETES (HIPERDIA), PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 2.611,70 | 16/03/2023 | 16/03/2024 |
| CONTRATO N°016/2023-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 16/03/2023 | SILVA E DELGADO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 08.393.709/0001-06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA DE HIPERTENSAO E DE DIABETES (HIPERDIA), PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 4.800,00 | 16/03/2023 | 16/03/2024 |
| CONTRATO N°017/2023-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 16/03/2023 | F. CARDOSO & CIA LTDA | 04.949.905/0001-63 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA DE HIPERTENSAO E DE DIABETES (HIPERDIA), PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 77.550,00 | 16/03/2023 | 16/03/2024 |
| 011/2023-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 15/03/2023 | RACKEL AMORIM GOMES LTDA | 45.350.682/0001-09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CREDENCIAMENTO VISANDO A CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS GENERALISTAS E/OU ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS E PROCEDIMENTOS NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS-PA. | 180.000,00 | 15/03/2023 | 15/03/2024 |
| 010/2023-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 15/03/2023 | CANTO MEDICINA SERVIÇOS DE SAUDE LTDA | 16.715.558/0001-93 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CREDENCIAMENTO VISANDO A CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS GENERALISTAS E/OU ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS E PROCEDIMENTOS NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS-PA. | 84.000,00 | 15/03/2023 | 15/03/2024 |
| 013/2023-SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 08/03/2023 | EMPRESA LINDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | 07.146.872/0001-01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS DE TODAS AS COMPANHIAS DE TRANSPORTE AÉREO EM TRECHOS NACIONAIS, INCLUINDO RESERVA, EMISSÃO, TRANSFERÊNCIA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E REEMBOLSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED DE MOJUÍ DOS CAMPOS PARA O ANO DE 2023. | 250.000,00 | 08/03/2023 | 08/03/2024 |
| 009/2023-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 08/03/2023 | J. B. S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | 11.965.972/0001-37 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES SEM MOTORISTA E COM MANUTENÇÃO, VISANDO ATENDER A DEMENDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOJUÍ DOS CAMPOS. | 121.200,00 | 08/03/2023 | 07/03/2024 |
| 3º TERMO ADITIVO | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 08/03/2023 | J S VIEIRA ASSESSORIA E SISTEMAS | 23.700.166/0001-16 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MONITORAMENTO DO SITE OFICIAL DO MUNICÍPIO: WWW.MOJUIDOSCAMPOS.PA.GOV.BR, BEM COMO A ANUIDADE DO DOMÍNIO DO SITE, HOSPEDAGEM E LICENÇA ANUAL DO PAINEL ADMINISTRATIVO (PELO QUAL A ASSESSORIA, INSERE, EDITA E EXCLUIR CONTEÚDO DO MESMO), UTILIZAÇÃO DOS E - MAILS CORPORATIVOS E A CRIAÇÃO DE NOVOS SE NECESSÁRIO, E A MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, CONFORME AS EXIGÊNCIAS DA LEI N°12.527/11 | 34.500,00 | 09/03/2023 | 09/03/2024 |
| 012/2023-SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 03/03/2023 | N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | 35.946.280/0001-00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS: PNAEF, PNAE PRÉ, PNAEM, PEAE, AEE PARA O ANO DE 2023. | 175.480,00 | 03/03/2023 | 03/03/2024 |
| 011/2023-SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 03/03/2023 | CERES DA COSTA CHAVES CHAVES ME | 36.182.309/0001-97 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS: PNAEF, PNAE PRÉ, PNAEM, PEAE, AEE PARA O ANO DE 2023. | 204.795,00 | 03/03/2023 | 03/03/2024 |
| 010/2023-SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 03/03/2023 | EMPRESA C. D. ALMEIDA DE AGUIAR - ME | 32.169.645/0001-49 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS: PNAEF, PNAE PRÉ, PNAEM, PEAE, AEE PARA O ANO DE 2023. | 531.125,00 | 03/03/2023 | 03/03/2024 |
| 009/2023-SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 03/03/2023 | EMPRESA BRANCO & CORREA LTDA - ME | 03.751.669/0001-03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS: PNAEF, PNAE PRÉ, PNAEM, PEAE, AEE PARA O ANO DE 2023. | 63.660,00 | 03/03/2023 | 03/03/2024 |
| 006/2022-SEMGA | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 28/02/2023 | MARIO ANDERSON MARTINS PEREIRA | XXX.204.842-XX | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL PARA ELABORAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, OBJETIVANDO: A ANÁLISE E ATUALIZAÇÃO DA AÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA E TARIFÁRIA MUNICIPAL; CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO DAS TÉCNICAS DE FISCALIZAÇÃO, ARRECADAÇÃO E COBRANÇA DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E TARIFÁRIOS DO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS; CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL E DE APLICAÇÃO DE MULTAS DECORRENTES DO PODER DE POLÍCIA MUNICIPAL; CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO PARA A INSCRIÇÃO E COBRANÇA DE DÉBITOS DA DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL; TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES QUE TENHAM POR FUNÇÃO A FISCALIZAÇÃO, ARRECADAÇÃO E COBRANÇA DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS, TARIFÁRIOS E MULTAS APLICADAS PELOS ÓRGÃOS DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS; ELABORAÇÃO DO CÓDIGO DE OBRAS E POSTURAS E DA RESPECTIVA LEI DE TAXAS DECORRENTES DO LICENCIAMENTO DE OBRAS; REFORMULAÇÃO DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL RELACIONADA À COBRANÇA DE TAXAS E APLICAÇÃO DE MULTAS AMBIENTAIS; ELABORAÇÃO DE NORMAS VISANDO À APLICAÇÃO E COBRANÇA DE MULTAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA MUNICIPAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJUI DOS CAMPOS | 147.000,00 | 02/03/2023 | 02/12/2024 |
| 013/2022-SEMED | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 27/02/2023 | EMPRESA J F BATISTA TRANSPOTES - ME | 29.132.567/0001-01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A REDE PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DE MOJUÍ DOS CAMPOS, | | 03/03/2023 | 03/03/2024 |
| 011/2023-SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 27/02/2023 | ASP-AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA. | 02.288.268/0001-04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | SOLICITAÇÃO PARA INÍCIO DE PROCESSO LICITATÓRIO PARA A CONTRATAÇÃO DIRETA DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, MEDIANTE FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS PARA GESTÃO PÚBLICA. | 97.976,40 | 01/03/2023 | 24/12/2024 |
| 0082022-SEMED | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 24/02/2023 | V SIMAO DE OLIVEIRA-ME | 07.482.822/0001-03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A REDE PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DE MOJUÍ DOS CAMPOS, | | 03/03/2023 | 03/03/2024 |
| 1010/2022-SEMED | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 24/02/2023 | R. DO NASCIMENTO OLIVEIRA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E TRANSPORTES - ME | 19.304.530/0001-51 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A REDE PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DE MOJUÍ DOS CAMPOS, | | 03/03/2023 | 03/03/2024 |
| 025/2022-SEMED | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 24/02/2023 | EMPRESA E. S. DA SILVA TRANSPORTES - ME | 14.813.795/0001-61 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA COMPLEMENTAR DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS CONSIDERANDO O RETORNO DAS ATIVIDADES ESCOLARES | | 23/03/2023 | 23/03/2024 |
| 023/2022-SEMED | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 24/02/2023 | EMPRESA E. DA CONCEIÇÃO CARDOSO - ME | 13.093.707/0001-31 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A REDE PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DE MOJUÍ DOS CAMPOS, | | 03/03/2023 | 03/03/2024 |
| 022/2022-SEMED | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 24/02/2023 | EMPRESA E. S. DA SILVA TRANSPORTES - ME | 14.813.795/0001-61 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A REDE PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DE MOJUÍ DOS CAMPOS, | | 03/03/2023 | 03/03/2024 |
| 021/2022-SEMED | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 24/02/2023 | E. ROLIM DE SOUZA E CIA LTDA-ME | 42.668.755/0001-09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A REDE PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DE MOJUÍ DOS CAMPOS, | | 03/03/2023 | 03/03/2024 |
| 019/2022-SEMED | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 24/02/2023 | EMPRESA J IAMAR DOS S. DA COSTA - ME | 17.765.639/0001-60 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A REDE PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DE MOJUÍ DOS CAMPOS, | | 03/03/2023 | 03/03/2024 |
| 018/2022-SEMED | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 24/02/2023 | EMPRESA L. GOMES LOPES - EPP | 17.551.935/0001-69 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A REDE PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DE MOJUÍ DOS CAMPOS, | | 03/03/2023 | 03/03/2024 |
| 017/2022-SEMED | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 24/02/2023 | EMPRESA EVERSON DA SILVA FERREIRA | 19.138.989/0001-22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A REDE PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DE MOJUÍ DOS CAMPOS, | | 03/03/2023 | 03/03/2024 |
| 016/2022-SEMED | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 24/02/2023 | F A MELO DA SILVA TRANSPORTES -ME | 26.760.851/0001-26 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A REDE PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DE MOJUÍ DOS CAMPOS, | | 03/03/2023 | 03/03/2024 |
| 015/2022-SEMED | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 24/02/2023 | EMPRESA GECINALDO SANTOS SILVA-ME | 23.687.520/0001-10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A REDE PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DE MOJUÍ DOS CAMPOS, | | 03/03/2023 | 03/03/2024 |
| 014/2022-SEMED | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 24/02/2023 | EMPRESA J. C. TRANSPORTE LTDA-ME | 17.645.708/0001-00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A REDE PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DE MOJUÍ DOS CAMPOS, | | 03/03/2023 | 03/03/2024 |
| 012/2022-SEMED | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 24/02/2023 | M. E. DA COSTA LIMEIRA - ME | 21.517.928/0001-18 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A REDE PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DE MOJUÍ DOS CAMPOS, | | 03/03/2023 | 03/03/2024 |
| 011/2022-SEMED | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 24/02/2023 | MARINEUDO DE PAULA COSTA | 30.335.262/0001-78 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A REDE PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DE MOJUÍ DOS CAMPOS, | | 03/03/2023 | 03/03/2024 |
| 009/2022-SEMED | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 24/02/2023 | RODRIGO LOPES DE AGUIAR | 22.569.822/0001-20 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A REDE PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DE MOJUÍ DOS CAMPOS, | | 03/03/2023 | 03/03/2024 |
| 007/2022-SEMED | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 24/02/2023 | EMPRESA VIVALDO DE S. SANTOS & CIA LTDA - ME | 11.506.620/0001-13 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A REDE PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DE MOJUÍ DOS CAMPOS, | | 03/03/2023 | 03/03/2024 |
| 003/2022-SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 11/02/2023 | JAMILSON DIAS FROTA LTDA | 21.626.216/0001-37 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO GÁS GLP P-13KG, COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMINF, SEMED, SEMSA, SEMMA, SEMTRAS, SEMGA E SECRETARIAS A ELA VINCULADA. | 1.587.693,67 | 11/02/2022 | 11/02/2023 |
| 010/2023-SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 06/02/2023 | U F AGUIAR - ME | 63.833.883/0001-30 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E AS VINCULADAS A ELA E SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 222.970,72 | 06/02/2023 | 06/02/2024 |
| 010/2023-SEMINF | CONTRATO ORIGINAL | 06/02/2023 | U F AGUIAR - ME | 63.833.883/0001-30 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E AS VINCULADAS A ELA E SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 49.986,06 | 06/02/2023 | 06/02/2024 |
| 009/2023-SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 06/02/2023 | R. F. BARILE LTDA | 29.230.269/0001-46 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E AS VINCULADAS A ELA E SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 11.978,40 | 06/02/2023 | 06/02/2024 |
| 009/2023-SEMINF | CONTRATO ORIGINAL | 06/02/2023 | R. F. BARILE LTDA | 29.230.269/0001-46 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E AS VINCULADAS A ELA E SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 1.555,80 | 06/02/2023 | 06/02/2024 |
| 008/2023-SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 06/02/2023 | N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | 35.946.280/0001-00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E AS VINCULADAS A ELA E SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 14.670,00 | 06/02/2023 | 06/02/2024 |
| 008/2023-SEMINF | CONTRATO ORIGINAL | 06/02/2023 | N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | 35.946.280/0001-00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E AS VINCULADAS A ELA E SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 2.349,00 | 06/02/2023 | 06/02/2024 |
| 007/2023-SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 06/02/2023 | METDATA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI | 28.584.157/0003-92 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS | 16.499,90 | 06/02/2023 | 06/02/2024 |
| 007/2023-SEMINF | CONTRATO ORIGINAL | 06/02/2023 | METDATA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI | 28.584.157/0003-92 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E AS VINCULADAS A ELA E SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 3.299,98 | 06/02/2023 | 06/02/2024 |
| 006/2023-SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 06/02/2023 | LEILA ALVES CORDEIRO LUSA-ME | 44.227.505/0001-69 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E AS VINCULADAS A ELA E SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 15.309,00 | 06/02/2023 | 06/02/2024 |
| 006/2023-SEMINF | CONTRATO ORIGINAL | 06/02/2023 | LEILA ALVES CORDEIRO LUSA-ME | 44.227.505/0001-69 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E AS VINCULADAS A ELA E SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 1.675,28 | 06/02/2023 | 06/02/2024 |
| 005/2023-SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 06/02/2023 | EMPRESA EDINHO SILVA DE AGUIAR - ME | 21.361.181/0001-51 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E AS VINCULADAS A ELA E SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 180.028,58 | 06/02/2023 | 06/02/2024 |
| 005/2023-SEMINF | CONTRATO ORIGINAL | 06/02/2023 | EMPRESA EDINHO SILVA DE AGUIAR - ME | 21.361.181/0001-51 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E AS VINCULADAS A ELA E SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 30.980,90 | 06/02/2023 | 06/02/2024 |
| 004/2023-SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 06/02/2023 | E R OLIVEIRA SERVIÇOS EIRELI | 17.062.826/0001-88 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E AS VINCULADAS A ELA E SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 7.856,04 | 06/02/2023 | 06/02/2024 |
| 004/2023-SEMINF | CONTRATO ORIGINAL | 06/02/2023 | E R OLIVEIRA SERVIÇOS EIRELI | 17.062.826/0001-88 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E AS VINCULADAS A ELA E SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 983,70 | 06/02/2023 | 06/02/2024 |
| 003/2023-SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 06/02/2023 | A C BECHARA REGO-EPP | 05.261.892/0001-06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E AS VINCULADAS A ELA E SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 148.012,48 | 06/02/2023 | 06/02/2024 |
| 003/2023-SEMINF | CONTRATO ORIGINAL | 06/02/2023 | A C BECHARA REGO-EPP | 05.261.892/0001-06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E AS VINCULADAS A ELA E SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 24.866,90 | 06/02/2023 | 06/02/2024 |
| 008/2023-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 03/02/2023 | TYMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 35.728.784/0001-53 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CREDENCIAMENTO VISANDO A CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS GENERALISTAS E/OU ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS E PROCEDIMENTOS NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS-PA. | 504.000,00 | 03/02/2023 | 03/02/2024 |
| 007/2023-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2023 | PAZ COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA | 32.607.532/0001-88 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOJUÍ DOS CAMPOS-PA | 260.200,40 | 01/02/2023 | 01/02/2024 |
| 006/2023-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 25/01/2023 | WR SERVIÇOS TECNICOS LTDA | 00.716.061/0001-50 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CADEIRAS, CAIXA GAVETEIRO TIPO BIN, CESTA PLÁSTICA, ESTRADO MODULAR, MANGUEIRA, MESA, ORGANIZADOR DE PLÁSTICO, CAIXA TERMICA, LIXEIRA SELETIVA, CAPACHO DE VINIL, DISPENSADOR DE COPO, ÁLCOOL E PAPEL, TENDA PIRAMIDAL, DIVISÓRIA E PORTA VISANDO ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 14.084,00 | 25/01/2023 | 25/01/2024 |
| 005/2023-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 25/01/2023 | U F AGUIAR - ME | 63.833.883/0001-30 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CADEIRAS, CAIXA GAVETEIRO TIPO BIN, CESTA PLÁSTICA, ESTRADO MODULAR, MANGUEIRA, MESA, ORGANIZADOR DE PLÁSTICO, CAIXA TERMICA, LIXEIRA SELETIVA, CAPACHO DE VINIL, DISPENSADOR DE COPO, ÁLCOOL E PAPEL, TENDA PIRAMIDAL, DIVISÓRIA E PORTA VISANDO ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 32.872,30 | 25/01/2023 | 25/01/2024 |
| 004/2023-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 25/01/2023 | TENDAS ALUBAN LTDA | 22.949.065/0001-10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CADEIRAS, CAIXA GAVETEIRO TIPO BIN, CESTA PLÁSTICA, ESTRADO MODULAR, MANGUEIRA, MESA, ORGANIZADOR DE PLÁSTICO, CAIXA TERMICA, LIXEIRA SELETIVA, CAPACHO DE VINIL, DISPENSADOR DE COPO, ÁLCOOL E PAPEL, TENDA PIRAMIDAL, DIVISÓRIA E PORTA VISANDO ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 38.070,00 | 25/01/2023 | 25/01/2024 |
| 003/2023-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 25/01/2023 | N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | 35.946.280/0001-00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CADEIRAS, CAIXA GAVETEIRO TIPO BIN, CESTA PLÁSTICA, ESTRADO MODULAR, MANGUEIRA, MESA, ORGANIZADOR DE PLÁSTICO, CAIXA TERMICA, LIXEIRA SELETIVA, CAPACHO DE VINIL, DISPENSADOR DE COPO, ÁLCOOL E PAPEL, TENDA PIRAMIDAL, DIVISÓRIA E PORTA VISANDO ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 38.227,50 | 25/01/2023 | 25/01/2024 |
| 002/2023-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 25/01/2023 | E R OLIVEIRA SERVIÇOS EIRELI | 17.062.826/0001-88 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CADEIRAS, CAIXA GAVETEIRO TIPO BIN, CESTA PLÁSTICA, ESTRADO MODULAR, MANGUEIRA, MESA, ORGANIZADOR DE PLÁSTICO, CAIXA TERMICA, LIXEIRA SELETIVA, CAPACHO DE VINIL, DISPENSADOR DE COPO, ÁLCOOL E PAPEL, TENDA PIRAMIDAL, DIVISÓRIA E PORTA VISANDO ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 9.274,13 | 25/01/2023 | 25/01/2024 |
| 007/2023-SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 16/01/2023 | U F AGUIAR - ME | 63.833.883/0001-30 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES DE EMPRESA DO RAMO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E SEUS DEPARTAMENTOS | 67.748,05 | 16/01/2023 | 16/01/2024 |
| 006/2023-SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 16/01/2023 | N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | 35.946.280/0001-00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES DE EMPRESA DO RAMO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E SEUS DEPARTAMENTOS | 688,00 | 16/01/2023 | 16/01/2024 |
| 005/2023-SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 16/01/2023 | M A S MACHADO ME | 83.836.718/0001-40 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES DE EMPRESA DO RAMO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E SEUS DEPARTAMENTOS | 1.767,00 | 16/01/2023 | 16/01/2024 |
| 004/2023-SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 16/01/2023 | LUCAS DAMASCNO DE AZEVEDO 02667204204 ME | 48.471.301/0001-20 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES DE EMPRESA DO RAMO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E SEUS DEPARTAMENTOS | 1.246,50 | 16/01/2023 | 16/01/2024 |
| 003/2023-SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 16/01/2023 | E R OLIVEIRA SERVIÇOS EIRELI | 17.062.826/0001-88 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES DE EMPRESA DO RAMO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E SEUS DEPARTAMENTOS | 3.596,80 | 16/01/2023 | 16/01/2024 |
| 002/2023-SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 16/01/2023 | EMPRESA DOMINGOS SOUSA DE AGUIAR - ME | 34.683.771/0001-42 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES DE EMPRESA DO RAMO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E SEUS DEPARTAMENTOS | 35.310,52 | 16/01/2023 | 16/01/2024 |
| 001/2023-SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 16/01/2023 | A C BECHARA REGO-EPP | 05.261.892/0001-06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES DE EMPRESA DO RAMO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E SEUS DEPARTAMENTOS | 1.704,20 | 16/01/2023 | 16/01/2024 |
| 002/223-SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 12/01/2023 | VHT SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI | 34.307.994/0001-05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO, SOM, ILUMINAÇÃO, ARQUIBANCADA, PAINEL DE LED, ESTRUTURAS METÁLICAS, CAMAROTES, GRUPO GERADOR, BANHEIROS QUÍMICOS, SHOWS PIROTÉCNICO, SEGURANÇA DESARMADA E TRIA ELÉTRICA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES EM EVENTOS REALIZADOS EM MOJUI DOS CAMPOS -PA | 193.249,60 | 12/01/2023 | 12/01/2024 |
| 001/2022-SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 12/01/2023 | TI COMERCIO E SERVIÇOS DE MIDIA EIRELI | 13.391.518/0001-45 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO, SOM, ILUMINAÇÃO, ARQUIBANCADA, PAINEL DE LED, ESTRUTURAS METÁLICAS, CAMAROTES, GRUPO GERADOR, BANHEIROS QUÍMICOS, SHOWS PIROTÉCNICO, SEGURANÇA DESARMADA E TRIA ELÉTRICA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES EM EVENTOS REALIZADOS EM MOJUI DOS CAMPOS -PA | 782.167,17 | 12/01/2023 | 12/01/2024 |
| 003/2023-FMAS | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2023 | FACIL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | 41.640.213/0001-65 | SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA PACTUAÇÃO E ADESÃO AOS PROGRAMAS DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS PORTAIS DE BUSCA DE RECURSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E FUNDOS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DO CAMPOS/PÁ | 5.600,00 | 10/01/2023 | 10/01/2024 |
| 002/2023-FMAS | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2023 | U F AGUIAR - ME | 63.833.883/0001-30 | SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ARMARINHO VISANDO ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | 86.995,80 | 04/01/2023 | 04/01/2024 |
| 001/2023-FMAS | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2023 | EMPRESA DOMINGOS SOUSA DE AGUIAR - ME | 34.683.771/0001-42 | SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ARMARINHO VISANDO ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | 83.276,35 | 04/01/2023 | 04/01/2024 |
| 001/2023-FMS | CARTA-CONTRATO | 04/01/2023 | TYMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 35.728.784/0001-53 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CREDENCIAMENTO VISANDO A CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS GENERALISTAS E/OU ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS E PROCEDIMENTOS NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS-PA. | 686.400,00 | 04/01/2023 | 04/01/2024 |
| 001/2023-SEMINF | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2023 | NOVEL ENGENHARIA LTDA ME | 27.205.359/0001-51 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS POR MEIO DO CONVÊNIO Nº 198/2022 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS - SEDOP E A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJUÍ DOS CAMPOS | 2.267.811,15 | 02/01/2023 | 02/01/2024 |
| 1° termo aditivo | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 28/12/2022 | GERALDO DE AGUIAR | XXX.868.722-XX | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE MATERIAIS | 21.600,00 | 01/01/2022 | 31/12/2024 |
| 057/2022-SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 26/12/2022 | RODRIGO HOLANDA DE AGUIAR COMERCIAL-ME | 22.033.970/0001-26 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTÁVEIS E ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 102.463,35 | 26/12/2022 | 26/12/2023 |
| 2° TERMO ADITIVO | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 26/12/2022 | EMPRESA CONSTRUTORA MACAMBIRA E COMÉRCIO LTDA - ME | 19.710.932/0001-56 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FRANCISCO ARTHUR CALAZANS, NO BAIRRO ALTO ALEGRE, EM MOJUÍ DOS CAMPOS - PA | | 29/12/2022 | 14/04/2023 |
| 54/2022-SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 14/12/2022 | A M ABUCATER DE SANTANA ME | 13.619.970/0001-11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO POR TEMPO DETERMINADO, DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EDUCACIONAL, COMPREENDENDO IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, CUSTOMIZAÇÃO E PARAMETRIZAÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO | 73.800,00 | 14/12/2022 | 14/12/2023 |
| 018/2022-FMAS | CONTRATO ORIGINAL | 08/12/2022 | S O CORDEIRO DE SOUZA - LTDA | 26.969.797/0001-23 | SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNROS ALIMENTÍCIOS PARA CESTAS NATALINAS, VISANDO ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 34.690,00 | 08/12/2022 | 08/09/2023 |
| 053/2022-SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 07/12/2022 | E. DA SILVA REIS - ME | 21.465.353/0001-37 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAR SERVIÇOS DE GRÁFICA, SERIGRAFIA, IMPRESSÃO DE BANNERS E TOTENS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED | 349.619,00 | 07/12/2022 | 07/12/2023 |
| 017/2022-FMAS | CONTRATO ORIGINAL | 25/11/2022 | EMPRESA BRANCO & CORREA LTDA - ME | 03.751.669/0001-03 | SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNROS ALIMENTÍCIOS PARA CESTAS NATALINAS, VISANDO ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 26.810,00 | 08/12/2022 | 08/09/2023 |
| 007/2022-FMMA | CONTRATO ORIGINAL | 25/11/2022 | U F AGUIAR - ME | 63.833.883/0001-30 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CONSUMO), ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA (MATERIAIS PERMANENTES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA | 7.024,19 | 25/11/2022 | 25/11/2023 |
| 005/2022-FMMA | CONTRATO ORIGINAL | 25/11/2022 | M.M COSTA COMERCIO E CONFECÇÃO EIRELI | 41.640.209/0001-05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CONSUMO), ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA (MATERIAIS PERMANENTES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA | 31.231,00 | 25/11/2022 | 25/11/2023 |
| N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS A | CONTRATO ORIGINAL | 25/11/2022 | N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | 35.946.280/0001-00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CONSUMO), ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA (MATERIAIS PERMANENTES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA | 1.633,32 | 25/11/2022 | 25/11/2023 |
| 1° TERMO ADITIVO | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 24/11/2022 | EMPRESA EMERSON COSTA DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - ME | 18.244.622/0001-20 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, ELÉTRICO, FERRAMENTAS E PINTURAS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED. | | 24/11/2022 | 10/06/2023 |
| 1° TERMO ADITIVO | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 24/11/2022 | EMPRESA W.R.F. APINAGES EIRELI | 29.262.493/0001-10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, ELÉTRICO, FERRAMENTAS E PINTURAS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED. | 29.448,47 | 24/11/2022 | 10/06/2023 |
| 2° termo aditivo | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 20/11/2022 | EMPRESA CONSTRUTORA MACAMBIRA E COMÉRCIO LTDA - ME | 19.710.932/0001-56 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM DUAS SALAS DE AULA, A SER IMPLEMENTADA NA COMUNIDADE DE BOA SORTE, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS/PA | | 20/11/2022 | 24/01/2023 |
| 033/2022-SEMINF | CONTRATO ORIGINAL | 18/11/2022 | EMPRESA W.R.F. APINAGES EIRELI | 29.262.493/0001-10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS VIÁRIAS COM TECNOLOGIA DEFASADA POR LUMINÁRIAS COM TECNOLOGIA LED EM MOJUÍ DOS CAMPOS, GERENCIADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEMINF | 2.126.800,00 | 18/11/2022 | 18/11/2023 |
| 032/2022-SEMINF | CONTRATO ORIGINAL | 18/11/2022 | EMPRESA LINDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | 07.146.872/0001-01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS VIÁRIAS COM TECNOLOGIA DEFASADA POR LUMINÁRIAS COM TECNOLOGIA LED EM MOJUÍ DOS CAMPOS, GERENCIADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-SEMINF | 1.288.000,00 | 18/11/2022 | 18/11/2023 |
| 043/2022-SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 10/11/2022 | EMPRESA LINDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | 07.146.872/0001-01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS DE TODAS AS COMPANHIAS DE TRNSPORTE AÉREO, INCLUINDO RESERVA, EMISSÃO, TRANSFERÊNCIAS, MARCAÇÃO/REMARCAÇÃO E REEMBOLSO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E SECRETARIAS A ELAS VINCULADAS E SECRETRAIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 245.000,00 | 10/11/2022 | 10/11/2023 |
| 1º TERMO ADITIVO | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 27/10/2022 | WSP SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 07.942.413/0001-34 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE INTERNET, BANDA LARGA 150 MB, COM IP PÚBLICO (IP VÁLIDO), FULL DEDICADA, QUE DEVERÃO SER DISTRIBUÍDAS NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA DE MOJUÍ DOS CAMPOS | | 27/10/2022 | 27/10/2023 |
| 014/2022-SEMTRAS | CONTRATO ORIGINAL | 26/10/2022 | VALE COMERCIO DE MOTOS LTDA | 12.939.753/0001-46 | SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, TIPO MOTOCICLETA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 33.458,00 | 26/10/2022 | 31/12/2022 |
| 1° TERMO ADITIVO | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 26/10/2022 | WSP SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 07.942.413/0001-34 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE INTERNET, BANDA LARGA 150 MB, COM IP PÚBLICO (IP VÁLIDO), FULL DEDICADA, QUE DEVERÃO SER DISTRIBUÍDAS NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA DE MOJUÍ DOS CAMPOS | | 26/10/2022 | 26/10/2023 |
| 1° TERMO ADITIVO | CONTRATO ORIGINAL | 24/10/2022 | WSP SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 07.942.413/0001-34 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE INTERNET, BANDA LARGA 150 MB, COM IP PÚBLICO (IP VÁLIDO), FULL DEDICADA, QUE DEVERÃO SER DISTRIBUÍDAS NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA DE MOJUÍ DOS CAMPOS | 18.460,38 | 27/10/2022 | 27/10/2023 |
| 1° TERMO ADITIVO | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 24/10/2022 | WSP SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 07.942.413/0001-34 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE INTERNET, BANDA LARGA 150 MB, COM IP PÚBLICO (IP VÁLIDO), FULL DEDICADA, QUE DEVERÃO SER DISTRIBUÍDAS NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA DE MOJUÍ DOS CAMPOS | | 24/10/2022 | 24/10/2023 |
| 1 TERMO ADITIVO | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 24/10/2022 | WSP SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 07.942.413/0001-34 | SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE INTERNET, BANDA LARGA 150 MB, COM IP PÚBLICO (IP VÁLIDO), FULL DEDICADA, QUE DEVERÃO SER DISTRIBUÍDAS NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA DE MOJUÍ DOS CAMPOS | | 24/10/2022 | 24/10/2023 |
| 1° TERMO ADITIVO | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 23/10/2022 | PEIXOTO CONSTRUTORA LTDA - EPP | 83.754.705/0001-21 | SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS / PA. | | 24/10/2022 | 23/01/2023 |
| 1° termo aditivo | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 22/10/2022 | EMPRESA TUPAIU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP | 10.971.680/0001-44 | SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS / PA. | | 24/10/2022 | 21/01/2023 |
| 071/2022-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 19/10/2022 | J. B. S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | 11.965.972/0001-37 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES SEM MOTORISTA E COM MANUTENÇÃO, VISANDO ATENDER A DEMENDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOJUÍ DOS CAMPOS. | 121.200,00 | 19/10/2022 | 19/10/2023 |
| 2° TERMO ADITIVO | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 12/10/2022 | MISAEL A DE SIQUEIRA - ME | 03.242.586/0001-99 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RETIRADA E INSTALAÇÃO DE MOTO BOMBAS SUBMERSAS DE 03, 05, 10 E 35 CV, E QUADRO DE COMANDO SEMIAUTOMÁTICO VISANDO ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | 12/10/2022 | 12/12/2023 |
| 052/2022-SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 11/10/2022 | AUTO POSTO TAPAJOS LTDA EPP | 19.540.628/0002-99 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO GÁS GLP P-13KG, COMBUSTÍVEL E ÓLEOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMINF, SEMED, SEMSA, SEMMA, SEMTRAS SEMGA E SECRETARIAS A ELA VINCULADA. | 626.800,00 | 11/10/2022 | 11/10/2023 |
| 042/2022-SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 11/10/2022 | AGUIAR E SCHMITD LTDA | 35.126.458/0001-76 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO GÁS GLP P-13KG, COMBUSTÍVEL E ÓLEOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMINF, SEMED, SEMSA, SEMMA, SEMTRAS SEMGA E SECRETARIAS A ELA VINCULADA. | 1.183.884,10 | 11/10/2022 | 11/10/2023 |
| 070/2022-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 10/10/2022 | AUTO POSTO TAPAJOS LTDA EPP | 19.540.628/0002-99 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO GÁS GLP P-13KG, COMBUSTÍVEL E ÓLEOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMINF, SEMED, SEMSA, SEMMA, SEMTRAS SEMGA E SECRETARIAS A ELA VINCULADA. | 502.110,00 | 10/10/2022 | 10/10/2023 |
| 068/2022-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 10/10/2022 | BIODIAGNÓSTICOS LTDA | 15.064.674/0003-99 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CREDENCIAMENTO VISANDO A CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NA ÁREA DE ANÁLISES CLÍNICAS, TABELA SUS E EXAMES NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS-PA. | 328.295,25 | 10/10/2022 | 10/10/2023 |
| 030/2022-SEMINF | CONTRATO ORIGINAL | 10/10/2022 | AUTO POSTO TAPAJOS LTDA EPP | 19.540.628/0002-99 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO GÁS GLP P-13KG, COMBUSTÍVEL E ÓLEOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMINF, SEMED, SEMSA, SEMMA, SEMTRAS SEMGA E SECRETARIAS A ELA VINCULADA. | 1.362.138,85 | 10/10/2022 | 10/10/2023 |
| 013/2022-SEMTRAS | CONTRATO ORIGINAL | 10/10/2022 | AUTO POSTO TAPAJOS LTDA EPP | 19.540.628/0002-99 | SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO GÁS GLP P-13KG, COMBUSTÍVEL E ÓLEOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMINF, SEMED, SEMSA, SEMMA, SEMTRAS SEMGA E SECRETARIAS A ELA VINCULADA. | 92.920,00 | 10/10/2022 | 10/10/2023 |
| 004/2022-FMMA | CONTRATO ORIGINAL | 10/10/2022 | AUTO POSTO TAPAJOS LTDA EPP | 19.540.628/0002-99 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO GÁS GLP P-13KG, COMBUSTÍVEL E ÓLEOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMINF, SEMED, SEMSA, SEMMA, SEMTRAS SEMGA E SECRETARIAS A ELA VINCULADA. | 58.840,00 | 10/10/2022 | 10/10/2023 |
| 1° TERMO ADITIVO | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 10/10/2022 | JOÃO SILVA SOUSA - ME | 09.499.738/0001-10 | SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM FORNECIMENTO DE URNAS MORTUÁRIAS, TRANSLADO E EMBALSAMENTO, PARA ATENDIMENTO ÀS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, TODAS DESTINATÁRIAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO-SEMTRAS | | 10/10/2022 | 10/10/2023 |
| 069/2022-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 06/10/2022 | CENTRO DE DIAGNOSTICOS ALMEIDA EIRELI | 29.307.224/0001-22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CREDENCIAMENTO VISANDO A CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NA ÁREA DE ANÁLISES CLÍNICAS, TABELA SUS E EXAMES NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS-PA. | 328.295,25 | 06/10/2022 | 06/10/2023 |
| 50/2022-SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 04/10/2022 | EMPRESA J F BATISTA TRANSPOTES - ME | 29.132.567/0001-01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS, CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 60 PASSAGEIROS, ANO DE FABRICAÇÃO MINIMO 2011, LICENCIAMENTO DO ESTADO DO PARÁ COM A AUTORIZAÇÃO DA ARCON, EQUIPADO COM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA. PERCURSO: SAÍDA AS 17:30HS DA PRAÇA DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA - CENTRO DE MOJUÍ DOS CAMPOS, COM DESTINO A SANTARÉM/PA, PASSANDO PELA ULBRA, FIT, CEPES, IESPES, UNIP, UFOPA, CEPROEN, UNOPAR, UEPA,UFOPA TAPAJÓS, ESCOLA TÉCNICA EETEPA, COM RETORNO ÀS 22:00H, NO PERCURSO INVERSO, RECOLHENDO OS ALUNOS APÓS O TÉRMINO DAS AULAS. EM MOJUÍ DOS CAMPOS, PERFAZERÁ A ROTA DOS ÔNIBUS NOS BAIRROS (ALTO ALEGRE/ CENTRO/ CIDADE ALTA I/ CIDADE ALTA II/ ESPERANÇA E VILA NOVA) TOTALIZANDO APROXIMADAMENTE 141 KM (IDA E VOLTA). | 175.000,00 | 04/10/2022 | 03/10/2023 |
| 49/2022-SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 03/10/2022 | EMPRESA W.R.F. APINAGES EIRELI | 29.262.493/0001-10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MAQUINA E EQUIPAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DA FÁBRICA DE BLOQUETE VISANDO ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED. | 236.000,00 | 03/10/2022 | 02/10/2023 |
| 016/2022-FMAS | CONTRATO ORIGINAL | 03/10/2022 | ANTONIO EDUARDO VALENTIM SOARES | XXX.887.792-XX | SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS | 23.400,00 | 03/10/2024 | 31/12/2024 |
| 015/2022-SEMTRAS | CONTRATO ORIGINAL | 03/10/2022 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO FERREIRA | XXX.266.522-XX | SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, TIPO MOTOCICLETA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 19.200,00 | 03/10/2022 | 02/10/2023 |
| 048/2022-SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 25/09/2022 | AGUIAR INDÚSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | 04.515.180/0001-03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 160301/2021-PMCP-PE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO POÇO PARA AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA O USO ESCOLAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3.771.750,00 | 25/09/2022 | 24/09/2023 |
| 039/2022-SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 22/09/2022 | EMPRESA C. D. ALMEIDA DE AGUIAR - ME | 32.169.645/0001-49 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, ÁGUA MINERAL E MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 615.787,30 | 22/09/2022 | 21/09/2023 |
| 028/2022-SEMINF | CONTRATO ORIGINAL | 22/09/2022 | EMPRESA C. D. ALMEIDA DE AGUIAR - ME | 32.169.645/0001-49 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, ÁGUA MINERAL E MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 184.650,29 | 22/09/2022 | 21/09/2023 |
| 038/2022-SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 19/09/2022 | EMPRESA W.R.F. APINAGES EIRELI | 29.262.493/0001-10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, ELÉTRICO, FERRAMENTAS E PINTURAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMINF E SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, VINCULADA A SEMGA | 227.049,40 | 19/09/2022 | 18/09/2023 |
| 037/2022-SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 19/09/2022 | R C M COELHO EIRELI | 36.186.548/0001-15 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, ELÉTRICO, FERRAMENTAS E PINTURAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMINF E SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, VINCULADA A SEMGA | 94.694,85 | 19/09/2022 | 18/09/2023 |
| 036/2022-SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 19/09/2022 | M R LEAL LEITE EIRELI | 34.704.519/0001-72 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, ELÉTRICO, FERRAMENTAS E PINTURAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMINF E SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, VINCULADA A SEMGA | 413.849,61 | 19/09/2022 | 18/09/2023 |
| 035/2022-SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 19/09/2022 | EMPRESA EMERSON COSTA DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - ME | 18.244.622/0001-20 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, ELÉTRICO, FERRAMENTAS E PINTURAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMINF E SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, VINCULADA A SEMGA | 196.031,68 | 19/09/2022 | 18/09/2023 |
| 027/2022-SEMINF | CONTRATO ORIGINAL | 19/09/2022 | EMPRESA W.R.F. APINAGES EIRELI | 29.262.493/0001-10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, ELÉTRICO, FERRAMENTAS E PINTURAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMINF E SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, VINCULADA A SEMGA | 532.360,40 | 19/09/2022 | 18/09/2023 |
| 026/2022-SEMINF | CONTRATO ORIGINAL | 19/09/2022 | R C M COELHO EIRELI | 36.186.548/0001-15 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, ELÉTRICO, FERRAMENTAS E PINTURAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMINF E SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, VINCULADA A SEMGA | 278.614,65 | 19/09/2022 | 18/09/2023 |
| 025/2022-SEMINF | CONTRATO ORIGINAL | 19/09/2022 | M R LEAL LEITE EIRELI | 34.704.519/0001-72 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, ELÉTRICO, FERRAMENTAS E PINTURAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMINF E SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, VINCULADA A SEMGA | 966.001,09 | 19/09/2022 | 18/09/2023 |
| 024/2022-SEMINF | CONTRATO ORIGINAL | 19/09/2022 | EMPRESA EMERSON COSTA DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - ME | 18.244.622/0001-20 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, ELÉTRICO, FERRAMENTAS E PINTURAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMINF E SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, VINCULADA A SEMGA | 447.880,05 | 19/09/2022 | 18/09/2023 |
| 023/2022-SEMINF | CONTRATO ORIGINAL | 13/09/2022 | EMPRESA TUPAIU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP | 10.971.680/0001-44 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL IPIRANGA DO BAIRRO DA CIDADE ALTA 1 NESTE MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS POR MEIO DO CONVÊNIO Nº 294/2022 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS - SEDOP E A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJUÍ DOS CAMPOS. | 10.100.382,00 | 13/09/2022 | 11/03/2023 |
| 022/2022-SEMINF | CONTRATO ORIGINAL | 13/09/2022 | EMPRESA TUPAIU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP | 10.971.680/0001-44 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA COMUNIDADE PIRANHA POR MEIO DO CONVÊNIO Nº 084/2022 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS - SEDOP E A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJUÍ DOS CAMPOS | 27.655.511,00 | 13/09/2022 | 11/03/2023 |
| 067/2022-SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 08/09/2022 | RCA DIST. DE PRODUTOS HOSP. E COM. DE EQUIP. DE INF. EIRELI | 26.543.386/0001-71 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL TÉCNICO ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOJUI DOS CAMPOS | 152.498,20 | 08/09/2022 | 07/09/2023 |
| 066/2022-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 08/09/2022 | RCA DIST. DE PRODUTOS HOSP. E COM. DE EQUIP. DE INF. EIRELI | 26.543.386/0001-71 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOJUI DOS CAMPOS-PA | 20.400,00 | 08/09/2022 | 07/09/2023 |
| 020/2022-SEMINF | CONTRATO ORIGINAL | 05/09/2022 | DISTRIBUIDORA CUMMINS MINAS LTDA | 19.859.784/0001-36 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS | 400.000,00 | 05/09/2022 | 04/09/2023 |
| 012/2022-SEMTRAS | CONTRATO ORIGINAL | 05/09/2022 | U F AGUIAR - ME | 63.833.883/0001-30 | SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MOJUI DOS CAMPOS -SEMTRAS. | 29.560,00 | 05/09/2022 | 31/12/2022 |
| 011/2022-SEMTRAS | CONTRATO ORIGINAL | 05/09/2022 | EMPRESA DOMINGOS SOUSA DE AGUIAR - ME | 34.683.771/0001-42 | SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MOJUI DOS CAMPOS -SEMTRAS. | 48.770,00 | 05/09/2022 | 31/12/2022 |
| 051/2022-SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 01/09/2022 | JUCIANA MARINHO COSTA | XXX.466.582-XX | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS (CAE, CACS-FUNDEB E CME) | 84.000,00 | 01/09/2022 | 31/12/2024 |
| 065/2022-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 31/08/2022 | ALIANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 36.634.511/0001-02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UMA VAN ZERO KM COM 16 LUGARES PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, EM ATENDIMENTO AO CONVÊNIO Nº 55/2022 E PROCESSO Nº 2022/1289176 CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJUÍ DOS CAMPO | 269.000,00 | 31/08/2022 | 30/08/2023 |
| 064/2022-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 25/08/2022 | EMPRESA LINDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | 07.146.872/0001-01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO DESLOCAMENTO DAS AUTORIDADES E SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE MOJUÍ DOS CAMPOS-PA | 25.000,00 | 25/08/2022 | 24/08/2023 |
| 047/2022-SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 19/08/2022 | EMPRESA J F BATISTA TRANSPOTES - ME | 29.132.567/0001-01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA COMPLEMENTAR DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS CONSIDERANDO O RETORNO DAS ATIVIDADES ESCOLARES | 166.080,00 | 19/08/2022 | 18/08/2023 |
| 046/2022-SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 19/08/2022 | EMPRESA E. S. DA SILVA TRANSPORTES - ME | 14.813.795/0001-61 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA COMPLEMENTAR DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS CONSIDERANDO O RETORNO DAS ATIVIDADES ESCOLARES | 134.880,00 | 19/08/2022 | 18/08/2023 |
| 033/2022-SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 11/08/2022 | U F AGUIAR - ME | 63.833.883/0001-30 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, VINCULADA A SEMGA | 82.370,00 | 11/08/2022 | 10/08/2023 |
| 032/2022-SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 11/08/2022 | TECBOL LTDA | 27.183.604/0001-77 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, VINCULADA A SEMGA | 39.160,00 | 11/08/2022 | 10/08/2023 |
| 031/2022-SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 11/08/2022 | N. T. LUIZE EIRELI | 93.577.427/0001-38 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, VINCULADA A SEMGA | 16.861,30 | 11/08/2022 | 10/08/2023 |
| 063/2022-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 10/08/2022 | U F AGUIAR - ME | 63.833.883/0001-30 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELAS AS EQUIPE DA ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE 17738.256000/1220-04 | 7.670,00 | 10/08/2022 | 09/08/2023 |
| 060/2022-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 10/08/2022 | SERRANA DISTRIBIDORA LTDA | 30.313.649/0001-23 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELAS AS EQUIPE DA ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE 17738.256000/1220-04 | 4.325,00 | 10/08/2022 | 09/08/2023 |
| 059/2022-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 10/08/2022 | R. F. BARILE LTDA | 29.230.269/0001-46 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELAS AS EQUIPE DA ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE 17738.256000/1220-04 | 3.776,80 | 10/08/2022 | 09/08/2023 |
| 058/2022-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 10/08/2022 | EBSEG EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANÇA | 26.587.635/0001-20 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELAS AS EQUIPE DA ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE 17738.256000/1220-04 | 90.819,55 | 10/08/2022 | 09/08/2023 |
| 3° termo aditivo -FAMED | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 05/08/2022 | EMPRESA FAMED REMOÇÕES DE PACIENTES EIRELI | 24.855.543/0001-59 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS SEM MOTORISTA E COM MANUTENÇÃO, VISANDO ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS. | | 05/08/2022 | 04/08/2023 |
| 1° TERMO ADITIVO | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 03/08/2022 | D L VASCONCELOS LTDA | 07.935.612/0001-15 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS E EPEI´S (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL) PARA O QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOJUÍ DOS CAMPOS | 5.214,00 | 03/05/2022 | 04/01/2023 |
| 1° TERMO ADITIVO | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 02/08/2022 | ADONIAS FROTA DE BRITO - ME | 18.352.370/0001-53 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E MARMITEX, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS: SEMGA, FMS E FMAS. | | 02/08/2022 | 01/11/2022 |
| 008/2022-SEMTRAS | CONTRATO ORIGINAL | 01/08/2022 | TONY COUTINHO PEREIRA JUNIOR | XXX.420.532-XX | SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE UM ÍMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMTRAS. | | 01/08/2022 | 01/08/2023 |
| 1° termo aditivo | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 01/08/2022 | JOSELIA MARIA DA SILVA GOMES | XXX.565.412-XX | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA | | 01/08/2022 | 01/08/2023 |
| 1° termo aditivo | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 01/08/2022 | JOSÉ ITAMAR LIMA DA COSTA | XXX.991.302-XX | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E ENDEMIAS. | 72.000,00 | 01/08/2022 | 01/08/2025 |
| 062/2022-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 29/07/2022 | AUTO POSTO TAPAJOS LTDA EPP | 19.540.628/0002-99 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DIRETA EM CARÁTER EMERGENCIAL FUNDAMENTO: ART.24, INCISO IV DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DA PREFEIURA DE MOJUI DOS CAMPOS E SUAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 123.280,00 | 29/07/2022 | 27/09/2022 |
| 045/2022 SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 29/07/2022 | AUTO POSTO TAPAJOS LTDA EPP | 19.540.628/0002-99 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DIRETA EM CARÁTER EMERGENCIAL FUNDAMENTO: ART.24, INCISO IV DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DA PREFEIURA DE MOJUI DOS CAMPOS E SUAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 90.800,00 | 29/07/2022 | 28/09/2022 |
| 030/2022-SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 29/07/2022 | AUTO POSTO TAPAJOS LTDA EPP | 19.540.628/0002-99 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DIRETA EM CARÁTER EMERGENCIAL FUNDAMENTO: ART.24, INCISO IV DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DA PREFEIURA DE MOJUI DOS CAMPOS E SUAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 519.590,00 | 29/07/2022 | 28/09/2022 |
| 019/2022-SEMINF | CONTRATO ORIGINAL | 29/07/2022 | AUTO POSTO TAPAJOS LTDA EPP | 19.540.628/0002-99 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DIRETA EM CARÁTER EMERGENCIAL FUNDAMENTO: ART.24, INCISO IV DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DA PREFEIURA DE MOJUI DOS CAMPOS E SUAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 608.787,20 | 29/07/2022 | 28/07/2023 |
| 009/2022-SEMTRAS | CONTRATO ORIGINAL | 29/07/2022 | AUTO POSTO TAPAJOS LTDA EPP | 19.540.628/0002-99 | SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DIRETA EM CARÁTER EMERGENCIAL FUNDAMENTO: ART.24, INCISO IV DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DA PREFEIURA DE MOJUI DOS CAMPOS E SUAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 27.770,00 | 29/07/2022 | 28/07/2023 |
| 001/2022-FMMA | CONTRATO ORIGINAL | 29/07/2022 | AUTO POSTO TAPAJOS LTDA EPP | 19.540.628/0002-99 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DIRETA EM CARÁTER EMERGENCIAL FUNDAMENTO: ART.24, INCISO IV DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DA PREFEIURA DE MOJUI DOS CAMPOS E SUAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 9.110,00 | 29/07/2022 | 28/09/2022 |
| 061/2022-SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 27/07/2022 | HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | 05.743.288/0001-08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE APARELHO DE ULTRASSOM PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOJUÍ DOS CAMPOS-PA, EM ATENÇÃO AO CONVÊNIO N° 30/2022 E PROCESSO N°2022/114105 CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO PARÁ, ATRAVÉS DA SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJUÍ DOS CAMPOS | 84.450,00 | 21/07/2022 | 20/07/2023 |
| 007/2022-SEMTRAS | CONTRATO ORIGINAL | 26/07/2022 | EMPRESA TUPAIU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP | 10.971.680/0001-44 | SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS / PA. | 239.703,71 | 26/07/2022 | 23/10/2022 |
| CONTRATO Nº 006/2022-SEMTRAS | CONTRATO ORIGINAL | 26/07/2022 | PEIXOTO CONSTRUTORA LTDA - EPP | 83.754.705/0001-21 | SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS / PA. | 201.246,98 | 26/07/2022 | 23/10/2022 |
| 028/2022-SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 22/07/2022 | J. B. S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | 11.965.972/0001-37 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS LEVES E UTILITÁRIOS E MAQUINARIOS PERTENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS SEMGA E SEMINF | 373.250,00 | 22/07/2022 | 21/07/2023 |
| 027/2022-SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 22/07/2022 | EMPRESA J F BATISTA TRANSPOTES - ME | 29.132.567/0001-01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS LEVES E UTILITÁRIOS E MAQUINARIOS PERTENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS SEMGA E SEMINF | 70.220,00 | 22/07/2022 | 21/07/2023 |
| 019/2022-SEMINF | CONTRATO ORIGINAL | 22/07/2022 | EMPRESA J F BATISTA TRANSPOTES - ME | 29.132.567/0001-01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS LEVES E UTILITÁRIOS E MAQUINARIOS PERTENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS SEMGA E SEMINF | 107.955,00 | 22/07/2022 | 21/07/2023 |
| 018/2022-SEMINF | CONTRATO ORIGINAL | 22/07/2022 | J. B. S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | 11.965.972/0001-37 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS LEVES E UTILITÁRIOS E MAQUINARIOS PERTENCENTES A FROTA DE VEÍCULOS SEMGA E SEMINF | 545.000,00 | 22/07/2022 | 21/07/2023 |
| 044/2022-SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 20/07/2022 | WHITE BOARD IMPORT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 43.838.684/0001-08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 87.397,00 | 20/07/2022 | 19/07/2023 |
| 043/2022-SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 20/07/2022 | U F AGUIAR - ME | 63.833.883/0001-30 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 270.926,32 | 20/07/2022 | 19/07/2023 |
| 042/2022-SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 20/07/2022 | TH COMERCIO DE MOVEIS EIRELI-EPP | 30.317.183/0001-34 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 7.589,00 | 20/07/2022 | 19/07/2023 |
| 041/2022-SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 20/07/2022 | GO VENDAS ELETRONICAS LTDH | 36.521.392/0001-81 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 21.829,85 | 20/07/2022 | 19/07/2023 |
| 040/2022-SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 20/07/2022 | FRONT COMERCIAL LTDA | 43.731.740/0001-00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 10.693,70 | 20/07/2022 | 19/07/2023 |
| 039/2022-SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 20/07/2022 | EBSEG EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANÇA | 26.587.635/0001-20 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 263.475,45 | 20/07/2022 | 19/07/2023 |
| 038/2022-SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 20/07/2022 | ARACUA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | 19.271.852/0001-41 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 610.000,00 | 20/07/2022 | 19/07/2023 |
| 022/07/2022-SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 20/07/2022 | J. B. S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | 11.965.972/0001-37 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE AQUISIÇÃO DE PNEUS COM CÂMARAS DE AR E PROTETORES E PNEUS SEM CÂMARAS NOVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA SEMGA E SECRETARIAS A ELA VINCULADA. | 8.034,00 | 20/07/2022 | 19/07/2023 |
| 021/2022-SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 20/07/2022 | FERREIRA E FERREIRA COMERCIO E SERVIÇOS EM VEÍCULOS LTDA | 34.750.298/0001-79 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE AQUISIÇÃO DE PNEUS COM CÂMARAS DE AR E PROTETORES E PNEUS SEM CÂMARAS NOVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA SEMGA E SECRETARIAS A ELA VINCULADA. | 246.770,00 | 20/07/2022 | 19/07/2023 |
| 014/2022-SEMINF | CONTRATO ORIGINAL | 20/07/2022 | J. B. S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | 11.965.972/0001-37 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE AQUISIÇÃO DE PNEUS COM CÂMARAS DE AR E PROTETORES E PNEUS SEM CÂMARAS NOVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA SEMGA E SECRETARIAS A ELA VINCULADA. | 8.034,00 | 20/07/2022 | 19/07/2023 |
| 013/2022-SEMINF | CONTRATO ORIGINAL | 20/07/2022 | FERREIRA E FERREIRA COMERCIO E SERVIÇOS EM VEÍCULOS LTDA | 34.750.298/0001-79 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE AQUISIÇÃO DE PNEUS COM CÂMARAS DE AR E PROTETORES E PNEUS SEM CÂMARAS NOVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA SEMGA E SECRETARIAS A ELA VINCULADA. | 107.070,00 | 20/07/2022 | 19/07/2023 |
| 057/2022-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 19/07/2022 | GRÁFICA IMPRESSUS EIRELI | 13.913.414/0001-53 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 122.014,20 | 19/07/2022 | 18/07/2023 |
| 056/2022-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 19/07/2022 | E. DA SILVA REIS - ME | 21.465.353/0001-37 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 135.169,50 | 19/07/2022 | 18/07/2023 |
| 056/2022-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 19/07/2022 | E. DA SILVA REIS - ME | 21.465.353/0001-37 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 135.169,50 | 19/07/2022 | 18/07/2023 |
| 026/2022-SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 19/07/2022 | RODRIGO HOLANDA DE AGUIAR COMERCIAL-ME | 22.033.970/0001-26 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E MÁQUINAS SEM MOTORISTA E COM MANUTENÇÃO, VISANDO ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS: SEMGA, SEMAGRI E SMMT E SEMINF | 445.800,00 | 19/07/2022 | 18/07/2023 |
| 026/2022-SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 19/07/2022 | RODRIGO HOLANDA DE AGUIAR COMERCIAL-ME | 22.033.970/0001-26 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E MÁQUINAS SEM MOTORISTA E COM MANUTENÇÃO, VISANDO ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS: SEMGA, SEMAGRI E SMMT E SEMINF | 445.800,00 | 19/07/2022 | 18/07/2023 |
| 025/2022-SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 19/07/2022 | EMPRESA LINDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | 07.146.872/0001-01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E MÁQUINAS SEM MOTORISTA E COM MANUTENÇÃO, VISANDO ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS: SEMGA, SEMAGRI E SMMT E SEMINF | 104.400,00 | 19/07/2022 | 18/07/2023 |
| 025/2022-SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 19/07/2022 | EMPRESA LINDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | 07.146.872/0001-01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E MÁQUINAS SEM MOTORISTA E COM MANUTENÇÃO, VISANDO ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS: SEMGA, SEMAGRI E SMMT E SEMINF | 104.400,00 | 19/07/2022 | 18/07/2023 |
| 024/2022-SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 19/07/2022 | J. B. S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | 11.965.972/0001-37 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E MÁQUINAS SEM MOTORISTA E COM MANUTENÇÃO, VISANDO ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS: SEMGA, SEMAGRI E SMMT E SEMINF | 1.760.100,00 | 19/07/2022 | 18/07/2023 |
| 023/2022-SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 19/07/2022 | EMPRESA J F BATISTA TRANSPOTES - ME | 29.132.567/0001-01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E MÁQUINAS SEM MOTORISTA E COM MANUTENÇÃO, VISANDO ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS: SEMGA, SEMAGRI E SMMT E SEMINF | 1.354.550,00 | 19/07/2022 | 18/07/2023 |
| 023/2022-SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 19/07/2022 | EMPRESA J F BATISTA TRANSPOTES - ME | 29.132.567/0001-01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E MÁQUINAS SEM MOTORISTA E COM MANUTENÇÃO, VISANDO ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS: SEMGA, SEMAGRI E SMMT E SEMINF | 1.354.550,00 | 19/07/2022 | 18/07/2023 |
| 017/2022-SEMINF | CONTRATO ORIGINAL | 19/07/2022 | EMPRESA LINDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | 07.146.872/0001-01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E MÁQUINAS SEM MOTORISTA E COM MANUTENÇÃO, VISANDO ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS: SEMGA, SEMAGRI E SMMT E SEMINF | 206.148,00 | 19/07/2022 | 18/07/2023 |
| 017/2022-SEMINF | CONTRATO ORIGINAL | 19/07/2022 | EMPRESA LINDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | 07.146.872/0001-01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E MÁQUINAS SEM MOTORISTA E COM MANUTENÇÃO, VISANDO ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS: SEMGA, SEMAGRI E SMMT E SEMINF | 206.148,00 | 19/07/2022 | 18/07/2023 |
| 016/2022-SEMINF | CONTRATO ORIGINAL | 19/07/2022 | J. B. S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | 11.965.972/0001-37 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E MÁQUINAS SEM MOTORISTA E COM MANUTENÇÃO, VISANDO ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS: SEMGA, SEMAGRI E SMMT E SEMINF | 1.663.800,00 | 19/07/2022 | 18/07/2023 |
| 015/2022-SEMINF | CONTRATO ORIGINAL | 19/07/2022 | EMPRESA J F BATISTA TRANSPOTES - ME | 29.132.567/0001-01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E MÁQUINAS SEM MOTORISTA E COM MANUTENÇÃO, VISANDO ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS: SEMGA, SEMAGRI E SMMT E SEMINF | 2.016.350,00 | 19/07/2022 | 18/07/2023 |
| 015/2022-SEMINF | CONTRATO ORIGINAL | 19/07/2022 | EMPRESA J F BATISTA TRANSPOTES - ME | 29.132.567/0001-01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E MÁQUINAS SEM MOTORISTA E COM MANUTENÇÃO, VISANDO ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS: SEMGA, SEMAGRI E SMMT E SEMINF | 2.016.350,00 | 19/07/2022 | 18/07/2023 |
| CONTRATO 024/2022-SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 19/07/2022 | J. B. S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | 11.965.972/0001-37 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E MÁQUINAS SEM MOTORISTA E COM MANUTENÇÃO, VISANDO ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS: SEMGA, SEMAGRI E SMMT E SEMINF | 1.760.100,00 | 19/07/2022 | 18/07/2023 |
| 055/2022-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 18/07/2022 | EMPRESA W.R.F. APINAGES EIRELI | 29.262.493/0001-10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, ELÉTRICO, FERRAMENTAS E PINTURAS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 90.970,60 | 18/07/2022 | 17/08/2023 |
| 054/2022-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 18/07/2022 | SOLVEBRAZ INDUSTRIA DE TINTAS LTDA | 32.652.872/0001-20 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, ELÉTRICO, FERRAMENTAS E PINTURAS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 5.450,00 | 18/07/2022 | 17/07/2023 |
| 051/2022-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 18/07/2022 | EMPRESA EMERSON COSTA DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - ME | 18.244.622/0001-20 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, ELÉTRICO, FERRAMENTAS E PINTURAS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 133.935,52 | 18/07/2022 | 17/07/2023 |
| 050/2022-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 18/07/2022 | COELHO E MARTINS LTDA | 34.039.197/0001-94 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, ELÉTRICO, FERRAMENTAS E PINTURAS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 156.279,50 | 18/07/2022 | 17/08/2023 |
| 049/2022-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 18/07/2022 | RODRIGO HOLANDA DE AGUIAR COMERCIAL-ME | 22.033.970/0001-26 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTÁVEIS E ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 102.463,35 | 18/07/2022 | 17/07/2023 |
| 048/2022-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 18/07/2022 | EMPRESA BRANCO & CORREA LTDA - ME | 03.751.669/0001-03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTÁVEIS E ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 42.822,30 | 18/07/2022 | 17/07/2023 |
| 047/2022-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 12/07/2022 | EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 23.312.871/0001-46 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL (PORTARIA SVS/MS N 344/98) E FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 7.235,00 | 12/07/2022 | 11/07/2023 |
| 046/2022-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 12/07/2022 | F. CARDOSO & CIA LTDA | 04.949.905/0001-63 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL (PORTARIA SVS/MS N 344/98) E FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 89.108,00 | 12/07/2022 | 11/07/2023 |
| 045/2022-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 12/07/2022 | RCA DIST. DE PRODUTOS HOSP. E COM. DE EQUIP. DE INF. EIRELI | 26.543.386/0001-71 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL (PORTARIA SVS/MS N 344/98) E FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 268.823,00 | 12/07/2022 | 11/07/2023 |
| 045/2022-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 12/07/2022 | RCA DIST. DE PRODUTOS HOSP. E COM. DE EQUIP. DE INF. EIRELI | 26.543.386/0001-71 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL (PORTARIA SVS/MS N 344/98) E FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 268.823,00 | 12/07/2022 | 11/07/2023 |
| 044/2022-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 12/07/2022 | CRISTALFARMA COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 05.003.408/0001-30 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL (PORTARIA SVS/MS N 344/98) E FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 67.594,00 | 12/07/2022 | 11/07/2023 |
| 043/2022-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 12/07/2022 | FÓRMULAS MAGISTRAIS MANIPULAÇÕES ESPECIAIS LTDA | 07.316.691/0001-86 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL (PORTARIA SVS/MS N 344/98) E FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 24.850,00 | 12/07/2022 | 11/07/2023 |
| 042/2022-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 12/07/2022 | DESAFIO FARMA DISTRIBUIDORA | 28.766.510/0001-93 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL (PORTARIA SVS/MS N 344/98) E FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 210.238,00 | 12/07/2022 | 11/07/2023 |
| 041/2022-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 12/07/2022 | BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 07.832.455/0001-12 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL (PORTARIA SVS/MS N 344/98) E FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 69.688,00 | 12/07/2022 | 11/07/2023 |
| 040/2022-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 12/07/2022 | ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 21.581.445/0001-82 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL (PORTARIA SVS/MS N 344/98) E FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 78.821,00 | 12/07/2022 | 11/07/2023 |
| 020/2022-SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 12/07/2022 | U F AGUIAR - ME | 63.833.883/0001-30 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (MOBILIÁRIO EM GERAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E DE TODAS SECRETARIAS A ELA VINCULADA E SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 169.664,00 | 12/07/2022 | 11/07/2023 |
| 019/2022-semga | CONTRATO ORIGINAL | 12/07/2022 | R. F. BARILE LTDA | 29.230.269/0001-46 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (MOBILIÁRIO EM GERAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E DE TODAS SECRETARIAS A ELA VINCULADA E SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 2.999,97 | 12/07/2022 | 11/07/2023 |
| 018/2022-SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 12/07/2022 | OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | 11.094.173/0001-32 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (MOBILIÁRIO EM GERAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E DE TODAS SECRETARIAS A ELA VINCULADA E SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 3.400,00 | 12/07/2022 | 11/07/2023 |
| 017/2022-SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 12/07/2022 | GO VENDAS ELETRONICAS LTDH | 36.521.392/0001-81 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (MOBILIÁRIO EM GERAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E DE TODAS SECRETARIAS A ELA VINCULADA E SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 10.011,42 | 12/07/2022 | 11/07/2023 |
| 035/07/2022 | CONTRATO ORIGINAL | 10/07/2022 | EMPRESA W.R.F. APINAGES EIRELI | 29.262.493/0001-10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, ELÉTRICO, FERRAMENTAS E PINTURAS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED. | 118.763,92 | 10/07/2022 | 09/07/2023 |
| 034/2022-SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 10/07/2022 | J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME | 21.254.778/0001-05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, ELÉTRICO, FERRAMENTAS E PINTURAS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED. | 7.267,50 | 10/07/2022 | 09/07/2023 |
| 033/2022-SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 10/07/2022 | EMPRESA EMERSON COSTA DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - ME | 18.244.622/0001-20 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, ELÉTRICO, FERRAMENTAS E PINTURAS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED. | 134.239,39 | 10/07/2022 | 09/07/2023 |
| 038/2022-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2022 | F. CARDOSO & CIA LTDA | 04.949.905/0001-63 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TÉCNICO DESCARTÁVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (ESFIGMOMANÔMETRO, ESTETOSCÓPIO, OXÍMETRO E VÁLVULA REGULADORA C/ FLUXÔMETRO PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO), PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 20.799,00 | 04/07/2022 | 03/07/2023 |
| 037/2022-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2022 | RCA DIST. DE PRODUTOS HOSP. E COM. DE EQUIP. DE INF. EIRELI | 26.543.386/0001-71 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TÉCNICO DESCARTÁVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (ESFIGMOMANÔMETRO, ESTETOSCÓPIO, OXÍMETRO E VÁLVULA REGULADORA C/ FLUXÔMETRO PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO), PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 156.983,10 | 04/07/2022 | 03/07/2023 |
| 036/2022-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2022 | CRISTALFARMA COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 05.003.408/0001-30 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TÉCNICO DESCARTÁVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (ESFIGMOMANÔMETRO, ESTETOSCÓPIO, OXÍMETRO E VÁLVULA REGULADORA C/ FLUXÔMETRO PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO), PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 22.936,75 | 04/07/2022 | 03/07/2023 |
| 035/2022-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2022 | AUMED HOSPITALARES LTDA ME | 26.332.803/0001-37 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TÉCNICO DESCARTÁVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (ESFIGMOMANÔMETRO, ESTETOSCÓPIO, OXÍMETRO E VÁLVULA REGULADORA C/ FLUXÔMETRO PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO), PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 77.314,00 | 04/07/2022 | 03/07/2023 |
| 034/2022-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2022 | AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME | 37.556.213/0001-04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TÉCNICO DESCARTÁVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (ESFIGMOMANÔMETRO, ESTETOSCÓPIO, OXÍMETRO E VÁLVULA REGULADORA C/ FLUXÔMETRO PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO), PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 2.790,20 | 04/07/2022 | 03/07/2023 |
| 033/2022-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2022 | EMPRESA A C B MONTEIRO LIMA ME | 24.152.052/0001-41 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TÉCNICO DESCARTÁVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (ESFIGMOMANÔMETRO, ESTETOSCÓPIO, OXÍMETRO E VÁLVULA REGULADORA C/ FLUXÔMETRO PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO), PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 2.444,40 | 04/07/2022 | 03/07/2023 |
| 010/2022-SEMTRAS | CONTRATO ORIGINAL | 01/07/2022 | EDIELEN JANILCE SILVA DE BRITO | XXX.572.092-XX | SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMOVÉL PARA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR | | 01/07/2022 | 01/07/2023 |
| 003/2022-FMMA | CONTRATO ORIGINAL | 30/06/2022 | RENATO DOS SANTOS SILVA SERVIÇOS EIRELI | 17.281.172/0001-83 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL EM PROJETOS DE COLETA, RECICLAGEM E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS/PA, CONFORME PROPOSTA N°913799/2021 COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE / FUNASA | 213.520,00 | 30/06/2022 | 30/06/2023 |
| CONTRATO Nº 039/2022-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 23/06/2022 | EMPRESA COSTA E PAES LTDA-ME | 08.602.474/0001-15 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS DE MATÉRIAS DE CIRCULAÇÃO MUNICIPAL, REGIONAL E FEDERAL DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS ATOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE MOJUÍ DOS CAMPOS E SUAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 56.950,00 | 23/06/2022 | 23/06/2023 |
| CONTRATO Nº 016/2022-SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 23/06/2022 | EMPRESA COSTA E PAES LTDA-ME | 08.602.474/0001-15 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS DE MATÉRIAS DE CIRCULAÇÃO MUNICIPAL, REGIONAL E FEDERAL DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS ATOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE MOJUÍ DOS CAMPOS E SUAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 124.875,00 | 23/06/2022 | 23/06/2023 |
| CONTRATO Nº 012/2022-SEMINF | CONTRATO ORIGINAL | 23/06/2022 | EMPRESA COSTA E PAES LTDA-ME | 08.602.474/0001-15 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS DE MATÉRIAS DE CIRCULAÇÃO MUNICIPAL, REGIONAL E FEDERAL DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS ATOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE MOJUÍ DOS CAMPOS E SUAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 74.375,00 | 23/06/2022 | 23/06/2023 |
| CONTRATO Nº 002/2022-FMMA | CONTRATO ORIGINAL | 23/06/2022 | EMPRESA COSTA E PAES LTDA-ME | 08.602.474/0001-15 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS DE MATÉRIAS DE CIRCULAÇÃO MUNICIPAL, REGIONAL E FEDERAL DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS ATOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE MOJUÍ DOS CAMPOS E SUAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 26.750,00 | 23/06/2022 | 23/06/2023 |
| CONTRATO Nº 003/2022-FMAS | CONTRATO ORIGINAL | 23/06/2022 | EMPRESA COSTA E PAES LTDA-ME | 08.602.474/0001-15 | SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS DE MATÉRIAS DE CIRCULAÇÃO MUNICIPAL, REGIONAL E FEDERAL DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS ATOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE MOJUÍ DOS CAMPOS E SUAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 41.625,00 | 23/06/2022 | 23/06/2023 |
| CONTRATO Nº 037/2022-SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 23/06/2022 | EMPRESA COSTA E PAES LTDA-ME | 08.602.474/0001-15 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS DE MATÉRIAS DE CIRCULAÇÃO MUNICIPAL, REGIONAL E FEDERAL DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS ATOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE MOJUÍ DOS CAMPOS E SUAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 67.950,00 | 23/06/2022 | 23/06/2023 |
| 029/2022-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 20/06/2022 | BHDENTAL COMERCIAL EIRELI | 29.312.896/0001-26 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA ADEQUAÇÃO FÍSICA DO CONSULTÓRIO DE ATENDIMENTO BÁSICO Á SAÚDE BUCAL PARA 02 (DUAS) ESF: ESPERANÇA E BAXA DA ONÇA, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE BUCAL. | 34.491,78 | 20/06/2022 | 19/06/2023 |
| 1° termo aditivo | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 17/06/2022 | EMPRESA TUPAIU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP | 10.971.680/0001-44 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA GETÚLIO VARGAS E CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA LOCALIZADA NA COMUNIDADE IGARAPÉ DO LAMA, NO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS/PA, | 257.315,31 | 17/06/2022 | 14/11/2022 |
| 1° termo aditivo | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 15/06/2022 | EMPRESA TUPAIU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP | 10.971.680/0001-44 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E CONSTRUÇÃO DE UM NOVO PAVILHÃO NA ESCOLA DA COMUNIDADE CORPUS CHRISTI, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS / PA. | | 18/06/2022 | 15/11/2022 |
| 032/2022-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 14/06/2022 | REGIONAL COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTORES LTDA | 39.576.801/0001-35 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS, | 212.907,65 | 14/06/2022 | 13/06/2023 |
| 031/2022-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 14/06/2022 | EMPRESA J F BATISTA TRANSPOTES - ME | 29.132.567/0001-01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, | 34.371,36 | 14/06/2022 | 13/06/2023 |
| 1° termo aditivo | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 05/06/2022 | MISAEL A DE SIQUEIRA - ME | 03.242.586/0001-99 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RETIRADA E INSTALAÇÃO DE MOTO BOMBAS SUBMERSAS DE 03, 05, 10 E 35 CV, E QUADRO DE COMANDO SEMIAUTOMÁTICO VISANDO ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | 05/06/2022 | 10/10/2022 |
| 2° termo aditivo | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 02/06/2022 | J S VIEIRA ASSESSORIA E SISTEMAS | 23.700.166/0001-16 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MONITORAMENTO DO SITE OFICIAL DO MUNICÍPIO: WWW.MOJUIDOSCAMPOS.PA.GOV.BR, BEM COMO A ANUIDADE DO DOMÍNIO DO SITE, HOSPEDAGEM E LICENÇA ANUAL DO PAINEL ADMINISTRATIVO (PELO QUAL A ASSESSORIA, INSERE, EDITA E EXCLUIR CONTEÚDO DO MESMO), UTILIZAÇÃO DOS E - MAILS CORPORATIVOS E A CRIAÇÃO DE NOVOS SE NECESSÁRIO, E A MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, CONFORME AS EXIGÊNCIAS DA LEI N°12.527/11 | 31.200,00 | 02/06/2022 | 08/03/2023 |
| 031/2021-SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 01/06/2022 | J. B. S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | 11.965.972/0001-37 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES SEM MOTORISTA E COM MANUTENÇÃO, VISANDO ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS: SEMGA, FMS, SEMINF, SEMAGRI, SMMT E GABINETE DO PREFEITO | 357.120,00 | 01/06/2021 | 01/06/2022 |
| 030/2022-fms | CONTRATO ORIGINAL | 01/06/2022 | MANOEL PEREIRA DOS SANTOS | XXX.177.202-XX | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UBS CIDADE ALTA I E II DE MOJUÍ DOS CAMPOS - PA. | | 01/06/2022 | 30/05/2025 |
| 1° termo aditivo | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 01/06/2022 | EMPRESA BRANCO & CORREA LTDA - ME | 03.751.669/0001-03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS: PNAEF, PNAE PRÉ, PNAEM, AEE, | 18.585,78 | 01/06/2022 | 08/02/2023 |
| 1° termo aditivo | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 01/06/2022 | D.P. DE ALMEIDA ME | 10.264.826/0001-11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS: PNAEF, PNAE PRÉ, PNAEM, AEE, | 98.616,25 | 01/06/2022 | 08/02/2023 |
| 1° termo aditivo | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 01/06/2022 | S O CORDEIRO DE SOUZA - LTDA | 26.969.797/0001-23 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS: PNAEF, PNAE PRÉ, PNAEM, AEE, | 63.135,00 | 01/06/2022 | 08/02/2023 |
| 1° TERMO ADITIVO | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 01/06/2022 | DEBORA PIRES DE ARAÚJO FERREIRA | XXX.711.372-XX | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UBS ESPERANÇA. | | 01/06/2022 | 01/06/2025 |
| 015/2022-SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 31/05/2022 | DISTRIBUIDORA CUMMINS MINAS LTDA | 19.859.784/0001-36 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS POR MEIO DO CONVENIO/MDR Nº 41728/2021 PLATAFORMA MAIS BRASIL Nº918700/2021. | 4.000.000,00 | 31/05/2022 | 30/05/2023 |
| 032/2022-SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 26/05/2022 | EMPRESA LINDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | 07.146.872/0001-01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES SEM MOTORISTA E COM MANUTENÇÃO, VISANDO ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED. | 118.500,00 | 26/05/2022 | 25/05/2023 |
| 031/2022-SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 26/05/2022 | J. B. S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | 11.965.972/0001-37 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES SEM MOTORISTA E COM MANUTENÇÃO, VISANDO ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED. | 188.520,00 | 26/05/2022 | 27/05/2023 |
| 030/2022-SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2022 | COOPERATIVA MISTA AGROEXTRATIVISTA DO TAPAJÓS COOMAPLAS | 10.565.864/0001-04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE | 64.960,00 | 19/04/2022 | 19/04/2023 |
| 029/2022-SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2022 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MOJUÍ DOS CAMPOS-COOFAM | 19.687.198/0001-51 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE | 214.582,00 | 19/05/2022 | 18/05/2023 |
| 1° termo aditivo | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 18/05/2022 | INDUCON EIRELI | 22.506.586/0001-01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E CONSTRUÇÃO DE UM NOVO PAVILHÃO, NA ESCOLA RAINHA DA FLORESTA, NA COMUNIDADE VILA GOIANA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS / PA | | 22/06/2022 | 18/12/2022 |
| 1° termo aditivo | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 18/05/2022 | EMPRESA CONSTRUTORA MACAMBIRA E COMÉRCIO LTDA - ME | 19.710.932/0001-56 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM DUAS SALAS DE AULA, A SER IMPLEMENTADA NA COMUNIDADE DE BOA SORTE, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS/PA | | 24/05/2022 | 19/11/2022 |
| 1° TERMO ADITIVO | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 17/05/2022 | EMPRESA CONSTRUTORA MACAMBIRA E COMÉRCIO LTDA - ME | 19.710.932/0001-56 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FRANCISCO ARTHUR CALAZANS, NO BAIRRO ALTO ALEGRE, EM MOJUÍ DOS CAMPOS - PA | | 18/06/2021 | 14/04/2022 |
| 1° termo aditivo | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 05/05/2022 | MANOEL SOUSA NOGUEIRA | XXX.980.602-XX | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO-SMMT | 1.700,00 | 08/05/2022 | 07/05/2025 |
| 028/2022-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 04/05/2022 | R. F. BARILE LTDA | 29.230.269/0001-46 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES E 03 (TRÊS) VEÍCULOS TIPO PASSEIO, VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELA EQUIPE DE ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE Nº 17738.256000/1190-01, 17738.256000/1210-04, 17738.256000/1170-06 | 3.439,94 | 04/05/2022 | 04/05/2023 |
| 027/2022-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 04/05/2022 | P G AGUIAR VIEIRA E CIA LTDA | 27.967.465/0001-72 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES E 03 (TRÊS) VEÍCULOS TIPO PASSEIO, VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELA EQUIPE DE ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE Nº 17738.256000/1190-01, 17738.256000/1210-04, 17738.256000/1170-06 | 219.000,00 | 04/05/2022 | 04/05/2023 |
| 026/2022-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 04/05/2022 | LIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 30.008.649/0001-10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES E 03 (TRÊS) VEÍCULOS TIPO PASSEIO, VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELA EQUIPE DE ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE Nº 17738.256000/1190-01, 17738.256000/1210-04, 17738.256000/1170-06 | 430,00 | 04/05/2022 | 04/05/2023 |
| 025/2022-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 04/05/2022 | EMPRESA LAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 10.732.241/0001-89 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES E 03 (TRÊS) VEÍCULOS TIPO PASSEIO, VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELA EQUIPE DE ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE Nº 17738.256000/1190-01, 17738.256000/1210-04, 17738.256000/1170-06 | 2.022,00 | 04/05/2022 | 04/05/2023 |
| 024/2022-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 04/05/2022 | K.C.R INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI-EPP | 09.251.627/0001-90 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES E 03 (TRÊS) VEÍCULOS TIPO PASSEIO, VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELA EQUIPE DE ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE Nº 17738.256000/1190-01, 17738.256000/1210-04, 17738.256000/1170-06 | 1.220,00 | 04/05/2022 | 04/05/2022 |
| 024/2022-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 04/05/2022 | K.C.R INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI-EPP | 09.251.627/0001-90 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES E 03 (TRÊS) VEÍCULOS TIPO PASSEIO, VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELA EQUIPE DE ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE Nº 17738.256000/1190-01, 17738.256000/1210-04, 17738.256000/1170-06 | 1.220,00 | 04/05/2022 | 04/05/2022 |
| 023/2022-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 04/05/2022 | RCA DIST. DE PRODUTOS HOSP. E COM. DE EQUIP. DE INF. EIRELI | 26.543.386/0001-71 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES E 03 (TRÊS) VEÍCULOS TIPO PASSEIO, VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELA EQUIPE DE ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE Nº 17738.256000/1190-01, 17738.256000/1210-04, 17738.256000/1170-06 | 9.169,00 | 04/05/2022 | 04/05/2023 |
| 010/2022-SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 03/05/2022 | MASON EQUIPAMENTOS LTDA | 12.538.156/0013-43 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS POR MEIO DO CONVENIO 029/2021 SEDAP. | 410.000,00 | 03/05/2022 | 02/05/2023 |
| 1° termo aditivo | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 03/05/2022 | RCA DIST. DE PRODUTOS HOSP. E COM. DE EQUIP. DE INF. EIRELI | 26.543.386/0001-71 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 17060001/21 PMCP: PREGÃO ELETRÔNICO N 005/2021 PMCP - PE- SRP- MEDICAMENTOS. | 181.686,74 | 03/05/2022 | 30/09/2022 |
| 1° termo aditivo | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 03/05/2022 | D L VASCONCELOS LTDA | 07.935.612/0001-15 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS E EPEI´S (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL) PARA O QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOJUÍ DOS CAMPOS | | 03/05/2022 | 04/01/2023 |
| 013/2022-SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 02/05/2022 | JOSÉ ITAMAR LIMA DA COSTA | XXX.991.302-XX | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER - SEMCEL | 12.000,00 | 02/05/2022 | 02/05/2023 |
| 073/2021-SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 28/04/2022 | EMPRESA EMERSON COSTA DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - ME | 18.244.622/0001-20 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEMGA | 185.704,85 | 05/11/2021 | 05/11/2022 |
| 006/2022-SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 28/04/2022 | MARIO ANDERSON MARTINS PEREIRA | XXX.204.842-XX | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL PARA ELABORAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, OBJETIVANDO: A ANÁLISE E ATUALIZAÇÃO DA AÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA E TARIFÁRIA MUNICIPAL; CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO DAS TÉCNICAS DE FISCALIZAÇÃO, ARRECADAÇÃO E COBRANÇA DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E TARIFÁRIOS DO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS; CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL E DE APLICAÇÃO DE MULTAS DECORRENTES DO PODER DE POLÍCIA MUNICIPAL; CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO PARA A INSCRIÇÃO E COBRANÇA DE DÉBITOS DA DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL; TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES QUE TENHAM POR FUNÇÃO A FISCALIZAÇÃO, ARRECADAÇÃO E COBRANÇA DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS, TARIFÁRIOS E MULTAS APLICADAS PELOS ÓRGÃOS DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS; ELABORAÇÃO DO CÓDIGO DE OBRAS E POSTURAS E DA RESPECTIVA LEI DE TAXAS DECORRENTES DO LICENCIAMENTO DE OBRAS; REFORMULAÇÃO DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL RELACIONADA À COBRANÇA DE TAXAS E APLICAÇÃO DE MULTAS AMBIENTAIS; ELABORAÇÃO DE NORMAS VISANDO À APLICAÇÃO E COBRANÇA DE MULTAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA MUNICIPAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJUI DOS CAMPOS. | 84.000,00 | 02/03/2022 | 01/03/2023 |
| 1° TERMO ADITIVO | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 28/04/2022 | EMPRESA EMERSON COSTA DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - ME | 18.244.622/0001-20 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEMGA | 42.530,57 | 31/03/2022 | 05/11/2023 |
| 010/2022-SEMINF | CONTRATO ORIGINAL | 26/04/2022 | M R LEAL LEITE EIRELI | 34.704.519/0001-72 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E MATERIAL ELÉTRICO GERAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, GERENCIADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 30.357,75 | 26/04/2022 | 25/04/2023 |
| 009/2022-SEMINF | CONTRATO ORIGINAL | 26/04/2022 | META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI | 27.518.373/0001-05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E MATERIAL ELÉTRICO GERAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, GERENCIADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 3.000,00 | 26/04/2022 | 25/04/2023 |
| 008/2022-SEMINF | CONTRATO ORIGINAL | 26/04/2022 | EMPRESA W.R.F. APINAGES EIRELI | 29.262.493/0001-10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E MATERIAL ELÉTRICO GERAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, GERENCIADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 24.514,25 | 26/04/2022 | 25/04/2023 |
| 007/2022-SEMINF | CONTRATO ORIGINAL | 26/04/2022 | J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME | 21.254.778/0001-05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E MATERIAL ELÉTRICO GERAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, GERENCIADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 8.612,00 | 26/04/2022 | 25/04/2023 |
| 006/2022-SEMINF | CONTRATO ORIGINAL | 26/04/2022 | EMPRESA EMERSON COSTA DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - ME | 18.244.622/0001-20 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E MATERIAL ELÉTRICO GERAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, GERENCIADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 17.174,41 | 26/04/2022 | 26/05/2023 |
| 005/2022-SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 24/04/2022 | ELIELTON CORADASSI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 35.145.506/0001-73 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS, TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS, COMO ADVOGADO, OBJETIVANDO O ASSESSORAMENTO JURÍDICO E ESTABELECIMENTO DE ESTRATÉGIAS PROCESSUAIS PARA TODAS AS DEMANDAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS, AS QUAIS ESTEJAM TRAMITANDO NA JURISDIÇÃO, DOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA OU FEDERAIS, DOS TRIBUNAIS DE CONTAS, TCM/PA, TCE/PA E TCU, PERANTE OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO, BEM COMO AS CORTES SUPERIORES, EXCETO NA SEARA DE LICITAÇÕES | 144.000,00 | 02/03/2022 | 01/03/2023 |
| 1° TERMO ADITIVO | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 22/04/2022 | FRANCISCO PORTELA DE SOUSA | XXX.160.212-XX | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | 360.000,00 | 23/04/2022 | 23/04/2025 |
| 1° termo aditivo | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 16/04/2022 | ELIEDE DE AGUIAR | XXX.212.292-XX | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SEMAGRI | 36.000,00 | 21/04/2022 | 20/04/2025 |
| 1° TERMO ADITIVO | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 15/04/2022 | LAY OUT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 73.807.711/0001-46 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | SOLICITAÇÃO PARA INÍCIO DE PROCESSO LICITATÓRIO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO (SFP), GERAÇÃO DE ARQUIVO DE DADOS ON-LINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARAÇÕES DE RENDIMENTOS ANUAIS E PORTAL TRANSPARÊNCIA, CONFORME AS EXIGÊNCIAS DA LEI Nº 12.527/11. | | 15/04/2022 | 15/04/2025 |
| 005/2022-semed | CONTRATO ORIGINAL | 08/04/2022 | ANDERSON A. DA SILVA - ME | 19.661.940/0001-50 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE DIVISÓRIAS COM INSTALAÇÕES PARA A NOVA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED E OUTROS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS/PA | 95.600,00 | 08/04/2022 | 08/04/2022 |
| 1° TERMO ADITIVO | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 05/04/2022 | EMPRESA C. D. ALMEIDA DE AGUIAR - ME | 32.169.645/0001-49 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAL DESCARTÁVEL, ÁGUA MINERAL E REFEIÇÃO TIPO MERMITEX, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS: SEMGA, FMS E FMAS | 43.377,64 | 05/04/2022 | 18/08/2022 |
| 4° TERMO ADITIVO | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 31/03/2022 | LIMA, BRITO, FERREIRA & PIAZZA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 31.417.848/0001-44 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA DE FORMA A SUPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM. | 180.000,00 | 01/04/2022 | 01/04/2023 |
| 1° TERMO ADITIVO | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 31/03/2022 | COELHO E MARTINS LTDA | 34.039.197/0001-94 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS. | 11.770,70 | 31/03/2022 | 18/08/2022 |
| 1° TERMO ADITIVO FMMA 001 | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 29/03/2022 | JAMILSON DIAS FROTA LTDA | 21.626.216/0001-37 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO GÁS GLP P-13KG, COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMINF, SEMED, SEMSA, SEMMA, SEMTRAS, SEMGA E SECRETARIAS A ELA VINCULADA. | 8.190,00 | 29/03/2022 | 11/02/2023 |
| 1° TERMO ADITIVO SEMINF 002 | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 29/03/2022 | JAMILSON DIAS FROTA LTDA | 21.626.216/0001-37 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO GÁS GLP P-13KG, COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMINF, SEMED, SEMSA, SEMMA, SEMTRAS, SEMGA E SECRETARIAS A ELA VINCULADA. | 143.611,19 | 29/03/2022 | 11/02/2023 |
| 1° TERMO ADITIVO SEMED 005 | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 29/03/2022 | JAMILSON DIAS FROTA LTDA | 21.626.216/0001-37 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO GÁS GLP P-13KG, COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMINF, SEMED, SEMSA, SEMMA, SEMTRAS, SEMGA E SECRETARIAS A ELA VINCULADA. | 22.439,16 | 29/03/2022 | 11/02/2023 |
| 1° TERMO ADITIVO FMS 006 | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 29/03/2022 | JAMILSON DIAS FROTA LTDA | 21.626.216/0001-37 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO GÁS GLP P-13KG, COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMINF, SEMED, SEMSA, SEMMA, SEMTRAS, SEMGA E SECRETARIAS A ELA VINCULADA. | 65.903,53 | 29/03/2022 | 11/02/2023 |
| 1° TERMO ADITIVO SEMGA 003 | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 29/03/2022 | JAMILSON DIAS FROTA LTDA | 21.626.216/0001-37 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO GÁS GLP P-13KG, COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMINF, SEMED, SEMSA, SEMMA, SEMTRAS, SEMGA E SECRETARIAS A ELA VINCULADA. | 211.857,28 | 29/03/2022 | 11/02/2023 |
| 1 TERMO ADITIVO | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 27/03/2022 | M R LEAL LEITE EIRELI | 34.704.519/0001-72 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO VISANDO A MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | | 13/08/2021 | 13/08/2022 |
| 022/2022-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 25/03/2022 | EMPRESA W.R.F. APINAGES EIRELI | 29.262.493/0001-10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REFRIGERAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOJUÍ DE CAMPOS. | 136.639,15 | 25/03/2022 | 25/03/2023 |
| 026/2022 | CONTRATO ORIGINAL | 22/03/2022 | EMPRESA J F BATISTA TRANSPOTES - ME | 29.132.567/0001-01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA COMPLEMENTAR DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS CONSIDERANDO O RETORNO DAS ATIVIDADES ESCOLARES | 400.500,00 | 22/03/2022 | 22/03/2023 |
| 025/2022-SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 22/03/2022 | EMPRESA E. S. DA SILVA TRANSPORTES - ME | 14.813.795/0001-61 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA COMPLEMENTAR DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS CONSIDERANDO O RETORNO DAS ATIVIDADES ESCOLARES | 386.990,00 | 22/03/2022 | 22/03/2023 |
| 021/2022-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2022 | W TEDESCO REFRIGERAÇÃO EIRELI | 20.121.311/0001-16 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES E UM VEÍCULO TIPO PASSEIO, VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELA EQUIPE DE ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE Nº 17738.256000/1210-04. | 1.762,00 | 21/03/2022 | 21/03/2023 |
| 020/2022-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2022 | U F AGUIAR - ME | 63.833.883/0001-30 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES E UM VEÍCULO TIPO PASSEIO, VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELA EQUIPE DE ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE Nº 17738.256000/1210-04. | 13.103,00 | 21/03/2022 | 21/03/2023 |
| 019/2022-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2022 | RD NEGÓCIOS DE INFORMÁTICA LTDA | 21.972.444/0001-69 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES E UM VEÍCULO TIPO PASSEIO, VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELA EQUIPE DE ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE Nº 17738.256000/1210-04. | 10.799,97 | 21/03/2022 | 21/03/2023 |
| 018/2022-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2022 | R. F. BARILE LTDA | 29.230.269/0001-46 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES E UM VEÍCULO TIPO PASSEIO, VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELA EQUIPE DE ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE Nº 17738.256000/1210-04. | 4.873,32 | 21/03/2022 | 21/03/2023 |
| 017/2022-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2022 | EMPRESA LAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 10.732.241/0001-89 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES E UM VEÍCULO TIPO PASSEIO, VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELA EQUIPE DE ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE Nº 17738.256000/1210-04. | 2.386,00 | 21/03/2022 | 21/03/2023 |
| 016/2022-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2022 | K.C.R INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI-EPP | 09.251.627/0001-90 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES E UM VEÍCULO TIPO PASSEIO, VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELA EQUIPE DE ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE Nº 17738.256000/1210-04. | 1.268,00 | 21/03/2022 | 21/03/2023 |
| 015/2022-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2022 | IGM COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS EIRELI | 23.140.085/0001-09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES E UM VEÍCULO TIPO PASSEIO, VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELA EQUIPE DE ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE Nº 17738.256000/1210-04. | 88.000,00 | 21/03/2022 | 21/03/2023 |
| 014/2022-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2022 | EMPRESA DOMINGOS SOUSA DE AGUIAR - ME | 34.683.771/0001-42 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES E UM VEÍCULO TIPO PASSEIO, VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELA EQUIPE DE ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE Nº 17738.256000/1210-04. | 15.597,78 | 21/03/2022 | 21/03/2022 |
| 013/2022-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2022 | DISFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DA AMAZONIA LTDA | 32.128.139/0001-01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES E UM VEÍCULO TIPO PASSEIO, VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELA EQUIPE DE ATENÇÃO BÁSICA VINCULADA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE Nº 17738.256000/1210-04. | 18.560,00 | 21/03/2022 | 21/03/2023 |
| 012/2022-SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2022 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI | 10.942.831/0001-36 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS PARA ATENDER OS MICROSSISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, GERENCIADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 10.446,92 | 21/03/2022 | 21/03/2023 |
| 011/2022-SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2022 | A SANTOS COMERCIO E LOCAÇÃO EIRELI | 36.939.539/0001-58 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS PARA ATENDER OS MICROSSISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, GERENCIADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 49.500,00 | 21/03/2022 | 21/03/2023 |
| 005/2022-SEMINF | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2022 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI | 10.942.831/0001-36 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS PARA ATENDER OS MICROSSISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, GERENCIADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 69.591,05 | 21/03/2022 | 21/03/2023 |
| 004/2022-SEMINF | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2022 | A SANTOS COMERCIO E LOCAÇÃO EIRELI | 36.939.539/0001-58 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS PARA ATENDER OS MICROSSISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, GERENCIADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 122.600,00 | 21/03/2022 | 21/03/2023 |
| 012/2022-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 15/03/2022 | W & R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SOLUCOES LTDA ME | 36.572.066/0001-01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS GRÁFICOS E MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (PSE). | 1.998,40 | 15/03/2022 | 15/03/2023 |
| 011/2022-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 15/03/2022 | U F AGUIAR - ME | 63.833.883/0001-30 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS GRÁFICOS E MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (PSE). | 280,00 | 15/03/2022 | 15/03/2023 |
| 010/2022-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 15/03/2022 | STRA NEGÓCIOS EM SAÚDE E BEM ESTAR LTDA | 11.388.997/0001-15 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS GRÁFICOS E MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (PSE). | 5.360,00 | 15/03/2022 | 15/03/2023 |
| 009/2022-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 15/03/2022 | LIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 30.008.649/0001-10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS GRÁFICOS E MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (PSE). | 13.034,10 | 15/03/2022 | 15/03/2023 |
| 008/2022-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 15/03/2022 | INTERBRASIL DISTRIBUIDORA LTDA | 37.628.401/0001-09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS GRÁFICOS E MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (PSE). | 4.480,00 | 15/03/2022 | 15/03/2023 |
| 007/2022-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 15/03/2022 | E. DA SILVA REIS - ME | 21.465.353/0001-37 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS GRÁFICOS E MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (PSE). | 7.227,10 | 15/03/2022 | 15/03/2023 |
| 1° TERMO ADITIVO | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 14/03/2022 | EMPRESA C. D. ALMEIDA DE AGUIAR - ME | 32.169.645/0001-49 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAL DESCARTÁVEL, ÁGUA MINERAL E REFEIÇÃO TIPO MERMITEX, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS: SEMGA, FMS E FMAS | 9.508,61 | 14/03/2022 | 18/08/2022 |
| 1° TERMO ADITIVO | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 14/03/2022 | EMPRESA C. D. ALMEIDA DE AGUIAR - ME | 32.169.645/0001-49 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAL DESCARTÁVEL, ÁGUA MINERAL E REFEIÇÃO TIPO MERMITEX, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS: SEMGA, FMS E FMAS | 9.508,61 | 14/03/2022 | 18/08/2022 |
| 011/2022-SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 11/03/2022 | FIBRA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA EIRELI | 29.887.078/0001-51 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS POR MEIO DO CONVENIO 029/2021 SEDAP. | 1.362.800,00 | 11/03/2022 | 10/03/2023 |
| 009/2022-SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 11/03/2022 | BMG COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI | 26.001.755/0004-47 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS POR MEIO DO CONVENIO 029/2021 SEDAP. | 557.000,00 | 11/03/2022 | 10/03/2023 |
| 027/2022-SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 10/03/2022 | JOSE RIBAMAR ARAUJO DE OLIVEIRA | XXX.432.122-XX | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED | | 10/03/2022 | 10/03/2024 |
| 007/2022-SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 10/03/2022 | TI COMERCIO E SERVIÇOS DE MIDIA EIRELI | 13.391.518/0001-45 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO, SOM, ILUMINAÇÃO, ARQUIBANCADA, PAINEL DE LED, ESTRUTURAS METÁLICAS, CAMAROTES, GRUPO GERADOR, BANHEIROS QUÍMICOS, SHOWS PIROTÉCNICO, SEGURANÇA DESARMADA E TRIA ELÉTRICA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES EM EVENTOS REALIZADOS EM MOJUI DOS CAMPOS -PA | 867.969,57 | 10/03/2022 | 09/03/2023 |
| 006/2022-SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 10/03/2022 | VHT SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI | 34.307.994/0001-05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO, SOM, ILUMINAÇÃO, ARQUIBANCADA, PAINEL DE LED, ESTRUTURAS METÁLICAS, CAMAROTES, GRUPO GERADOR, BANHEIROS QUÍMICOS, SHOWS PIROTÉCNICO, SEGURANÇA DESARMADA E TRIA ELÉTRICA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES EM EVENTOS REALIZADOS EM MOJUI DOS CAMPOS -PA | 240.499,60 | 10/03/2022 | 09/03/2023 |
| 1° termo aditivo | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 08/03/2022 | J S VIEIRA ASSESSORIA E SISTEMAS | 23.700.166/0001-16 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MONITORAMENTO DO SITE OFICIAL DO MUNICÍPIO: WWW.MOJUIDOSCAMPOS.PA.GOV.BR, BEM COMO A ANUIDADE DO DOMÍNIO DO SITE, HOSPEDAGEM E LICENÇA ANUAL DO PAINEL ADMINISTRATIVO (PELO QUAL A ASSESSORIA, INSERE, EDITA E EXCLUIR CONTEÚDO DO MESMO), UTILIZAÇÃO DOS E - MAILS CORPORATIVOS E A CRIAÇÃO DE NOVOS SE NECESSÁRIO, E A MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, CONFORME AS EXIGÊNCIAS DA LEI N°12.527/11 | | 08/03/2022 | 08/03/2023 |
| 023/2022-SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 02/03/2022 | EMPRESA E. DA CONCEIÇÃO CARDOSO - ME | 13.093.707/0001-31 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A REDE PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DE MOJUÍ DOS CAMPOS, | 157.900,00 | 02/03/2022 | 02/03/2023 |
| 022/2022-SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 02/03/2022 | EMPRESA E. S. DA SILVA TRANSPORTES - ME | 14.813.795/0001-61 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A REDE PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DE MOJUÍ DOS CAMPOS, | 48.600,00 | 02/03/2022 | 02/03/2023 |
| 021/2022-SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 02/03/2022 | E. ROLIM DE SOUZA E CIA LTDA-ME | 42.668.755/0001-09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A REDE PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DE MOJUÍ DOS CAMPOS, | 242.400,00 | 02/03/2022 | 02/03/2023 |
| 020/2022-SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 02/03/2022 | EMPRESA J. CARNEIRO DA COSTA - ME | 17.651.773/0001-30 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A REDE PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DE MOJUÍ DOS CAMPOS, | 182.500,00 | 02/03/2022 | 02/03/2023 |
| 019/2022-SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 02/03/2022 | EMPRESA J IAMAR DOS S. DA COSTA - ME | 17.765.639/0001-60 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A REDE PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DE MOJUÍ DOS CAMPOS, | 212.600,00 | 02/03/2022 | 02/03/2023 |
| 018/2022-SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 02/03/2022 | EMPRESA L. GOMES LOPES - EPP | 17.551.935/0001-69 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A REDE PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DE MOJUÍ DOS CAMPOS, | 239.100,00 | 02/03/2022 | 02/03/2023 |
| 017/2022-SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 02/03/2022 | EMPRESA EVERSON DA SILVA FERREIRA | 19.138.989/0001-22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A REDE PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DE MOJUÍ DOS CAMPOS, | 67.600,00 | 02/03/2022 | 02/03/2023 |
| 016/2022-SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 02/03/2022 | F A MELO DA SILVA TRANSPORTES -ME | 26.760.851/0001-26 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A REDE PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DE MOJUÍ DOS CAMPOS, | 61.900,00 | 02/03/2022 | 02/03/2023 |
| 015/2022-SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 02/03/2022 | EMPRESA GECINALDO SANTOS SILVA-ME | 23.687.520/0001-10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A REDE PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DE MOJUÍ DOS CAMPOS, | 78.900,00 | 02/03/2022 | 02/03/2022 |
| 014/2022-SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 02/03/2022 | EMPRESA J. C. TRANSPORTE LTDA-ME | 17.645.708/0001-00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A REDE PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DE MOJUÍ DOS CAMPOS, | 61.900,00 | 02/03/2022 | 02/03/2023 |
| 013/2022-SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 02/03/2022 | EMPRESA J F BATISTA TRANSPOTES - ME | 29.132.567/0001-01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A REDE PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DE MOJUÍ DOS CAMPOS, | 285.100,00 | 02/03/2022 | 02/03/2023 |
| 012/2022-SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 02/03/2022 | M. E. DA COSTA LIMEIRA - ME | 21.517.928/0001-18 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A REDE PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DE MOJUÍ DOS CAMPOS, | 143.500,00 | 02/03/2022 | 02/03/2023 |
| 011/2022-SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 02/03/2022 | MARINEUDO DE PAULA COSTA | 30.335.262/0001-78 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A REDE PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DE MOJUÍ DOS CAMPOS, | 80.000,00 | 02/03/2022 | 02/03/2023 |
| 010/2022-SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 02/03/2022 | R. DO NASCIMENTO OLIVEIRA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E TRANSPORTES - ME | 19.304.530/0001-51 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A REDE PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DE MOJUÍ DOS CAMPOS, | 366.600,00 | 02/03/2022 | 02/03/2023 |
| 009/2022-SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 02/03/2022 | RODRIGO LOPES DE AGUIAR | 22.569.822/0001-20 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A REDE PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DE MOJUÍ DOS CAMPOS, | 532.600,00 | 02/03/2022 | 02/03/2023 |
| 008/2022-SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 02/03/2022 | V SIMAO DE OLIVEIRA-ME | 07.482.822/0001-03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A REDE PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DE MOJUÍ DOS CAMPOS, | 124.700,00 | 02/03/2022 | 02/03/2023 |
| 1° TERMO ADITIVO | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 21/02/2022 | PAULO EVARISTO FERREIRA | XXX.893.059-XX | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (SEMINF) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJUÍ DOS CAMPOS | | 23/02/2022 | 22/02/2025 |
| 1° termo aditivo | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 16/02/2022 | ANTÔNIO DE OLIVEIRA SILVA | XXX.828.902-XX | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS. | | 18/02/2022 | 18/02/2025 |
| 024/2022-SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 11/02/2022 | COELHO E MARTINS LTDA | 34.039.197/0001-94 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO GÁS GLP P-13KG, COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMINF, SEMED, SEMSA, SEMMA, SEMTRAS, SEMGA E SECRETARIAS A ELA VINCULADA. | 2.698,00 | 11/02/2022 | 11/02/2023 |
| 006/2022-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 11/02/2022 | JAMILSON DIAS FROTA LTDA | 21.626.216/0001-37 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO GÁS GLP P-13KG, COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMINF, SEMED, SEMSA, SEMMA, SEMTRAS, SEMGA E SECRETARIAS A ELA VINCULADA. | 604.216,00 | 11/02/2022 | 11/02/2023 |
| 005/2022-SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 11/02/2022 | JAMILSON DIAS FROTA LTDA | 21.626.216/0001-37 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO GÁS GLP P-13KG, COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMINF, SEMED, SEMSA, SEMMA, SEMTRAS, SEMGA E SECRETARIAS A ELA VINCULADA. | 365.840,00 | 11/02/2022 | 11/02/2023 |
| 004/2022-SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 11/02/2022 | COELHO E MARTINS LTDA | 34.039.197/0001-94 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO GÁS GLP P-13KG, COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMINF, SEMED, SEMSA, SEMMA, SEMTRAS, SEMGA E SECRETARIAS A ELA VINCULADA. | 4.856,40 | 11/02/2022 | 11/02/2023 |
| 004/2022-SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 11/02/2022 | COELHO E MARTINS LTDA | 34.039.197/0001-94 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO GÁS GLP P-13KG, COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMINF, SEMED, SEMSA, SEMMA, SEMTRAS, SEMGA E SECRETARIAS A ELA VINCULADA. | 4.856,00 | 11/02/2022 | 11/02/2023 |
| 003/2022-SEMINF | CONTRATO ORIGINAL | 11/02/2022 | COELHO E MARTINS LTDA | 34.039.197/0001-94 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO GÁS GLP P-13KG, COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMINF, SEMED, SEMSA, SEMMA, SEMTRAS, SEMGA E SECRETARIAS A ELA VINCULADA. | 4.856,00 | 11/02/2022 | 11/02/2023 |
| 003/2022-SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 11/02/2022 | JAMILSON DIAS FROTA LTDA | 21.626.216/0001-37 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO GÁS GLP P-13KG, COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMINF, SEMED, SEMSA, SEMMA, SEMTRAS, SEMGA E SECRETARIAS A ELA VINCULADA. | 1.587.693,67 | 11/02/2022 | 11/02/2023 |
| 002/2022-SEMINF | CONTRATO ORIGINAL | 11/02/2022 | JAMILSON DIAS FROTA LTDA | 21.626.216/0001-37 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO GÁS GLP P-13KG, COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMINF, SEMED, SEMSA, SEMMA, SEMTRAS, SEMGA E SECRETARIAS A ELA VINCULADA. | 1.056.350,09 | 11/02/2022 | 11/02/2023 |
| 001/2022-FMMA | CONTRATO ORIGINAL | 11/02/2022 | JAMILSON DIAS FROTA LTDA | 21.626.216/0001-37 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO GÁS GLP P-13KG, COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMINF, SEMED, SEMSA, SEMMA, SEMTRAS, SEMGA E SECRETARIAS A ELA VINCULADA. | 56.310,00 | 11/02/2022 | 11/02/2023 |
| 006/2022-SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 09/02/2022 | EMPRESA A. NETO DOS SANTOS - EPP | 03.075.858/0001-03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS: PNAEF, PNAE PRÉ, PNAEM, AEE, | 105,12 | 09/02/2022 | 09/02/2023 |
| 004/2022-SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 09/02/2022 | S O CORDEIRO DE SOUZA - LTDA | 26.969.797/0001-23 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS: PNAEF, PNAE PRÉ, PNAEM, AEE, | 252.540,00 | 09/02/2022 | 09/02/2023 |
| 003/2022-SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 09/02/2022 | D.P. DE ALMEIDA ME | 10.264.826/0001-11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS: PNAEF, PNAE PRÉ, PNAEM, AEE, | 394.465,00 | 09/02/2022 | 09/02/2023 |
| 002/2022-SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 09/02/2022 | EMPRESA BRANCO & CORREA LTDA - ME | 03.751.669/0001-03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS: PNAEF, PNAE PRÉ, PNAEM, AEE, | 74.360,00 | 09/02/2022 | 09/02/2023 |
| 1° TERMO ADITIVO | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 07/02/2022 | EMPRESA EMERSON COSTA DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - ME | 18.244.622/0001-20 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS. | 63.509,10 | 07/02/2022 | 18/08/2022 |
| 1° TERMO ADITIVO | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 02/02/2022 | DELSIMAR CARVALHO DE SOUSA | XXX.357.202-XX | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - DAE. | | 06/02/2022 | 31/12/2024 |
| 02/2022-SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2022 | C PANOSSO | 29.331.015/0001-14 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA (CAPTAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS; IMPLANTAÇÃO DO MEG-TR MODELO DE EXCELÊNCIA EM GESTÃO NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO; ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEMGA | 120.000,00 | 01/02/2022 | 01/02/2023 |
| 001/2022-SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 31/01/2022 | GLOBAL GRÁFICA DA AMAZÔNIA LTDA. | 03.339.851/0001-51 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE BOLETINS, FICHAS, HISTÓRICOS E CERTIFICADOS DE CONCLUSÃO ESCOLARES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SEMED | 13.000,00 | 13/01/2022 | |
| 1° TERMO ADITIVO | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 28/01/2022 | ANTONIA ROZINETE DE HOLANDA LIMA BRITO | XXX.587.882-XX | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA. | | 02/02/2022 | 01/02/2023 |
| 2° TERMO ADITIVO SEMGA 009/21 | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 25/01/2022 | LUCIO E S BEMERGUY EIRELI | 83.376.210/0001-06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMAS PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NOS MÓDULOS: TRIBUTÁRIO, DÍVIDA ATIVA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS, FISCALIZAÇÃO, ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NOTA FISCAL ELETRÔNICA E GESTÃO DE ISSQN, GESTÃO PATRIMONIAL, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONSTRUÇÃO CIVIL, CONTROLE DE PROCESSOS E PORTAL DE SERVIÇO | 561.000,00 | 02/02/2022 | 31/12/2024 |
| 2° TERMO ADITIVO | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 23/01/2022 | PEIXOTO CONSTRUTORA LTDA - EPP | 83.754.705/0001-21 | SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS / PA. | | 24/01/2023 | 24/04/2023 |
| 1° termo aditivo | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 14/01/2022 | EDMAR JUNIOR DE O. IMBELONI | 26.018.781/0001-35 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, ELABORAÇÃO DOS RESPECTIVOS BALANCETES MENSAIS PARA EXECUTAR AS AÇÕES DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS E ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL E FEDERAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, ALIMENTAÇÃO DAS RECEITAS, EMPENHOS, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO PARA ATENDIMENTO A LEI N°12.527/11 E ALIMENTAÇÃO SIOPE BIMESTRAL. | | 19/01/2022 | 31/12/2024 |
| 001/2022-SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 13/01/2022 | GLOBAL GRÁFICA DA AMAZÔNIA LTDA. | 03.339.851/0001-51 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE BOLETINS, FICHAS, HISTÓRICOS E CERTIFICADOS DE CONCLUSÃO ESCOLARES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SEMED | 13.000,00 | 13/01/2022 | 13/04/2022 |
| 1° termo aditivo | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 13/01/2022 | ASP-AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA. | 02.288.268/0001-04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LICENÇA DE USO (LOCAÇÃO) DE SISTEMAS (SOFTWARES) INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA (GERAÇÃO DO E-CONTAS TCM/PA), LICITAÇÕES, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO E PUBLICAÇÃO/HOSPEDAGEM DE DADOS NA FORMA DA LC 131/2009, LEI 12. 527/2011 E DECRETO. 7.185/2010. | | 14/01/2022 | 31/12/2024 |
| 1° TERMO ADITIVO N°002/21 | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 10/01/2022 | EDMAR JUNIOR DE O. IMBELONI | 26.018.781/0001-35 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, ELABORAÇÃO DOS RESPECTIVOS BALANCETES MENSAIS PARA EXECUTAR AS AÇÕES DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS E ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL E FEDERAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEIS (LOA E LDO) E BALANÇO PATRIMONIAL ANUAL. | 180.000,00 | 12/01/2022 | 31/12/2024 |
| 1° TERMO ADITIVO N°001-FMAS | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 10/01/2022 | EDMAR JUNIOR DE O. IMBELONI | 26.018.781/0001-35 | SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, ELABORAÇÃO DOS RESPECTIVOS BALANCETES MENSAIS PARA EXECUTAR AS AÇÕES DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS E ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL E FEDERAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. | 180.000,00 | 12/01/2022 | 31/12/2024 |
| 1° TERMO ADITIVO | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 10/01/2022 | EDMAR JUNIOR DE O. IMBELONI | 26.018.781/0001-35 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, ELABORAÇÃO DOS RESPECTIVOS BALANCETES MENSAIS PARA EXECUTAR AS AÇÕES DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS E ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL E FEDERAL DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS, ALIMENTAÇÃO DAS RECEITAS, EMPENHOS, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO PARA ATENDIMENTO A LEI 12.527/11 E ALIMENTAÇÃO SIOPE BIMESTRAIS. | | 13/01/2022 | 31/12/2024 |
| 004/2022-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2022 | REIS INDRUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS E PROMOCIONAIS EIRELI | 12.533.412/0001-76 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS E EPEI´S (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL) PARA O QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOJUÍ DOS CAMPOS | 7.180,00 | 05/01/2022 | 04/01/2023 |
| 003/2022-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2022 | M.M COSTA COMERCIO E CONFECÇÃO EIRELI | 41.640.209/0001-05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS E EPEI´S (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL) PARA O QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOJUÍ DOS CAMPOS | 72.159,38 | 05/01/2022 | 04/01/2023 |
| 002/2022-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2022 | LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | 26.950.671/0001-07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS E EPEI´S (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL) PARA O QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOJUÍ DOS CAMPOS | 2.697,12 | 05/01/2022 | 04/01/2023 |
| 002/2022-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2022 | LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | 26.950.671/0001-07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS E EPEI´S (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL) PARA O QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOJUÍ DOS CAMPOS | 2.697,12 | 05/01/2022 | 04/01/2023 |
| 001/2022-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2022 | D L VASCONCELOS LTDA | 07.935.612/0001-15 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS E EPEI´S (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL) PARA O QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOJUÍ DOS CAMPOS | 5.933,40 | 05/01/2022 | 04/01/2023 |
| 001/2022-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2022 | D L VASCONCELOS LTDA | 07.935.612/0001-15 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS E EPEI´S (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL) PARA O QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOJUÍ DOS CAMPOS | 5.933,40 | 05/01/2022 | 04/01/2023 |
| 023/2021-SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 23/12/2021 | EMPRESA TUPAIU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP | 10.971.680/0001-44 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E CONSTRUÇÃO DE UM NOVO PAVILHÃO NA ESCOLA DA COMUNIDADE CORPUS CHRISTI, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS / PA. | 751.419,41 | 23/12/2021 | 23/06/2022 |
| 074 | CONTRATO ORIGINAL | 22/12/2021 | ANTONIO PORTELA DE SOUSA | 40.275.831/0001-90 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO NO SERVIÇO DE VENDA COM MONTAGEM DE DIVISÓRIAS, VISANDO ATENDER À SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E AS SECRETARAS A ELA VINCULADAS. | 107.500,00 | 22/12/2021 | 22/12/2022 |
| 029/2021 FMAS | CONTRATO ORIGINAL | 21/12/2021 | ADONIAS FROTA DE BRITO - ME | 18.352.370/0001-53 | SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E MARMITEX, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS: SEMGA, FMS E FMAS. | 15.500,00 | 02/11/2021 | |
| 022/2021-SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 17/12/2021 | EMPRESA CONSTRUTORA MACAMBIRA E COMÉRCIO LTDA - ME | 19.710.932/0001-56 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FRANCISCO ARTHUR CALAZANS, NO BAIRRO ALTO ALEGRE, EM MOJUÍ DOS CAMPOS - PA | 1.234.888,30 | 17/12/2021 | 17/06/2022 |
| 021/2021-SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 16/12/2021 | EMPRESA TUPAIU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP | 10.971.680/0001-44 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA GETÚLIO VARGAS E CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA LOCALIZADA NA COMUNIDADE IGARAPÉ DO LAMA, NO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS/PA, | 732.370,26 | 16/12/2021 | 16/06/2022 |
| 017/2021 SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 16/12/2021 | ASSOCIAÇÃO DE MULHERES AGRICULTORAS FAMILIARES DO MUNICIPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS - FLORES DO CAMPO | 32.146.156/0001-71 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA DISTRIBUIÇÃO DE KITS DA MERENDA ESCOLAR PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOJUI DOS CAMPOS PROGRAMAS: PNAF, PNAE PRÉ E AEE | 23.758,40 | 14/09/2021 | 14/09/2022 |
| 016/2021 SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 16/12/2021 | COOPERATIVA MISTA AGROEXTRATIVISTA | 10.565.864/0002-95 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA DISTRIBUIÇÃO DE KITS DA MERENDA ESCOLAR PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOJUI DOS CAMPOS PROGRAMAS: PNAF, PNAE PRÉ E AEE | 84.800,00 | 14/09/2021 | 14/09/2022 |
| 015/2021 SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 16/12/2021 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MOJUÍ DOS CAMPOS-COOFAM | 19.687.198/0001-51 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA DISTRIBUIÇÃO DE KITS DA MERENDA ESCOLAR PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOJUI DOS CAMPOS PROGRAMAS: PNAF, PNAE PRÉ E AEE | 158.425,00 | 14/09/2021 | 14/09/2022 |
| 069 | CONTRATO ORIGINAL | 10/12/2021 | U F AGUIAR - ME | 63.833.883/0001-30 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | A AQUISIÇÃO DE ITENS DE INFORMÁTICA PARA ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS: ESF MOJUI DOS CAMPOS, ESFR VISTA ALEGRE, ESF BAIXA DA ONÇA, PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS. | 10.021,00 | 10/12/2021 | 10/12/2022 |
| 068 | CONTRATO ORIGINAL | 10/12/2021 | REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTA | 65.149.197/0002-51 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | A AQUISIÇÃO DE ITENS DE INFORMÁTICA PARA ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS: ESF MOJUI DOS CAMPOS, ESFR VISTA ALEGRE, ESF BAIXA DA ONÇA, PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS. | 11.100,00 | 10/12/2021 | 10/12/2022 |
| 067 | CONTRATO ORIGINAL | 10/12/2021 | RD NEGÓCIOS DE INFORMÁTICA LTDA | 21.972.444/0001-69 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | A AQUISIÇÃO DE ITENS DE INFORMÁTICA PARA ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS: ESF MOJUI DOS CAMPOS, ESFR VISTA ALEGRE, ESF BAIXA DA ONÇA, PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS. | 53.275,43 | 10/12/2021 | 10/12/2022 |
| 66/2021-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 10/12/2021 | EMPRESA PIAU FORMULÁRIOS EIRELI-EPP | 15.762.990/0001-72 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | A AQUISIÇÃO DE ITENS DE INFORMÁTICA PARA ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS: ESF MOJUI DOS CAMPOS, ESFR VISTA ALEGRE, ESF BAIXA DA ONÇA, PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS. | 1.259,55 | 10/12/2021 | 10/12/2022 |
| 021/2021 FMS | CONTRATO ORIGINAL | 08/12/2021 | BRASIL LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI | 04.542.569/0001-30 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES SEM MOTORISTA E COM MANUTENÇÃO, VISANDO ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS: SEMGA, FMS, SEMINF, SEMAGRI, SMMT E GABINETE DO PREFEITO | 88.800,00 | 07/10/2021 | 07/10/2022 |
| 003/2021 FMS | CONTRATO ORIGINAL | 08/12/2021 | L. S. DE SOUSA BATISTA-ME | 23.696.034/0001-68 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP P-13KG, COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMGA E AS SECRETARIAS A ELA VINCULADAS, SEMED, FMS E FMAS DE MOJUÍ DOS CAMPOS. | 24.610,00 | 25/02/2021 | 25/02/2022 |
| 002/2021 FMS | CONTRATO ORIGINAL | 08/12/2021 | JAMILSON DIAS FROTA LTDA | 21.626.216/0001-37 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP P-13KG, COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMGA E AS SECRETARIAS A ELA VINCULADAS, SEMED, FMS E FMAS DE MOJUÍ DOS CAMPOS. | 369.864,00 | 25/01/2021 | 25/02/2022 |
| 002/2021 FMAS | CONTRATO ORIGINAL | 08/12/2021 | JAMILSON DIAS FROTA LTDA | 21.626.216/0001-37 | SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP P-13KG, COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMGA E AS SECRETARIAS A ELA VINCULADAS, SEMED, FMS E FMAS DE MOJUÍ DOS CAMPOS. | 52.040,00 | 25/02/2021 | 25/02/2022 |
| 001/2021 SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 08/12/2021 | JAMILSON DIAS FROTA LTDA | 21.626.216/0001-37 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP P-13KG, COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMGA E AS SECRETARIAS A ELA VINCULADAS, SEMED, FMS E FMAS DE MOJUÍ DOS CAMPOS. | 127.750,00 | 25/02/2021 | 25/02/2022 |
| 001/2021 FMAS | CONTRATO ORIGINAL | 08/12/2021 | L. S. DE SOUSA BATISTA-ME | 23.696.034/0001-68 | SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP P-13KG, COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMGA E AS SECRETARIAS A ELA VINCULADAS, SEMED, FMS E FMAS DE MOJUÍ DOS CAMPOS. | 12.840,00 | 25/02/2021 | 25/02/2022 |
| 052/2021 FMS | CONTRATO ORIGINAL | 29/11/2021 | W TEDESCO REFRIGERAÇÃO EIRELI | 20.121.311/0001-16 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE SAÚDE DE MOJUÍ DOS CAMPOS, POSTO DE SAÚDE BOA SORTE, USF MOJUÍ DOS CAMPOS, USF VISTA ALEGRE DO MOJÚ, CONFORME PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE N 17738.256000/1190-01 | 8.456,80 | 14/10/2021 | 14/10/2022 |
| 051/2021 FMS | CONTRATO ORIGINAL | 29/11/2021 | QUICKBUM E-COMMERCE EIRELI | 30.323.616/0001-64 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE SAÚDE DE MOJUÍ DOS CAMPOS, POSTO DE SAÚDE BOA SORTE, USF MOJUÍ DOS CAMPOS, USF VISTA ALEGRE DO MOJÚ, CONFORME PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE N 17738.256000/1190-01 | 5.606,00 | 14/10/2021 | 14/10/2022 |
| 050/2021 FMS | CONTRATO ORIGINAL | 29/11/2021 | U F AGUIAR - ME | 63.833.883/0001-30 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE SAÚDE DE MOJUÍ DOS CAMPOS, POSTO DE SAÚDE BOA SORTE, USF MOJUÍ DOS CAMPOS, USF VISTA ALEGRE DO MOJÚ, CONFORME PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE N 17738.256000/1190-01 | 11.067,00 | 14/10/2021 | 14/10/2022 |
| 049/2021 FMS | CONTRATO ORIGINAL | 29/11/2021 | M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP | 31.499.939/0001-76 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE SAÚDE DE MOJUÍ DOS CAMPOS, POSTO DE SAÚDE BOA SORTE, USF MOJUÍ DOS CAMPOS, USF VISTA ALEGRE DO MOJÚ, CONFORME PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE N 17738.256000/1190-01 | 2.139,00 | 14/10/2021 | 14/10/2022 |
| 048/2021 FMS | CONTRATO ORIGINAL | 29/11/2021 | EMPRESA LAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 10.732.241/0001-89 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE SAÚDE DE MOJUÍ DOS CAMPOS, POSTO DE SAÚDE BOA SORTE, USF MOJUÍ DOS CAMPOS, USF VISTA ALEGRE DO MOJÚ, CONFORME PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE N 17738.256000/1190-01 | 90,00 | 14/10/2021 | 14/10/2022 |
| 047/2021 FMS | CONTRATO ORIGINAL | 29/11/2021 | D L VASCONCELOS LTDA | 07.935.612/0001-15 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE SAÚDE DE MOJUÍ DOS CAMPOS, POSTO DE SAÚDE BOA SORTE, USF MOJUÍ DOS CAMPOS, USF VISTA ALEGRE DO MOJÚ, CONFORME PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE N 17738.256000/1190-01 | 5.742,11 | 14/10/2021 | 14/10/2022 |
| 045/2021 SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 29/11/2021 | MISAEL A DE SIQUEIRA - ME | 03.242.586/0001-99 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO VISANDO A MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 3.920,00 | 13/08/2021 | 13/08/2022 |
| 043/2021 SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 29/11/2021 | EMPRESA J F BATISTA TRANSPOTES - ME | 29.132.567/0001-01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO VISANDO A MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 75.200,49 | 13/08/2021 | 13/08/2022 |
| 042/2021 SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 29/11/2021 | EMPRESA EMERSON COSTA DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - ME | 18.244.622/0001-20 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO VISANDO A MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 11.683,98 | 13/08/2021 | 13/08/2022 |
| 041/2021 SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 29/11/2021 | EMPRESA J F BATISTA TRANSPOTES - ME | 29.132.567/0001-01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO VISANDO A MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 32.550,00 | 13/08/2021 | 13/08/2022 |
| 040/2021 SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 29/11/2021 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 00.226.324/0001-42 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO VISANDO A MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 3.940,80 | 13/08/2021 | 13/08/2022 |
| 039/2021 SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 29/11/2021 | LMR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA | 35.800.368/0001-19 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO VISANDO A MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 13.500,00 | 13/08/2021 | 13/08/2022 |
| 038/2021 SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 29/11/2021 | J. C. MENDES FILHO | 17.310.365/0001-15 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO VISANDO A MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 930,00 | 13/08/2021 | 13/08/2022 |
| 037/2021 SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 29/11/2021 | J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES | 17.142.432/0001-30 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO VISANDO A MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 4.300,00 | 13/08/2021 | 13/08/2022 |
| 036/2021 SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 29/11/2021 | M R LEAL LEITE EIRELI | 34.704.519/0001-72 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO VISANDO A MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 43.535,74 | 13/08/2021 | 13/08/2022 |
| 035/2021 SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 29/11/2021 | COELHO E MARTINS LTDA | 34.039.197/0001-94 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO VISANDO A MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 3.199,40 | 13/08/2021 | 13/08/2022 |
| 043/2021 FMS | CONTRATO ORIGINAL | 26/11/2021 | J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA | 84.972.926/0001-39 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE SAÚDE DE MOJUI DOS CAMPOS; POSTO DE SAÚDE CIDADE ALTA I E II; POSTO DE SAÚDE DE ÁGUA FRIA; POSTO DE SAÚDE DE BOA FÉ; POSTO DE SAÚDE DE XAVIER; USF BAIXA DA ONÇA; USF VISTA ALEGRE DO MOJU, CONFORME PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE N 17738.256000/1170-06 | 550,00 | 08/10/2021 | 08/10/2022 |
| 042/2021 FMS | CONTRATO ORIGINAL | 26/11/2021 | U F AGUIAR - ME | 63.833.883/0001-30 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE SAÚDE DE MOJUI DOS CAMPOS; POSTO DE SAÚDE CIDADE ALTA I E II; POSTO DE SAÚDE DE ÁGUA FRIA; POSTO DE SAÚDE DE BOA FÉ; POSTO DE SAÚDE DE XAVIER; USF BAIXA DA ONÇA; USF VISTA ALEGRE DO MOJU, CONFORME PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE N 17738.256000/1170-06 | 50.351,40 | 08/10/2021 | 08/10/2022 |
| 041/2021 FMS | CONTRATO ORIGINAL | 26/11/2021 | MINAS SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA | 39.619.837/0001-59 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE SAÚDE DE MOJUI DOS CAMPOS; POSTO DE SAÚDE CIDADE ALTA I E II; POSTO DE SAÚDE DE ÁGUA FRIA; POSTO DE SAÚDE DE BOA FÉ; POSTO DE SAÚDE DE XAVIER; USF BAIXA DA ONÇA; USF VISTA ALEGRE DO MOJU, CONFORME PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE N 17738.256000/1170-06 | 5.832,60 | 08/10/2021 | 08/10/2022 |
| 040/2021 FMS | CONTRATO ORIGINAL | 26/11/2021 | M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP | 31.499.939/0001-76 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE SAÚDE DE MOJUI DOS CAMPOS; POSTO DE SAÚDE CIDADE ALTA I E II; POSTO DE SAÚDE DE ÁGUA FRIA; POSTO DE SAÚDE DE BOA FÉ; POSTO DE SAÚDE DE XAVIER; USF BAIXA DA ONÇA; USF VISTA ALEGRE DO MOJU, CONFORME PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE N 17738.256000/1170-06 | | 08/10/2021 | 08/10/2022 |
| 039/2021 FMS | CONTRATO ORIGINAL | 26/11/2021 | DP INFORMATICA | 42.280.959/0001-78 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE SAÚDE DE MOJUI DOS CAMPOS; POSTO DE SAÚDE CIDADE ALTA I E II; POSTO DE SAÚDE DE ÁGUA FRIA; POSTO DE SAÚDE DE BOA FÉ; POSTO DE SAÚDE DE XAVIER; USF BAIXA DA ONÇA; USF VISTA ALEGRE DO MOJU, CONFORME PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE N 17738.256000/1170-06 | 8.399,97 | 08/10/2021 | 08/10/2022 |
| 038/2021 FMS | CONTRATO ORIGINAL | 26/11/2021 | EMPRESA DOMINGOS SOUSA DE AGUIAR - ME | 34.683.771/0001-42 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE SAÚDE DE MOJUI DOS CAMPOS; POSTO DE SAÚDE CIDADE ALTA I E II; POSTO DE SAÚDE DE ÁGUA FRIA; POSTO DE SAÚDE DE BOA FÉ; POSTO DE SAÚDE DE XAVIER; USF BAIXA DA ONÇA; USF VISTA ALEGRE DO MOJU, CONFORME PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE N 17738.256000/1170-06 | 15.910,05 | 08/10/2021 | 08/10/2022 |
| 037/2021 FMS | CONTRATO ORIGINAL | 26/11/2021 | BRUMED ATACADISTA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI | 31.770.650/0001-40 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE SAÚDE DE MOJUI DOS CAMPOS; POSTO DE SAÚDE CIDADE ALTA I E II; POSTO DE SAÚDE DE ÁGUA FRIA; POSTO DE SAÚDE DE BOA FÉ; POSTO DE SAÚDE DE XAVIER; USF BAIXA DA ONÇA; USF VISTA ALEGRE DO MOJU, CONFORME PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE N 17738.256000/1170-06 | 6.180,00 | 08/10/2021 | 08/10/2022 |
| 036/2021 FMS | CONTRATO ORIGINAL | 26/11/2021 | BRASIDAS EIRELI | 20.483.193/0001-96 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE SAÚDE DE MOJUI DOS CAMPOS; POSTO DE SAÚDE CIDADE ALTA I E II; POSTO DE SAÚDE DE ÁGUA FRIA; POSTO DE SAÚDE DE BOA FÉ; POSTO DE SAÚDE DE XAVIER; USF BAIXA DA ONÇA; USF VISTA ALEGRE DO MOJU, CONFORME PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE N 17738.256000/1170-06 | 1.319,97 | 08/10/2021 | 08/10/2022 |
| 035/2021 FMS | CONTRATO ORIGINAL | 26/11/2021 | BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI | 03.679.808/0001-35 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE SAÚDE DE MOJUI DOS CAMPOS; POSTO DE SAÚDE CIDADE ALTA I E II; POSTO DE SAÚDE DE ÁGUA FRIA; POSTO DE SAÚDE DE BOA FÉ; POSTO DE SAÚDE DE XAVIER; USF BAIXA DA ONÇA; USF VISTA ALEGRE DO MOJU, CONFORME PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE N 17738.256000/1170-06 | 1.049,00 | 08/10/2021 | 08/10/2022 |
| 001/2021 SEMGA | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 26/11/2021 | BIODIAGNÓSTICOS LTDA | 15.064.674/0003-99 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NA ÁREA DE ANÁLISES CLÍNICAS, TABELA SUS, PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS | | 29/09/2021 | 28/09/2022 |
| 046/2021 FMS | CONTRATO ORIGINAL | 25/11/2021 | REGIONAL COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTORES LTDA | 39.576.801/0001-35 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 61.498,00 | 30/09/2021 | 30/09/2022 |
| 045/2021 FMS | CONTRATO ORIGINAL | 25/11/2021 | J. B. S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | 11.965.972/0001-37 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 30.149,00 | 30/09/2021 | 30/09/2022 |
| 044/2021 FMS | CONTRATO ORIGINAL | 25/11/2021 | EMPRESA J F BATISTA TRANSPOTES - ME | 29.132.567/0001-01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 74.100,00 | 30/09/2021 | 30/09/2022 |
| 009/2021 FMS | CONTRATO ORIGINAL | 25/11/2021 | BIODIAGNÓSTICOS LTDA | 15.064.674/0003-99 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NA ÁREA DE ANÁLISES CLÍNICAS, TABELA SUS, PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS | 185.556,05 | 30/03/2021 | 29/09/2021 |
| 020/2021-SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 24/11/2021 | EMPRESA CONSTRUTORA MACAMBIRA E COMÉRCIO LTDA - ME | 19.710.932/0001-56 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM DUAS SALAS DE AULA, A SER IMPLEMENTADA NA COMUNIDADE DE BOA SORTE, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS/PA | 354.859,08 | 24/11/2021 | 23/05/2022 |
| 020/2021 FMS | CONTRATO ORIGINAL | 23/11/2021 | RCA DIST. DE PRODUTOS HOSP. E COM. DE EQUIP. DE INF. EIRELI | 26.543.386/0001-71 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 17060001/21 PMCP: PREGÃO ELETRÔNICO N 005/2021 PMCP - PE- SRP- MEDICAMENTOS. | 1.000.285,10 | 30/09/2021 | 30/09/2022 |
| 019/2021 FMS | CONTRATO ORIGINAL | 23/11/2021 | BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 07.832.455/0001-12 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 17060001/21 PMCP: PREGÃO ELETRÔNICO N 005/2021 PMCP - PE- SRP- MEDICAMENTOS. | 45.772,50 | 30/09/2021 | 30/09/2022 |
| 049/2021 SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 22/11/2021 | S O CORDEIRO DE SOUZA - LTDA | 26.969.797/0001-23 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAL DESCARTÁVEL, ÁGUA MINERAL E REFEIÇÃO TIPO MERMITEX, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS: SEMGA, FMS E FMAS | 8.974,94 | 18/08/2021 | 18/08/2022 |
| 048/2021 SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 22/11/2021 | EMPRESA BRANCO & CORREA LTDA - ME | 03.751.669/0001-03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAL DESCARTÁVEL, ÁGUA MINERAL E REFEIÇÃO TIPO MERMITEX, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS: SEMGA, FMS E FMAS | 4.723,80 | 18/08/2021 | 18/08/2022 |
| 047/2021 SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 22/11/2021 | A R SOARES COMÉRCIO - ME | 09.432.387/0001-20 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAL DESCARTÁVEL, ÁGUA MINERAL E REFEIÇÃO TIPO MERMITEX, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS: SEMGA, FMS E FMAS | 184.972,00 | 18/08/2021 | 18/08/2022 |
| 046/2021 SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 22/11/2021 | EMPRESA C. D. ALMEIDA DE AGUIAR - ME | 32.169.645/0001-49 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAL DESCARTÁVEL, ÁGUA MINERAL E REFEIÇÃO TIPO MERMITEX, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS: SEMGA, FMS E FMAS | 173.845,02 | 18/08/2021 | 18/08/2022 |
| 033/2021 FMS | CONTRATO ORIGINAL | 22/11/2021 | S O CORDEIRO DE SOUZA - LTDA | 26.969.797/0001-23 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAL DESCARTÁVEL, ÁGUA MINERAL E REFEIÇÃO TIPO MERMITEX, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS: SEMGA, FMS E FMAS | 2.250,95 | 18/08/2021 | 18/08/2022 |
| 032/2021 FMS | CONTRATO ORIGINAL | 22/11/2021 | EMPRESA C. D. ALMEIDA DE AGUIAR - ME | 32.169.645/0001-49 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAL DESCARTÁVEL, ÁGUA MINERAL E REFEIÇÃO TIPO MERMITEX, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS: SEMGA, FMS E FMAS | 38.137,18 | 18/08/2021 | 18/08/2022 |
| 031/2021 FMS | CONTRATO ORIGINAL | 22/11/2021 | EMPRESA BRANCO & CORREA LTDA - ME | 03.751.669/0001-03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAL DESCARTÁVEL, ÁGUA MINERAL E REFEIÇÃO TIPO MERMITEX, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS: SEMGA, FMS E FMAS | 2.001,00 | 18/08/2021 | 18/08/2022 |
| 030/2021 FMS | CONTRATO ORIGINAL | 22/11/2021 | EMPRESA A. NETO DOS SANTOS - EPP | 03.075.858/0001-03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAL DESCARTÁVEL, ÁGUA MINERAL E REFEIÇÃO TIPO MERMITEX, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS: SEMGA, FMS E FMAS | 5.246,60 | 18/08/2021 | 18/08/2022 |
| 029/2021 FMS | CONTRATO ORIGINAL | 22/11/2021 | EMPRESA A. NETO DOS SANTOS - EPP | 03.075.858/0001-03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAL DESCARTÁVEL, ÁGUA MINERAL E REFEIÇÃO TIPO MERMITEX, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS: SEMGA, FMS E FMAS | 8.718,36 | 18/08/2021 | 18/08/2022 |
| 018/2021 FMAS | CONTRATO ORIGINAL | 22/11/2021 | EMPRESA BRANCO & CORREA LTDA - ME | 03.751.669/0001-03 | SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAL DESCARTÁVEL, ÁGUA MINERAL E REFEIÇÃO TIPO MERMITEX, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS: SEMGA, FMS E FMAS | 18.307,50 | 18/08/2021 | 18/08/2022 |
| 016/2021 FMAS | CONTRATO ORIGINAL | 22/11/2021 | S O CORDEIRO DE SOUZA - LTDA | 26.969.797/0001-23 | SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAL DESCARTÁVEL, ÁGUA MINERAL E REFEIÇÃO TIPO MERMITEX, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS: SEMGA, FMS E FMAS | 7.053,60 | 18/08/2021 | 18/08/2022 |
| 015/2021 FMAS | CONTRATO ORIGINAL | 22/11/2021 | EMPRESA C. D. ALMEIDA DE AGUIAR - ME | 32.169.645/0001-49 | SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAL DESCARTÁVEL, ÁGUA MINERAL E REFEIÇÃO TIPO MERMITEX, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS: SEMGA, FMS E FMAS | 50.524,86 | 18/08/2021 | 18/08/2022 |
| 014/2021 FMAS | CONTRATO ORIGINAL | 22/11/2021 | A R SOARES COMÉRCIO - ME | 09.432.387/0001-20 | SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAL DESCARTÁVEL, ÁGUA MINERAL E REFEIÇÃO TIPO MERMITEX, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS: SEMGA, FMS E FMAS | 47.218,50 | 18/08/2021 | 18/08/2022 |
| 013/2021 FMAS | CONTRATO ORIGINAL | 22/11/2021 | EMPRESA A. NETO DOS SANTOS - EPP | 03.075.858/0001-03 | SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAL DESCARTÁVEL, ÁGUA MINERAL E REFEIÇÃO TIPO MERMITEX, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS: SEMGA, FMS E FMAS | 1.540,50 | 18/08/2021 | 18/08/2022 |
| 009/2021 SEMGA | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 18/11/2021 | LUCIO E S BEMERGUY EIRELI | 83.376.210/0001-06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMAS PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NOS MÓDULOS: TRIBUTÁRIO, DÍVIDA ATIVA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS, FISCALIZAÇÃO, ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NOTA FISCAL ELETRÔNICA E GESTÃO DE ISSQN, GESTÃO PATRIMONIAL, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONSTRUÇÃO CIVIL, CONTROLE DE PROCESSOS E PORTAL DE SERVIÇO | 16.500,00 | 02/08/2021 | 01/02/2022 |
| 050/2021 SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 17/11/2021 | LAY OUT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 73.807.711/0001-46 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | SOLICITAÇÃO PARA INÍCIO DE PROCESSO LICITATÓRIO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO (SFP), GERAÇÃO DE ARQUIVO DE DADOS ON-LINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARAÇÕES DE RENDIMENTOS ANUAIS E PORTAL TRANSPARÊNCIA, CONFORME AS EXIGÊNCIAS DA LEI Nº 12.527/11. | 12.840,00 | 15/04/2021 | 14/04/2022 |
| 009/2021 FMAS | CONTRATO ORIGINAL | 17/11/2021 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO FERREIRA | XXX.266.522-XX | SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS | 19.200,00 | 01/07/2021 | 30/06/2022 |
| 022/2021 SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 11/11/2021 | EMPRESA LINDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | 07.146.872/0001-01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE EMISSÃO, REMARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO NACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESLOCAMENTO DAS AUTORIDADES E SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E AS SECRETARIAS A ELA VINCULADAS E O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 241.800,00 | 11/05/2021 | 11/05/2022 |
| 011/2021 FMAS | CONTRATO ORIGINAL | 11/11/2021 | ELIANE PONTES DA SILVA | XXX.329.632-XX | SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS | 7.200,00 | 02/08/2021 | 01/08/2022 |
| 004/2021 FMS | CONTRATO ORIGINAL | 11/11/2021 | GUARDIAN SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | 38.483.486/0001-39 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS DE CIRCULAÇÃO REGIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJUÍ DOS CAMPOS. | 26.034,00 | 08/03/2021 | 08/03/2022 |
| 003/2021 FMAS | CONTRATO ORIGINAL | 11/11/2021 | GUARDIAN SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | 38.483.486/0001-39 | SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS DE CIRCULAÇÃO REGIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJUÍ DOS CAMPOS. | 26.034,00 | 08/03/2021 | 08/03/2022 |
| 002/2021 SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 11/11/2021 | GUARDIAN SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | 38.483.486/0001-39 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS DE CIRCULAÇÃO REGIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJUÍ DOS CAMPOS. | 26.034,00 | 08/03/2021 | 08/03/2022 |
| 020/2021 FMAS | CONTRATO ORIGINAL | 10/11/2021 | JOÃO SILVA SOUSA - ME | 09.499.738/0001-10 | SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM FORNECIMENTO DE URNAS MORTUÁRIAS, TRANSLADO E EMBALSAMENTO, PARA ATENDIMENTO ÀS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, TODAS DESTINATÁRIAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO-SEMTRAS | 245.300,00 | 11/10/2021 | 11/10/2022 |
| 034/2021 SEMSA | CONTRATO ORIGINAL | 03/11/2021 | NOVA INSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA | 12.561.319/0001-75 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE CÂMARA REFRIGERADA VERTICAL DE 400 LITROS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA | 11.990,00 | 02/09/2021 | 02/09/2022 |
| 072/2021-SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 02/11/2021 | ADONIAS FROTA DE BRITO - ME | 18.352.370/0001-53 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E MARMITEX, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS: SEMGA, FMS E FMAS. | 15.500,00 | 02/11/2021 | 01/11/2022 |
| 063/2021-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 02/11/2021 | ADONIAS FROTA DE BRITO - ME | 18.352.370/0001-53 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E MARMITEX, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS: SEMGA, FMS E FMAS. | 15.500,00 | 02/11/2021 | 01/11/2022 |
| 017/2021 FMAS | CONTRATO ORIGINAL | 28/10/2021 | FACIL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | 41.640.213/0001-65 | SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA PACTUAÇÃO E ADESÃO AOS PROGRAMAS DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS PORTAIS DE BUSCA DE RECURSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJUÍ DOS CAMPOS/PA | 37.200,00 | 10/08/2021 | 10/08/2022 |
| 019/2021 FMAS | CONTRATO ORIGINAL | 27/10/2021 | EMPRESA DOMINGOS SOUSA DE AGUIAR - ME | 34.683.771/0001-42 | SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MOJUI DOS CAMPOS -FMAS | 32.900,00 | 01/10/2021 | 31/12/2021 |
| 071/2021-SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 26/10/2021 | WSP SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 07.942.413/0001-34 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE INTERNET, BANDA LARGA 150 MB, COM IP PÚBLICO (IP VÁLIDO), FULL DEDICADA, QUE DEVERÃO SER DISTRIBUÍDAS NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA DE MOJUÍ DOS CAMPOS | 38.400,00 | 26/10/2021 | 26/10/2022 |
| 062/2021-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 26/10/2021 | WSP SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 07.942.413/0001-34 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE INTERNET, BANDA LARGA 150 MB, COM IP PÚBLICO (IP VÁLIDO), FULL DEDICADA, QUE DEVERÃO SER DISTRIBUÍDAS NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA DE MOJUÍ DOS CAMPOS | 12.800,00 | 26/10/2021 | 25/10/2022 |
| 021/2021-FMAS | CONTRATO ORIGINAL | 26/10/2021 | WSP SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 07.942.413/0001-34 | SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE INTERNET, BANDA LARGA 150 MB, COM IP PÚBLICO (IP VÁLIDO), FULL DEDICADA, QUE DEVERÃO SER DISTRIBUÍDAS NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA DE MOJUÍ DOS CAMPOS | 16.000,00 | 26/10/2021 | 25/10/2022 |
| 018/2021-SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 26/10/2021 | WSP SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 07.942.413/0001-34 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE INTERNET, BANDA LARGA 150 MB, COM IP PÚBLICO (IP VÁLIDO), FULL DEDICADA, QUE DEVERÃO SER DISTRIBUÍDAS NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA DE MOJUÍ DOS CAMPOS | 12.800,00 | 26/10/2021 | 26/10/2022 |
| 002/2021-FMMA | CONTRATO ORIGINAL | 26/10/2021 | WSP SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 07.942.413/0001-34 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE INTERNET, BANDA LARGA 150 MB, COM IP PÚBLICO (IP VÁLIDO), FULL DEDICADA, QUE DEVERÃO SER DISTRIBUÍDAS NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA DE MOJUÍ DOS CAMPOS | 16.000,00 | 26/10/2021 | 25/10/2022 |
| 060/2021 SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 22/10/2021 | MISAEL A DE SIQUEIRA - ME | 03.242.586/0001-99 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RETIRADA E INSTALAÇÃO DE MOTO BOMBAS SUBMERSAS DE 03, 05, 10 E 35 CV, E QUADRO DE COMANDO SEMIAUTOMÁTICO VISANDO ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 253.700,00 | 11/10/2021 | 11/10/2022 |
| 033/2021 SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 14/10/2021 | EMPRESA J F BATISTA TRANSPOTES - ME | 29.132.567/0001-01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES, EQUIPAMENTOS LEVES E EQUIPAMENTOS PESADOS, SERVIÇO DE LAVAGEM SIMPLES, SERVIÇO DE BORRACHARIA E SERVIÇO DE REBOQUE, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DA MARCA DO VEÍCULO/EQUIPAMENTO PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS | 162.072,00 | 20/08/2021 | 20/08/2022 |
| 029/2022-FMAS | CONTRATO ORIGINAL | 02/10/2021 | ADONIAS FROTA DE BRITO - ME | 18.352.370/0001-53 | SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E MARMITEX, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS: SEMGA, FMS E FMAS. | 15.500,00 | 02/10/2021 | 01/12/2022 |
| 028/2021 FMS | CONTRATO ORIGINAL | 20/09/2021 | EMPRESA EMERSON COSTA DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - ME | 18.244.622/0001-20 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS. | 255.860,00 | 18/08/2021 | 18/08/2022 |
| 027/2021 FMS | CONTRATO ORIGINAL | 20/09/2021 | COELHO E MARTINS LTDA | 34.039.197/0001-94 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS. | 328.892,60 | 18/08/2021 | 18/08/2022 |
| 013/2021 SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 20/09/2021 | COELHO E MARTINS LTDA | 34.039.197/0001-94 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS. | 198.012,60 | 18/08/2021 | 18/08/2022 |
| 012/2021 FMAS | CONTRATO ORIGINAL | 20/09/2021 | B DUARTE ANDRADE SERVIÇOS SOCIAIS | 42.157.523/0001-96 | SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA EM PESQUISA, FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, ELABORAÇÃO/GESTÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS SERVIÇOS E PROGRAMA NO FORTALECIMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ÂMBIO DO (SUAS), PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS DE COFINANCIMENTO ESTADUAL E FEDERAL. | 78.000,00 | 02/08/2021 | 02/08/2022 |
| 012/2021 SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 20/09/2021 | EMPRESA EMERSON COSTA DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - ME | 18.244.622/0001-20 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS. | 258.554,00 | 18/08/2021 | 18/08/2022 |
| 034/2021 SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 09/09/2021 | J. B. S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | 11.965.972/0001-37 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES, EQUIPAMENTOS LEVES E EQUIPAMENTOS PESADOS, SERVIÇO DE LAVAGEM SIMPLES, SERVIÇO DE BORRACHARIA E SERVIÇO DE REBOQUE, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DA MARCA DO VEÍCULO/EQUIPAMENTO PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS | 264.630,00 | 16/08/2021 | 16/08/2022 |
| 032/2021 SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 31/08/2021 | RONDOPAV ASFALTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | 40.775.191/0001-88 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE SACO DE ASFALTO FRIO VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA - SEMINF | 119.000,00 | 18/08/2021 | 18/08/2022 |
| 024/2021 SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 30/08/2021 | C PANOSSO | 29.331.015/0001-14 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DAS OFICINAS DE PARTICIPAÇÃO POPULAR E DE POLÍTICAS PÚBLICAS DO PLANO PLURIANUAL 2022-2025 DO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS. | 10.550,00 | 01/06/2021 | 31/12/2021 |
| 001/2021 FMAS | CONTRATO ORIGINAL | 24/08/2021 | JAMILSON DIAS FROTA LTDA | 21.626.216/0001-37 | SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP P-13KG, COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMGA E AS SECRETARIAS A ELA VINCULADAS, SEMED, FMS E FMAS DE MOJUÍ DOS CAMPOS. | 6.163,60 | 12/07/2021 | 25/02/2022 |
| 001/2021 SEMGA | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 24/08/2021 | JAMILSON DIAS FROTA LTDA | 21.626.216/0001-37 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP P-13KG, COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMGA E AS SECRETARIAS A ELA VINCULADAS, SEMED, FMS E FMAS DE MOJUÍ DOS CAMPOS. | 134.350,13 | 12/07/2021 | 25/02/2022 |
| 001/2021 FMMA | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2021 | JOSELIA MARIA DA SILVA GOMES | XXX.565.412-XX | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA | 18.000,00 | 05/08/2021 | 05/08/2022 |
| 025/2021 FMS | CONTRATO ORIGINAL | 12/08/2021 | ALAIDO PEDRO DE SOUZA | XXX.967.822-XX | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UBS CIDADE ALTA | 15.600,00 | 03/05/2021 | 03/05/2022 |
| 027/2021 SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 05/08/2021 | TAIS C DE NORONHA | 33.851.755/0001-59 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS E COM MANUTENÇÃO, VISANDO ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINF | 1.531.590,00 | 19/05/2021 | 19/05/2022 |
| 023/2021 SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 05/08/2021 | TAIS C DE NORONHA | 33.851.755/0001-59 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS E COM MANUTENÇÃO, VISANDO ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINF | 1.531.590,00 | 10/05/2021 | 10/05/2022 |
| 021/2021 SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 05/08/2021 | EMPRESA J F BATISTA TRANSPOTES - ME | 29.132.567/0001-01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS E COM MANUTENÇÃO, VISANDO ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINF | 416.531,00 | 10/05/2021 | 10/05/2022 |
| 020/2021 SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 05/08/2021 | J. B. S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | 11.965.972/0001-37 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS E COM MANUTENÇÃO, VISANDO ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINF | 1.283.340,00 | 03/05/2021 | 03/05/2022 |
| 026/2021 SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 03/08/2021 | OLIVEIRA E OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 41.771.798/0001-52 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PARA ATENDER A PREFEITURA DE MOJUÍ DOS CAMPOS E SUAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | | 14/05/2021 | 14/05/2022 |
| 018/2021 SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 03/08/2021 | M R LEAL LEITE EIRELI | 34.704.519/0001-72 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEMGA | 255.782,00 | 20/05/2021 | 20/05/2022 |
| 017/2021 SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 03/08/2021 | EMPRESA EMERSON COSTA DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - ME | 18.244.622/0001-20 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEMGA | 408.512,35 | 20/05/2021 | 20/05/2022 |
| 017/2021 FMS | CONTRATO ORIGINAL | 03/08/2021 | OLIVEIRA E OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 41.771.798/0001-52 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PARA ATENDER A PREFEITURA DE MOJUÍ DOS CAMPOS E SUAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | | 14/05/2021 | 13/05/2022 |
| 005/2021 FMAS | CONTRATO ORIGINAL | 03/08/2021 | OLIVEIRA E OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 41.771.798/0001-52 | SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PARA ATENDER A PREFEITURA DE MOJUÍ DOS CAMPOS E SUAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | | 14/05/2021 | 13/05/2022 |
| 003/2021 SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 03/08/2021 | OLIVEIRA E OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 41.771.798/0001-52 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PARA ATENDER A PREFEITURA DE MOJUÍ DOS CAMPOS E SUAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | | 14/05/2021 | 13/05/2022 |
| 019/2021 SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2021 | EMPRESA W.R.F. APINAGES EIRELI | 29.262.493/0001-10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEMGA | 125.401,15 | 20/05/2021 | 20/05/2022 |
| 016/2021 SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2021 | COELHO E MARTINS LTDA | 34.039.197/0001-94 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEMGA | 101.989,00 | 20/05/2021 | 20/05/2022 |
| 024/2021 FMS | CONTRATO ORIGINAL | 28/07/2021 | DEBORA PIRES DE ARAÚJO FERREIRA | XXX.711.372-XX | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UBS ESPERANÇA. | 22.800,00 | 01/06/2021 | 01/06/2022 |
| 002/2021 FMMA | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 27/07/2021 | JOSÉ ITAMAR LIMA DA COSTA | XXX.991.302-XX | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-FMMA | | 04/05/2021 | 04/08/2021 |
| 012/2021 FMS | CONTRATO ORIGINAL | 26/07/2021 | ANA NEIRE DO Ó PORTELA | XXX.942.492-XX | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS | 8.400,00 | 26/02/2021 | 25/08/2021 |
| 030/2021 SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 23/07/2021 | OTACÍLIO DA SILVA OLIVEIRA | XXX.321.802-XX | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (SEMINF) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJUÍ DOS CAMPOS | 30.000,00 | 01/07/2021 | 01/07/2022 |
| 010/2021 FMAS | CONTRATO ORIGINAL | 22/07/2021 | ANTONIO EDUARDO VALENTIM SOARES | XXX.887.792-XX | SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA A SEDE DA CASA DOS CONSELHOS | 7.200,00 | 02/08/2021 | 01/08/2022 |
| 028/2021 SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 20/07/2021 | EMPRESA J F BATISTA TRANSPOTES - ME | 29.132.567/0001-01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES SEM MOTORISTA E COM MANUTENÇÃO, VISANDO ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS: SEMGA, FMS, SEMINF, SEMAGRI, SMMT E GABINETE DO PREFEITO | 273.960,00 | 03/05/2021 | 03/05/2022 |
| 016/2021 FMS | CONTRATO ORIGINAL | 20/07/2021 | J. B. S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | 11.965.972/0001-37 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES SEM MOTORISTA E COM MANUTENÇÃO, VISANDO ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS: SEMGA, FMS, SEMINF, SEMAGRI, SMMT E GABINETE DO PREFEITO | 75.480,00 | 03/05/2021 | 03/05/2022 |
| 012/2021 SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 20/07/2021 | EMPRESA LINDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | 07.146.872/0001-01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES SEM MOTORISTA E COM MANUTENÇÃO, VISANDO ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS: SEMGA, FMS, SEMINF, SEMAGRI, SMMT E GABINETE DO PREFEITO | 89.400,00 | 03/05/2021 | 03/05/2022 |
| 011/2021 SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 20/07/2021 | J. B. S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | 11.965.972/0001-37 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES SEM MOTORISTA E COM MANUTENÇÃO, VISANDO ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS: SEMGA, FMS, SEMINF, SEMAGRI, SMMT E GABINETE DO PREFEITO | 727.615,00 | 03/05/2021 | 03/05/2022 |
| 006/2021 SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 20/07/2021 | EMPRESA J. ACIOLI DE CASTRO FILHO-ME | 17.752.325/0001-23 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES SEM MOTORISTA E COM MANUTENÇÃO, VISANDO ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS: SEMGA, FMS, SEMINF, SEMAGRI, SMMT E GABINETE DO PREFEITO | 147.500,00 | 03/05/2021 | 03/05/2022 |
| 005/2021 SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 20/07/2021 | J. B. S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | 11.965.972/0001-37 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES SEM MOTORISTA E COM MANUTENÇÃO, VISANDO ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS: SEMGA, FMS, SEMINF, SEMAGRI, SMMT E GABINETE DO PREFEITO | 124.800,00 | 03/05/2021 | 03/05/2022 |
| 011/2021 SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 13/07/2021 | R. B. BRASIL EPP | 14.142.266/0001-83 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PROCESSO DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E IMPRESSOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 37.144,50 | 05/07/2021 | 31/12/2021 |
| 004/2021 FMAS | CONTRATO ORIGINAL | 13/07/2021 | JULIA BEATRIZ SA LOPES FELIX | XXX.889.312-XX | SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEMTRAS | 18.000,00 | 01/07/2021 | 01/07/2022 |
| 022/2021 FMS | CONTRATO ORIGINAL | 12/07/2021 | EMPRESA LINDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | 07.146.872/0001-01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE EMISSÃO, REMARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO NACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESLOCAMENTO DAS AUTORIDADES E SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMIISTRATIVA E AS SECRETARIAS A ELA VINCULADAS E O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 18.600,00 | 11/05/2021 | 11/05/2022 |
| 002/2021 SEMGA | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 02/07/2021 | J. B. S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | 11.965.972/0001-37 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES, EQUIPAMENTOS LEVES E EQUIPAMENTOS PESADOS, SERVIÇO DE LAVAGEM SIMPLES, SERVIÇO DE BORRACHARIA E SERVIÇO DE REBOQUE, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DA MARCA DE VEÍCULO/MÁQUINA PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS. | 100.473,55 | 04/04/2021 | 04/07/2021 |
| 001/2021 SEMTRAS | CARTA-CONTRATO | 01/07/2021 | EDMAR JUNIOR DE O. IMBELONI | 26.018.781/0001-35 | SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, ELABORAÇÃO DOS RESPECTIVOS BALANCETES MENSAIS PARA EXECUTAR AS AÇÕES DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS E ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL E FEDERAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. | 84.000,00 | 11/01/2021 | 11/01/2022 |
| 029/2021 SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 28/06/2021 | MANOEL SOUSA NOGUEIRA | XXX.980.602-XX | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO-SMMT | 18.000,00 | 07/04/2021 | 07/04/2022 |
| 014/2021 FMS | CONTRATO ORIGINAL | 22/06/2021 | JOSÉ EDERALDO DE SOUSA | XXX.986.192-XX | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE/ENDEMIAS PARA ATENDIMENTO DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS | 3.350,00 | 01/03/2021 | 31/07/2021 |
| 010/2021 SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 16/06/2021 | S O CORDEIRO DE SOUZA - LTDA | 26.969.797/0001-23 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR SA SECRECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE MOJUI DOS CAMPOS PROGRAMAS: PNAF, PNAE PRÉ E AEE. | 47.840,00 | 07/06/2021 | 07/06/2022 |
| 009/2021 SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 16/06/2021 | EMPRESA BRANCO & CORREA LTDA - ME | 03.751.669/0001-03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR SA SECRECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE MOJUI DOS CAMPOS PROGRAMAS: PNAF, PNAE PRÉ E AEE. | 292.320,00 | 07/06/2021 | 07/06/2022 |
| 008/2021 SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 16/06/2021 | A R SOARES COMÉRCIO - ME | 09.432.387/0001-20 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR SA SECRECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE MOJUI DOS CAMPOS PROGRAMAS: PNAF, PNAE PRÉ E AEE. | 226.000,00 | 07/06/2021 | 07/06/2022 |
| 007/2021 SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 16/06/2021 | EMPRESA A. NETO DOS SANTOS - EPP | 03.075.858/0001-03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR SA SECRECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE MOJUI DOS CAMPOS PROGRAMAS: PNAF, PNAE PRÉ E AEE. | 102.400,00 | 07/06/2021 | 07/06/2022 |
| 025/2021 SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 10/06/2021 | EMPRESA J. ACIOLI DE CASTRO FILHO-ME | 17.752.325/0001-23 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES SEM MOTORISTA E COM MANUTENÇÃO, VISANDO ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS: SEMGA, FMS, SEMINF, SEMAGRI, SMMT E GABINETE DO PREFEITO | 147.500,00 | 03/05/2021 | 03/05/2022 |
| 004/2021 SEMED | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 10/06/2021 | JUCIANA MARINHO COSTA | XXX.466.582-XX | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO | | 01/03/2021 | 01/03/2022 |
| 001/2021 FMS | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 10/06/2021 | FABRICIO SILVA DE SOUSA-ME | 19.632.257/0001-94 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS DE MOJUÍ DOS CAMPOS NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONA VÍRUS COVID-19 | | 01/05/2021 | 30/05/2021 |
| 001/2021 FMS | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 10/06/2021 | EMPRESA PRADO PHARMA LTDA | 04.389.760/0001-93 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS DE MOJUÍ DOS CAMPOS NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONA VÍRUS COVID-19 | | 01/05/2021 | 30/05/2021 |
| 003/2021 SEMGA | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 09/06/2021 | LIMA, BRITO, FERREIRA & PIAZZA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 31.417.848/0001-44 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA DE FORMA A SUPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO PGM. | 180.000,00 | 31/03/2021 | 31/03/2022 |
| 005/2021 SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 07/06/2021 | FRANCISCO PORTELA DE SOUSA | XXX.160.212-XX | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM | | 22/04/2021 | 22/04/2022 |
| 003/2021 SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 07/06/2021 | GERALDO DE AGUIAR | XXX.868.722-XX | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE MATERIAIS | | 23/04/2021 | 31/12/2021 |
| 001/2021 FMS | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 25/05/2021 | EMPRESA PRADO PHARMA LTDA | 04.389.760/0001-93 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS DE MOJUÍ DOS CAMPOS NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONA VÍRUS COVID-19 | | 01/05/2021 | 30/05/2021 |
| 001/2021 FMS | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 25/05/2021 | FABRICIO SILVA DE SOUSA-ME | 19.632.257/0001-94 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS DE MOJUÍ DOS CAMPOS NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONA VÍRUS COVID-19 | | 01/05/2021 | 30/05/2021 |
| 006/2021 FMS | CONTRATO ORIGINAL | 14/05/2021 | DEBORA PIRES DE ARAÚJO FERREIRA | XXX.711.372-XX | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE -UBS, DE MOJUI DOS CAMPOS | 4.560,60 | 02/03/2021 | 01/06/2021 |
| 003/2021 SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 12/05/2021 | ELIEDE DE AGUIAR | XXX.212.292-XX | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SEMAGRI | 12.000,00 | 20/04/2021 | 20/04/2022 |
| 008/2021 FMS | CONTRATO ORIGINAL | 11/05/2021 | PAULO EVARISTO FERREIRA | XXX.893.059-XX | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAÚDE NA COMUNIDADE DE CORPUS CHRISTI KM 135 BR-163 PARA QUE ATENDA AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS | 7.200,00 | 22/02/2021 | 22/02/2022 |
| 004/2021 FMS | CONTRATO ORIGINAL | 26/04/2021 | ANTÔNIO DE OLIVEIRA SILVA | XXX.828.902-XX | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS. | 6.840,00 | 17/02/2021 | 17/02/2022 |
| 005/2021 SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 14/04/2021 | GUARDIAN SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | 38.483.486/0001-39 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS DE CIRCULAÇÃO REGIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJUÍ DOS CAMPOS. | 67.688,40 | 08/03/2021 | 08/03/2022 |
| 004/2021 SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 14/04/2021 | J. B. S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | 11.965.972/0001-37 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP P-13KG, COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMGA E AS SECRETARIAS A ELA VINCULADAS, SEMED, FMS E FMAS DE MOJUÍ DOS CAMPOS. | 70.630,00 | 25/02/2021 | 25/02/2022 |
| 003/2021 SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 14/04/2021 | JAMILSON DIAS FROTA LTDA | 21.626.216/0001-37 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP P-13KG, COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMGA E AS SECRETARIAS A ELA VINCULADAS, SEMED, FMS E FMAS DE MOJUÍ DOS CAMPOS. | 1.421.436,00 | 25/02/2021 | 25/02/2022 |
| 002/2021 SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 14/04/2021 | L. S. DE SOUSA BATISTA-ME | 23.696.034/0001-68 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP P-13KG, COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMGA E AS SECRETARIAS A ELA VINCULADAS, SEMED, FMS E FMAS DE MOJUÍ DOS CAMPOS. | 11.770,00 | 25/02/2021 | 25/02/2022 |
| 010/2021 SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 13/04/2021 | C PANOSSO | 29.331.015/0001-14 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, ACOMPANHAMENTO, CONTROLE, PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS/CONTRATOS DE REPASSES NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E REGULARIZAÇÃO DO CAUC | 60.000,00 | 01/03/2021 | 01/03/2022 |
| 008/2021 | CONTRATO ORIGINAL | 13/04/2021 | FABRICIO SILVA DE SOUSA-ME | 19.632.257/0001-94 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS DE MOJUÍ DOS CAMPOS NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONA VÍRUS COVID-19 | 219.900,00 | 04/03/2021 | 30/04/2021 |
| 007/2021 FMS | CONTRATO ORIGINAL | 13/04/2021 | EMPRESA PRADO PHARMA LTDA | 04.389.760/0001-93 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS DE MOJUÍ DOS CAMPOS NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONA VÍRUS COVID-19 | 136.725,34 | 01/03/2021 | 30/04/2021 |
| 002/2021 SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 13/04/2021 | EDMAR JUNIOR DE O. IMBELONI | 26.018.781/0001-35 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, ELABORAÇÃO DOS RESPECTIVOS BALANCETES MENSAIS PARA EXECUTAR AS AÇÕES DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS E ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL E FEDERAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEIS (LOA E LDO) E BALANÇO PATRIMONIAL ANUAL. | 84.000,00 | 11/01/2021 | 11/01/2022 |
| 001/2021 FMAS | CARTA-CONTRATO | 13/04/2021 | EDMAR JUNIOR DE O. IMBELONI | 26.018.781/0001-35 | SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LICENÇA DE USO (LOCAÇÃO) DE SISTEMAS (SOFTWARES) INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA (GERAÇÃO DO E-CONTAS TCM/PA), LICITAÇÕES, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO E PUBLICAÇÃO/HOSPEDAGEM DE DADOS NA FORMA DA LC 131/2009, LEI 12. 527/2011 E DECRETO. 7.185/2010. | 84.000,00 | 11/01/2021 | 11/01/2022 |
| 002/2021 FMS | CONTRATO ORIGINAL | 12/04/2021 | EMPRESA PRADO PHARMA LTDA | 04.389.760/0001-93 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS | 236.771,26 | 01/03/2021 | 30/04/2021 |
| 008/2021 FMS | CONTRATO ORIGINAL | 09/04/2021 | FABRICIO SILVA DE SOUSA-ME | 19.632.257/0001-94 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS DE MOJUÍ DOS CAMPOS NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONA VÍRUS COVID-19 | 219.900,00 | 01/03/2021 | 30/04/2021 |
| 004/2021 SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 09/04/2021 | MENDES E MENDES ADVOCACIA | 33.180.052/0001-46 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, ACOMPANHAMENTO E ATUAÇÃO JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS E EXERCÍCIO DE ATIVIDADES DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E GOVERNAMENTAIS (RIG) | 144.000,00 | 02/03/2021 | 02/03/2022 |
| 002/2021 SEMED | CARTA-CONTRATO | 09/04/2021 | DELSIMAR CARVALHO DE SOUSA | XXX.357.202-XX | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - DAE. | 8.400,00 | 05/02/2021 | 05/02/2022 |
| 001/2021 SEMGA | CARTA-CONTRATO | 09/04/2021 | ANTONIA ROZINETE DE HOLANDA LIMA BRITO | XXX.587.882-XX | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA. | 36.000,00 | 01/02/2021 | 01/02/2022 |
| 001/2021 FMS | CARTA-CONTRATO | 09/04/2021 | EDMAR JUNIOR DE O. IMBELONI | 26.018.781/0001-35 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, ELABORAÇÃO DOS RESPECTIVOS BALANCETES MENSAIS PARA EXECUTAR AS AÇÕES DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS E ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL E FEDERAL DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS, ALIMENTAÇÃO DAS RECEITAS, EMPENHOS, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO PARA ATENDIMENTO A LEI 12.527/11 E ALIMENTAÇÃO SIOPE BIMESTRAIS. | 96.000,00 | 12/01/2021 | 12/01/2022 |
| 001/2021 SEMED | CARTA-CONTRATO | 09/04/2021 | EDMAR JUNIOR DE O. IMBELONI | 26.018.781/0001-35 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, ELABORAÇÃO DOS RESPECTIVOS BALANCETES MENSAIS PARA EXECUTAR AS AÇÕES DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS E ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL E FEDERAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, ALIMENTAÇÃO DAS RECEITAS, EMPENHOS, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO PARA ATENDIMENTO A LEI N°12.527/11 E ALIMENTAÇÃO SIOPE BIMESTRAL. | 96.000,00 | 18/01/2021 | 18/01/2022 |
| 001/2021 SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 09/04/2021 | ASP-AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA. | 02.288.268/0001-04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LICENÇA DE USO (LOCAÇÃO) DE SISTEMAS (SOFTWARES) INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA (GERAÇÃO DO E-CONTAS TCM/PA), LICITAÇÕES, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO E PUBLICAÇÃO/HOSPEDAGEM DE DADOS NA FORMA DA LC 131/2009, LEI 12. 527/2011 E DECRETO. 7.185/2010. | 64.800,00 | 13/01/2021 | 13/01/2022 |
| 008/2021 SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 08/04/2021 | J S VIEIRA ASSESSORIA E SISTEMAS | 23.700.166/0001-16 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MONITORAMENTO DO SITE OFICIAL DO MUNICÍPIO: WWW.MOJUIDOSCAMPOS.PA.GOV.BR, BEM COMO A ANUIDADE DO DOMÍNIO DO SITE, HOSPEDAGEM E LICENÇA ANUAL DO PAINEL ADMINISTRATIVO (PELO QUAL A ASSESSORIA, INSERE, EDITA E EXCLUIR CONTEÚDO DO MESMO), UTILIZAÇÃO DOS E - MAILS CORPORATIVOS E A CRIAÇÃO DE NOVOS SE NECESSÁRIO, E A MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, CONFORME AS EXIGÊNCIAS DA LEI N°12.527/11 | 15.600,00 | 08/03/2021 | 08/03/2022 |
| 007/2021 SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 08/04/2021 | MARIO ANDERSON MARTINS PEREIRA | XXX.204.842-XX | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL PARA ELABORAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL | 60.000,00 | 01/03/2021 | 01/03/2022 |
| 015/2021-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 22/02/2021 | PAULO EVARISTO FERREIRA | XXX.893.059-XX | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAÚDE NA COMUNIDADE DE CORPUS CHRISTI KM 135 BR-163 PARA QUE ATENDA AS NECESSIDADES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS | | 22/02/2022 | 22/02/2022 |
| 009/2021 SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2021 | LUCIO E S BEMERGUY EIRELI | 83.376.210/0001-06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMAS PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NOS MÓDULOS: TRIBUTÁRIO, DÍVIDA ATIVA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS, FISCALIZAÇÃO, ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NOTA FISCAL ELETRÔNICA E GESTÃO DE ISSQN, GESTÃO PATRIMONIAL, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONSTRUÇÃO CIVIL, CONTROLE DE PROCESSOS E PORTAL DE SERVIÇO | 90.000,00 | 01/02/2021 | 01/08/2021 |
| 003/2021-SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2021 | ANTONIA ROZINETE DE HOLANDA LIMA BRITO | XXX.587.882-XX | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA. | | 01/02/2021 | 01/02/2022 |
| 001/2021-SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 18/01/2021 | EDMAR JUNIOR DE O. IMBELONI | 26.018.781/0001-35 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, ELABORAÇÃO DOS RESPECTIVOS BALANCETES MENSAIS PARA EXECUTAR AS AÇÕES DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS E ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL E FEDERAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, ALIMENTAÇÃO DAS RECEITAS, EMPENHOS, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO PARA ATENDIMENTO A LEI N°12.527/11 E ALIMENTAÇÃO SIOPE BIMESTRAL. | | 18/01/2021 | 17/01/2022 |
| 011/2020-SEMGA | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 30/12/2020 | J. B. S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | 11.965.972/0001-37 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA E COM MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 32.640,00 | 02/01/2021 | 02/02/2021 |
| 008/2020 - SEMGA | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 29/12/2020 | J. B. S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | 11.965.972/0001-37 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES, EQUIPAMENTOS LEVES E EQUIPAMENTOS PESADOS, SERVIÇO DE LAVAGEM SIMPLES, SERVIÇO DE BORRACHARIA E SERVIÇO DE REBOQUE, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DA MARCA DE VEÍCULO/MÁQUINA PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS. | | 04/01/2021 | 04/04/2021 |
| 042/2020-SEMED | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 23/12/2020 | EMPRESA G N RODRIGUES EIRELI ME | 25.225.603/0001-12 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL FREI ROGÉRIO, NA COMUNIDADE GARRAFÃO; ESCOLA MUNICIPAL ARTUR CALAZANS, BAIRRO ALTO ALEGRE; ESCOLA MUNICIPAL GERARDO MONTEIRO, COMUNIDADE UMBIZAL E ESCOLA MUNICIPAL ROSÁLIA NUNES, COMUNIDADE PIRANHA, NO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS | | 23/12/2020 | |
| 039/2020 - SEMED | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 20/12/2020 | J. B. S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | 11.965.972/0001-37 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA E COM MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 02/01/2021 | 02/04/2021 |
| 003/2020-FMS. | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 11/12/2020 | EMPRESA CONSTRUTORA MACAMBIRA E COMÉRCIO LTDA - ME | 19.710.932/0001-56 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NA COMUNIDADE DE XAVIER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS | 9.787,81 | 11/12/2020 | |
| 006/2020-FMS. | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 10/12/2020 | EMPRESA RECON CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA EIRELLI-ME | 28.411.260/0001-79 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NA COMUNIDADE MOJU DO BELARMINO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS | 36.080,27 | 10/12/2020 | |
| 036/2019-SEMGA. | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 26/10/2020 | PETROSAN COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP | 14.082.069/0001-16 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 E GASOLINA COMUM PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | | 26/10/2020 | 26/12/2020 |
| 020/2020-SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 21/10/2020 | EMPRESA EMERSON COSTA DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - ME | 18.244.622/0001-20 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINF. | 65.920,40 | | |
| 019/2020-SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 21/10/2020 | EMPRESA MARLILSON RIBEIRO DA SILVA - ME | 83.322.594/0001-09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINF. | 89.113,30 | | |
| 021/2020 - SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 20/10/2020 | EMPRESA M. S. SOUZA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO-EIRELI | 28.769.194/0001-03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PERFURAÇÃO DE POÇOS E CONSTRUÇÃO DE MICROSSISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, NO BAIRRO MORRO DA LUA E NAS COMUNIDADES: IGARAPÉ DO ONÇA E VALHA ME DEUS, NO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS | 165.673,32 | 20/10/2020 | |
| 036/2019-SEMGA. | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 16/10/2020 | PETROSAN COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP | 14.082.069/0001-16 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 E GASOLINA COMUM PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | | 16/10/2020 | 25/10/2020 |
| 043/2020 - SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 08/10/2020 | EMPRESA TUPAIU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP | 10.971.680/0001-44 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL FREI ROGÉRIO, NA COMUNIDADE GARRAFÃO; ESCOLA MUNICIPAL ARTUR CALAZANS, BAIRRO ALTO ALEGRE; ESCOLA MUNICIPAL GERARDO MONTEIRO, COMUNIDADE UMBIZAL E ESCOLA MUNICIPAL ROSÁLIA NUNES, COMUNIDADE PIRANHA, NO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS | 96.730,24 | 08/10/2020 | |
| 042/2020 - SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 08/10/2020 | EMPRESA G N RODRIGUES EIRELI ME | 25.225.603/0001-12 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL FREI ROGÉRIO, NA COMUNIDADE GARRAFÃO; ESCOLA MUNICIPAL ARTUR CALAZANS, BAIRRO ALTO ALEGRE; ESCOLA MUNICIPAL GERARDO MONTEIRO, COMUNIDADE UMBIZAL E ESCOLA MUNICIPAL ROSÁLIA NUNES, COMUNIDADE PIRANHA, NO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS | 299.810,19 | 08/10/2020 | |
| 002/2020-FMAS | CONTRATO ORIGINAL | 01/10/2020 | BIOMED LTDA - ME | 11.136.865/0001-04 | SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 6.824,98 | 01/10/2019 | 31/12/2020 |
| 016/2020 SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 25/09/2020 | EMPRESA R. OLIVEIRA TERRAPLENAGEM LTDA EPP | 09.590.471/0001-71 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA E COM MANUTENÇÃO, VISANDO ATENDER DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS: SEMINF E SEMAGRI. | 57.500,00 | 25/09/2020 | 25/02/2021 |
| 015/2020 SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 25/09/2020 | EMPRESA W.R.F. APINAGES EIRELI | 29.262.493/0001-10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA E COM MANUTENÇÃO, VISANDO ATENDER DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS: SEMINF E SEMAGRI. | 57.500,00 | 25/09/2020 | 25/02/2021 |
| 041/2020 - SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 21/09/2020 | EMPRESA M. S. SOUZA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO-EIRELI | 28.769.194/0001-03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOÃO PAULO II, NA COMUNIDADE SÃO PAULO E ESCOLA MUNICIPAL BOM JESUS, NA COMUNIDADE PRAIA GRANDE, NO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS | 52.949,03 | 21/09/2020 | |
| 033/2019-SEMGA. | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 21/09/2020 | EMPRESA S. D. TERRAPLENAGEM E CONSTRUTORA LTDA - EPP | 01.779.622/0001-22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS COM MANUTENÇÃO, VISANDO ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 75.100,00 | 21/09/2020 | 21/09/2021 |
| 018/2020 SEMGA. | CONTRATO ORIGINAL | 21/09/2020 | EMPRESA A. NETO DOS SANTOS - EPP | 03.075.858/0001-03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS: SEMGA SEMINF, SMMT E O GABINETE DO PREFEITO | 45.383,00 | 21/09/2020 | 21/12/2020 |
| 017/2020 SEMGA. | CONTRATO ORIGINAL | 21/09/2020 | EMPRESA C. D. ALMEIDA DE AGUIAR - ME | 32.169.645/0001-49 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS: SEMGA SEMINF, SMMT E O GABINETE DO PREFEITO | 14.069,00 | 21/09/2020 | 21/12/2020 |
| 014/2020 SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 12/08/2020 | EMPRESA R. A. SANTIAGO - ME | 13.306.181/0001-20 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS-PA. | 85.370,00 | 12/08/2020 | 12/01/2021 |
| 013/2020 SEMGA. | CONTRATO ORIGINAL | 12/08/2020 | EMPRESA LINDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | 07.146.872/0001-01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS-PA. | 87.433,00 | 12/08/2020 | 12/01/2021 |
| 006/2020-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 10/08/2020 | EMPRESA RECON CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA EIRELLI-ME | 28.411.260/0001-79 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NA COMUNIDADE MOJU DO BELARMINO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS | 159.035,03 | 10/08/2020 | |
| 002/2019-SEMGA. | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 10/08/2020 | EMPRESA CONTAP CONSTRUTORA - LTDA | 83.773.804/0001-50 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | Contratação de empresa para construção da Câmara Municipal, no município de Mojuí dos Campos | 912.241,62 | 10/08/2020 | |
| 005/2019-FMS | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 31/07/2020 | R J DA S SOUSA | 32.997.976/0001-77 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, ELABORAÇÃO DOS RESPECTIVOS BALANCETES MENSAIS PARA EXECUTAR AS AÇÕES DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS E ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL E FEDERAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEIS (LOA E LDO) E BALANÇO PATRIMONIAL ANUAL. | | 02/08/2020 | 31/12/2020 |
| 012/2020 SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 09/07/2020 | EMPRESA ANTÔNIO MARIA ARAÚJO PEREIRA | 18.170.581/0001-75 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA E COM MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 49.740,00 | 09/07/2020 | 09/07/2021 |
| 005/2017-SEMGA. | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 04/07/2020 | JOSÉ ITAMAR LIMA DA COSTA | XXX.991.302-XX | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA. | | 04/07/2020 | 31/12/2020 |
| 009/2020-SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 03/07/2020 | H. D. S. DE CASTRO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS AUTOMOTORES EIRELI - ME | 20.631.857/0001-17 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES, EQUIPAMENTOS LEVES E EQUIPAMENTOS PESADOS, SERVIÇO DE LAVAGEM SIMPLES, SERVIÇO DE BORRACHARIA E SERVIÇO DE REBOQUE, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DA MARCA DE VEÍCULO/MÁQUINA PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS. | 201.319,50 | 03/07/2020 | 03/01/2021 |
| 008/2020-SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 03/07/2020 | J. B. S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | 11.965.972/0001-37 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES, EQUIPAMENTOS LEVES E EQUIPAMENTOS PESADOS, SERVIÇO DE LAVAGEM SIMPLES, SERVIÇO DE BORRACHARIA E SERVIÇO DE REBOQUE, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DA MARCA DE VEÍCULO/MÁQUINA PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS. | 431.497,70 | 03/07/2020 | 03/01/2021 |
| 040/2020 SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 01/07/2020 | EMPRESA J. ACIOLI DE CASTRO FILHO-ME | 17.752.325/0001-23 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA E COM MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 19.740,00 | 01/07/2020 | 01/01/2021 |
| 039/2020 SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 01/07/2020 | J. B. S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | 11.965.972/0001-37 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA E COM MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 43.440,00 | 01/07/2020 | 01/01/2021 |
| 011/2020 SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 01/07/2020 | J. B. S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | 11.965.972/0001-37 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA E COM MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 130.560,00 | 01/07/2020 | 01/01/2021 |
| 010/2020 SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 01/07/2020 | EMPRESA LINDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | 07.146.872/0001-01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA E COM MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 130.800,00 | 01/07/2020 | 01/01/2021 |
| 004/2020-SEMGA | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 24/06/2020 | EMPRESA TERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 13.389.856/0001-42 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PERFURAÇÃO DE POÇOS E CONSTRUÇÃO DE MICROSSISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, NAS COMUNIDADES: SAGRADA FAMÍLIA E PALHALZINHO, NO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS, | 11.544,82 | 24/06/2020 | |
| 007/2020 SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 01/06/2020 | EMPRESA R. OLIVEIRA TERRAPLENAGEM LTDA EPP | 09.590.471/0001-71 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS E COM MANUTENÇÃO, VISANDO ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINF. | 238.400,00 | 01/06/2020 | 01/01/2021 |
| 006/2020 SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 01/06/2020 | EMPRESA S. D. TERRAPLENAGEM E CONSTRUTORA LTDA - EPP | 01.779.622/0001-22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS E COM MANUTENÇÃO, VISANDO ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINF. | 174.300,00 | 01/06/2020 | 01/01/2021 |
| 005/2020 SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 01/06/2020 | EMPRESA LINDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | 07.146.872/0001-01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS E COM MANUTENÇÃO, VISANDO ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINF. | 192.500,00 | 01/06/2020 | 01/01/2021 |
| 002/2019-SEMGA | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 01/06/2020 | EMPRESA CONTAP CONSTRUTORA - LTDA | 83.773.804/0001-50 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | Contratação de empresa para construção da Câmara Municipal, no município de Mojuí dos Campos | | 01/06/2020 | |
| 038/2020-SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 04/05/2020 | EMPRESA E. S. DA SILVA TRANSPORTES - ME | 14.813.795/0001-61 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR AOS ALUNOS RESIDENTES NA COMUNIDADE VALHA ME DEUS E TERRA PRETA, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 106.400,00 | 04/05/2020 | 31/12/2020 |
| 037/2020-SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 04/05/2020 | S O CORDEIRO DE SOUZA - LTDA | 26.969.797/0001-23 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR | 87.460,80 | 04/05/2020 | 31/12/2020 |
| 036/2020 SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 04/05/2020 | EMPRESA BRANCO & CORREA LTDA - ME | 03.751.669/0001-03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR | 37.692,80 | 04/05/2020 | 31/12/2020 |
| 035/2020 SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 04/05/2020 | EMPRESA L. A DA SILVA COMERCIAL - EPP | 05.154.823/0001-95 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR | 219.277,40 | 04/05/2020 | 31/12/2020 |
| 034/2020 SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 04/05/2020 | EMPRESA A. NETO DOS SANTOS - EPP | 03.075.858/0001-03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR | 119.268,00 | 04/05/2020 | 31/12/2020 |
| 004/2020-SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 04/05/2020 | EMPRESA TERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 13.389.856/0001-42 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PERFURAÇÃO DE POÇOS E CONSTRUÇÃO DE MICROSSISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, NAS COMUNIDADES: SAGRADA FAMÍLIA E PALHALZINHO, NO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS, | 7.496.285,00 | 04/05/2020 | |
| 003/2020-SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 04/05/2020 | EMPRESA HDRONORTE PERFURAÇÃO DE POÇO - LTDA | 04.505.156/0001-85 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PERFURAÇÃO DE POÇOS E CONSTRUÇÃO DE MICROSSISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, NAS COMUNIDADES: SAGRADA FAMÍLIA E PALHALZINHO, NO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS, | 7.458.647,00 | 04/05/2020 | |
| 018/2019-SEMED | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 29/04/2020 | EMPRESA CONSTRUTORA MACAMBIRA E COMÉRCIO LTDA - ME | 19.710.932/0001-56 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 08(OITO) BANHEIROS EM DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO E 01(UM) MURO NA ESCOLA RAIMUNDA QUEIRÓZ DE SOUSA | | 29/04/2020 | |
| 003/2018-SEMGA. | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 04/04/2020 | JOACY GOMES DA FROTA | XXX.257.772-XX | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS | | 04/04/2020 | 04/04/2021 |
| 003/2020-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 11/03/2020 | EMPRESA CONSTRUTORA MACAMBIRA E COMÉRCIO LTDA - ME | 19.710.932/0001-56 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NA COMUNIDADE DE XAVIER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | 11/03/2020 | |
| 02/2020-SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 06/03/2020 | EMPRESA E. S. DA SILVA TRANSPORTES - ME | 14.813.795/0001-61 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | Contratação de empresa na locação de veículo (tipo ônibus) com motorista, para atender aos alunos de cursos de graduação e cursos de capacitação profissionalizante, residentes no município de Mojuí dos Campos. | 108.000,00 | 09/03/2020 | 09/12/2020 |
| 001/2017-SEMED | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 04/03/2020 | JUCIANA MARINHO COSTA | XXX.466.582-XX | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO | | 04/03/2020 | 04/03/2021 |
| 001/2020-SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 03/03/2020 | REGINALDO PORTELA ARAGÃO | XXX.547.902-XX | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | LOCAÇÃO UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO SMMT. | 10.000,00 | 03/03/2020 | 31/12/2020 |
| 033/2020-SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 21/02/2020 | EMPRESA J. C. TRANSPORTE LTDA-ME | 17.645.708/0001-00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AOS ALUNOS DAS ROTAS 07, 08, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 37, 38, 39 E 42, FRACASSADAS NO PREGÃO Nº 005/2019 SEMED E OUTRAS ROTAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 46.788,00 | 21/02/2020 | 21/02/2021 |
| 032/2020-SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 21/02/2020 | EMPRESA L. GOMES LOPES - EPP | 17.551.935/0001-69 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AOS ALUNOS DAS ROTAS 07, 08, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 37, 38, 39 E 42, FRACASSADAS NO PREGÃO Nº 005/2019 SEMED E OUTRAS ROTAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 105.240,00 | 21/02/2020 | 21/02/2021 |
| 031/2020-SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 21/02/2020 | EMPRESA J. CARNEIRO DA COSTA - ME | 17.651.773/0001-30 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AOS ALUNOS DAS ROTAS 07, 08, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 37, 38, 39 E 42, FRACASSADAS NO PREGÃO Nº 005/2019 SEMED E OUTRAS ROTAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 202.440,00 | 21/02/2020 | 21/02/2021 |
| 030/2020-SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 21/02/2020 | EMPRESA VIVALDO DE S. SANTOS & CIA LTDA - ME | 11.506.620/0001-13 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AOS ALUNOS DAS ROTAS 07, 08, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 37, 38, 39 E 42, FRACASSADAS NO PREGÃO Nº 005/2019 SEMED E OUTRAS ROTAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 109.800,00 | 21/02/2020 | 21/02/2021 |
| 029/2020-SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 21/02/2020 | EMPRESA GECINALDO SANTOS SILVA-ME | 23.687.520/0001-10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AOS ALUNOS DAS ROTAS 07, 08, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 37, 38, 39 E 42, FRACASSADAS NO PREGÃO Nº 005/2019 SEMED E OUTRAS ROTAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 77.160,00 | 21/02/2020 | 21/02/2021 |
| 028/2020 | CONTRATO ORIGINAL | 21/02/2020 | EMPRESA EVERSON DA SILVA FERREIRA | 19.138.989/0001-22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AOS ALUNOS DAS ROTAS 07, 08, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 37, 38, 39 E 42, FRACASSADAS NO PREGÃO Nº 005/2019 SEMED E OUTRAS ROTAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 46.788,00 | 21/02/2020 | 21/02/2021 |
| 002/2019-SEMGA. | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 21/02/2020 | EMPRESA CONTAP CONSTRUTORA - LTDA | 83.773.804/0001-50 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | Contratação de empresa para construção da Câmara Municipal, no município de Mojuí dos Campos | | 21/02/2020 | |
| 002/2020 FMS | CONTRATO ORIGINAL | 03/02/2020 | EMPRESA R. OLIVEIRA TERRAPLENAGEM LTDA EPP | 09.590.471/0001-71 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS SEM MOTORISTA E COM MANUTENÇÃO, VISANDO ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS. | 89.760,00 | 03/02/2020 | 03/02/2021 |
| 001/2020 FMS | CONTRATO ORIGINAL | 03/02/2020 | EMPRESA FAMED REMOÇÕES DE PACIENTES EIRELI | 24.855.543/0001-59 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS SEM MOTORISTA E COM MANUTENÇÃO, VISANDO ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS. | 127.800,00 | 03/02/2020 | 03/02/2021 |
| 027/2020-SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2020 | EMPRESA J. CARNEIRO DA COSTA - ME | 17.651.773/0001-30 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. | 104.220,00 | 15/01/2020 | 15/01/2021 |
| 026/2020-SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2020 | EMPRESA VIVALDO DE S. SANTOS & CIA LTDA - ME | 11.506.620/0001-13 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. | 33.540,00 | 15/01/2020 | 15/01/2021 |
| 025/2020-SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2020 | F A MELO DA SILVA TRANSPORTES -ME | 26.760.851/0001-26 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. | 71.340,00 | 15/01/2020 | 15/01/2021 |
| 024/2020-SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2020 | R. DO NASCIMENTO OLIVEIRA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E TRANSPORTES - ME | 19.304.530/0001-51 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. | 71.820,00 | 15/01/2020 | 15/01/2021 |
| 023/2020-SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2020 | J BATISTA DE OLIVEIRA TRANSPORTE - ME | 26.614.250/0001-05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. | 115.440,00 | 15/01/2020 | 15/01/2021 |
| 022/2020-SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2020 | F S SOUSA LIMA - ME | 17.653.214/0001-60 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. | 85.140,00 | 15/01/2020 | 15/01/2021 |
| 021/2020-SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2020 | M. E. DA COSTA LIMEIRA - ME | 21.517.928/0001-18 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. | 64.320,00 | 15/01/2020 | 15/01/2021 |
| 020/2020-SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2020 | RODRIGO LOPES DE AGUIAR | 22.569.822/0001-20 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. | 82.200,00 | 15/01/2020 | 15/01/2021 |
| 019/2020-SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2020 | MARINEUDO DE PAULA COSTA | 30.335.262/0001-78 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. | 83.880,00 | 15/01/2020 | 15/01/2021 |
| 018/2020-SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2020 | J. DA SILVA FEITOSA & CIA LTDA - ME | 13.785.367/0001-00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. | 303.360,00 | 15/01/2020 | 15/01/2021 |
| 017/2020-SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2020 | EMPRESA E. DA CONCEIÇÃO CARDOSO - ME | 13.093.707/0001-31 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. | 115.440,00 | 15/01/2020 | 15/01/2021 |
| 016/2020-SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2020 | EMPRESA P. A. LIMA TRANSPORTE | 31.004.118/0001-11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. | 338.640,00 | 15/01/2020 | 15/01/2021 |
| 015/2020-SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2020 | EMPRESA L. GOMES LOPES - EPP | 17.551.935/0001-69 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. | 142.440,00 | 15/01/2020 | 15/01/2021 |
| 014/2020-SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2020 | EMPRESA E. S. DA SILVA TRANSPORTES - ME | 14.813.795/0001-61 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. | 73.080,00 | 15/01/2020 | 15/01/2021 |
| 013/2020-SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2020 | EMPRESA J F BATISTA TRANSPOTES - ME | 29.132.567/0001-01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. | 72.000,00 | 15/01/2020 | 15/01/2021 |
| 012/2020-SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2020 | EMPRESA J IAMAR DOS S. DA COSTA - ME | 17.765.639/0001-60 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. | 279.060,00 | 15/01/2020 | 15/01/2021 |
| 011/2020-SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2020 | EMPRESA R. F. N. MIRANDA TRANSPORTE - ME | 17.490.364/0001-08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. | 5.570,00 | 15/01/2020 | 15/01/2021 |
| 010/2020-SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2020 | EMPRESA J. C. TRANSPORTE LTDA-ME | 17.645.708/0001-00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. | 203.808,00 | 15/01/2020 | 15/01/2021 |
| 009/2020-SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2020 | PRADÃO MAGAZINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FARDAMENTOS LTDA-EPP | 02.353.392/0001-06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE FARDAMENTO ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED | 39.382,50 | 15/01/2020 | 15/01/2021 |
| 008/2020-SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2020 | EMPRESA T.O.PINHEIRO COMERCIO DE MERCADORIAS EIRELI | 32.724.354/0001-75 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE FARDAMENTO ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED | 32.038,50 | 15/01/2020 | 15/01/2021 |
| 007/2020-SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2020 | EMPRESA MARIA NEUZA DE SOUSA OLIVEIRA | 30.599.367/0001-34 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE FARDAMENTO ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED | 35.404,00 | 15/01/2020 | 15/01/2021 |
| 006/2019 SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2020 | U F AGUIAR - ME | 63.833.883/0001-30 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED. | 45.900,00 | 15/01/2020 | 15/01/2021 |
| 005/2020-SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2020 | SANDRA M. S. AGUIAR - ME | 05.020.294/0001-37 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED. | 79.850,00 | 15/01/2020 | 15/01/2021 |
| 004/2020-SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2020 | EMPRESA R. A. SANTIAGO - ME | 13.306.181/0001-20 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED. | 82.650,00 | 15/01/2020 | 15/01/2021 |
| 003/2020 | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2020 | EMPRESA PIAU FORMULÁRIOS EIRELI-EPP | 15.762.990/0001-72 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED. | 32.050,00 | 15/01/2020 | 15/01/2021 |
| 002/2020-SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2020 | IVO S ALVES - ME | 08.902.854/0001-75 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED. | 42.860,00 | 15/01/2020 | 15/01/2021 |
| 001/2020-SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 15/01/2020 | EMPRESA J P GOMES COMERCIO DE MOEIS EIRELI-ME | 22.685.164/0001-32 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED. | 152.000,00 | 15/01/2020 | 15/01/2021 |
| 001/2020-SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 08/01/2020 | EMPRESA LINDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | 07.146.872/0001-01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO ADVERTÊNCIA E INDICAÇÃO COM SUPORTE, VISANDO ATENDER O MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS. | 93.600,00 | 08/01/2020 | 08/01/2021 |
| 001/2020 FMAS | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2020 | EMPRESA S. SOUSA DE ARAÚJO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | 15.185.286/0001-02 | SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETA PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FMAS E CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 123.000,00 | 03/01/2020 | 03/03/2020 |
| 001/2020-FMAS | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2020 | ELIANE PONTES DA SILVA | XXX.329.632-XX | SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | 6.323,16 | 02/01/2020 | 02/01/2021 |
| 043/2019-SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 30/12/2019 | R.C. DE L. MACEDO SERVIÇOS | 18.293.236/0001-29 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE PALCO, SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, BANHEIROS QUÍMICOS, VEÍCULOS TIPO MICRO-ÔNIBUS E ÔNIBUS SIMPLES; SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA; SHOW PIROTÉCNICO COMPREENDENDO, TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM, BEM COMO PESSOAL NECESSÁRIO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AOS EVENTOS DIVERSOS REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE MOJUI DOS CAMPOS | 72.000,00 | 30/12/2019 | 30/12/2020 |
| 042/2019-SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 30/12/2019 | SAN ECO SERVIÇOS LTDA | 17.472.418/0001-02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE PALCO, SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, BANHEIROS QUÍMICOS, VEÍCULOS TIPO MICRO-ÔNIBUS E ÔNIBUS SIMPLES; SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA; SHOW PIROTÉCNICO COMPREENDENDO, TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM, BEM COMO PESSOAL NECESSÁRIO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AOS EVENTOS DIVERSOS REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE MOJUI DOS CAMPOS | 13.900,00 | 30/12/2019 | 30/12/2020 |
| 040/2019 SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 18/12/2019 | U F AGUIAR - ME | 63.833.883/0001-30 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS SEMGA, SEMINF, SEMAGRI E O GABINETE DO PREFEITO. | 23.550,30 | 18/12/2019 | 18/12/2020 |
| 039/2019-SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 18/12/2019 | SANDRA M. S. AGUIAR - ME | 05.020.294/0001-37 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS SEMGA, SEMINF, SEMAGRI E O GABINETE DO PREFEITO. | 47.399,80 | 18/12/2019 | 18/12/2020 |
| 038/2019-SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 18/12/2019 | EMPRESA PIAU FORMULÁRIOS EIRELI-EPP | 15.762.990/0001-72 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS SEMGA, SEMINF, SEMAGRI E O GABINETE DO PREFEITO. | 25.200,60 | 18/12/2019 | 18/12/2020 |
| 011/2019 FMS | CONTRATO ORIGINAL | 17/12/2019 | EMPRESA E. DE A. CAVALCANTE E CIA LTDA - ME | 34.915.637/0001-20 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE UBS, MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGIA E AMBIENTAL E SAÚDE E PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 388.945,50 | 17/12/2019 | 17/12/2020 |
| 010/2019 FMS | CONTRATO ORIGINAL | 17/12/2019 | EMPRESA LAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 10.732.241/0001-89 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE UBS, MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGIA E AMBIENTAL E SAÚDE E PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 579.135,50 | 17/12/2019 | 17/12/2020 |
| 008/2019 FMS | CONTRATO ORIGINAL | 17/12/2019 | EMPRESA A C B MONTEIRO LIMA ME | 24.152.052/0001-41 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE UBS, MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGIA E AMBIENTAL E SAÚDE E PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 31.323,00 | 17/12/2019 | 17/12/2020 |
| Nº 012/2019 FMS | CONTRATO ORIGINAL | 17/12/2019 | EMPRESA PRADO PHARMA LTDA | 04.389.760/0001-93 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE UBS, MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGIA E AMBIENTAL E SAÚDE E PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 160.775,00 | 17/12/2019 | 17/12/2020 |
| 041/2019-SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 10/12/2019 | PETROSAN COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP | 14.082.069/0001-16 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL S500 E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMGA, SEMINF, SEMAGRI E O GABINETE DO PREFEITO, E AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL S-10, ÓLEO DIESEL S-500 E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED. | 881.178,00 | 10/12/2019 | 10/12/2020 |
| 020/2019-SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 10/12/2019 | PETROSAN COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP | 14.082.069/0001-16 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL S500 E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMGA, SEMINF, SEMAGRI E O GABINETE DO PREFEITO, E AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL S-10, ÓLEO DIESEL S-500 E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED. | 119.940,00 | 10/12/2019 | 10/12/2020 |
| 007/2019 FMS | CONTRATO ORIGINAL | 04/12/2019 | H. D. S. DE CASTRO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS AUTOMOTORES EIRELI - ME | 20.631.857/0001-17 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO, FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 29.400,00 | 04/12/2019 | 04/12/2020 |
| 006/2019 FMS | CONTRATO ORIGINAL | 04/12/2019 | J. B. S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | 11.965.972/0001-37 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DA SEMGA, SEMINF, SEMAGRI, SMMT E O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS. | 136.000,00 | 04/12/2019 | 04/12/2020 |
| 002/2019-FMAS | CONTRATO ORIGINAL | 02/12/2019 | GERALDO DE AGUIAR | XXX.868.722-XX | SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV POLO ESPERANÇA. | 7.200,00 | 02/12/2019 | 02/12/2020 |
| 019/2019-SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 20/11/2019 | J. B. S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | 11.965.972/0001-37 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SERVIÇO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO, SERVIÇO DE REBOQUE E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS MICROÔNIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 109.990,00 | 20/11/2019 | 20/11/2020 |
| 034/2019-SEMGA | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 11/11/2019 | EMPRESA CONSTRUTORA NORTE DO TAPAJÓS | 01.717.048/0001-88 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PERFURAÇÃO DE POÇOS E CONSTRUÇÃO DE MICROSSISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOSA NO BAIRRO CIDADE ALTA I E NAS COMUNIDADES: SÃO FRANCISCO DO PURAQUÉ, CASTANHEIRA, SÃO TOMÉ, VISTA ALEGRE DO MOJÚ, VALHA-ME DEUS E PALHAL DO UNA | | 11/11/2019 | |
| 018/ 2019 - SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 11/11/2019 | EMPRESA CONSTRUTORA MACAMBIRA E COMÉRCIO LTDA - ME | 19.710.932/0001-56 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 08(OITO) BANHEIROS EM DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO E 01(UM) MURO NA ESCOLA RAIMUNDA QUEIRÓZ DE SOUSA | 247.600,24 | 11/11/2019 | |
| 037/2019-SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 04/11/2019 | LUCIO E S BEMERGUY EIRELI | 83.376.210/0001-06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMAS PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NOS MÓDULOS: TRIBUTÁRIO, DÍVIDA ATIVA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS, FISCALIZAÇÃO, ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NOTA FISCAL ELETRÔNICA E GESTÃO DE ISSQN, GESTÃO PATRIMONIAL, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONSTRUÇÃO CIVIL, CONTROLE DE PROCESSOS E PORTAL DE SERVIÇO. | 210.000,00 | 04/11/2019 | 31/12/2020 |
| 017/2019-SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 01/11/2019 | SANDRA M. S. AGUIAR - ME | 05.020.294/0001-37 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO DO PROGRAMA PDDE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE NÃO POSSUEM CONSELHOS ESCOLARES. | 15.501,20 | 01/11/2019 | 01/05/2020 |
| 016/2019--SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 01/11/2019 | EMPRESA PIAU FORMULÁRIOS EIRELI-EPP | 15.762.990/0001-72 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO DO PROGRAMA PDDE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE NÃO POSSUEM CONSELHOS ESCOLARES. | 13.794,00 | 01/11/2019 | 01/05/2020 |
| 015/2019-SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 01/11/2019 | D. W. LIMA AGUIAR - ME | 17.062.984/0001-38 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO DO PROGRAMA PDDE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE NÃO POSSUEM CONSELHOS ESCOLARES. | 20.095,90 | 01/11/2019 | 01/05/2020 |
| 014/2019-SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 01/11/2019 | EMPRESA A. NETO DOS SANTOS - EPP | 03.075.858/0001-03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO DO PROGRAMA PDDE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE NÃO POSSUEM CONSELHOS ESCOLARES. | 57.242,00 | 01/11/2019 | 01/05/2020 |
| 036/2019-SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 25/10/2019 | PETROSAN COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP | 14.082.069/0001-16 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 E GASOLINA COMUM PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | 244.850,00 | 25/10/2019 | 25/10/2020 |
| 001/2019-SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 25/10/2019 | PETROSAN COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP | 14.082.069/0001-16 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E AQUISIÇÃO DE DIESEL S-10 E GASOLINA COMUM PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | 30.190,00 | 25/10/2019 | 25/10/2020 |
| 001/2019-SEMGA | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 20/10/2019 | EMPRESA PAULINHO PRODUÇÕES E EXECUÇÕES MUSICAIS LTDA - | 22.982.623/0001-40 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE PALCO, SISTEMA DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, COMPREENDENDO TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM, BEM COMO PESSOAL NECESSÁRIO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AOS EVENTOS DIVERSOS NO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS | | 20/10/2019 | 20/01/2020 |
| 016/2018-SEMED | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 06/10/2019 | C A FERREIRA - ME | 17.461.303/0001-04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DE ÁREAS ANTIGAMENTE CUJO SERVIÇO ERA PRESTADO PELO MUNICÍPIO DE BELTERRRA, APÓS REUNIÃO FOI REALIZADO O CONVÊNIO Nº 003/2018 REPASSANDO OS VALORES E RESPONSABILIDADE AO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS CORPUS CRISTI, SÃO JOÃO, SANTA ISABEL E SÃO FRANCISCO CANAÃ | | 06/10/2019 | 06/10/2020 |
| 013/2019-SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 01/10/2019 | COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MOJUÍ DOS CAMPOS-COOFAM | 19.687.198/0001-51 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, | 107.410,00 | 01/10/2019 | 01/10/2019 |
| 12/2019-SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 01/10/2019 | COOPERATIVA MISTA AGROEXTRATIVISTA | 10.565.864/0002-95 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, | 74.064,00 | 01/10/2019 | 01/10/2019 |
| 33/2019-SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 20/09/2019 | EMPRESA S. D. TERRAPLENAGEM E CONSTRUTORA LTDA - EPP | 01.779.622/0001-22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS COM MANUTENÇÃO, VISANDO ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 450.600,00 | 20/09/2019 | 20/09/2020 |
| 032/2019-SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 20/09/2019 | EMPRESA LINDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | 07.146.872/0001-01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS COM MANUTENÇÃO, VISANDO ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 168.000,00 | 20/09/2019 | 20/09/2020 |
| 031/2019-SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 20/09/2019 | EMPRESA R. OLIVEIRA TERRAPLENAGEM LTDA EPP | 09.590.471/0001-71 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS COM MANUTENÇÃO, VISANDO ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 276.000,00 | 20/09/2019 | 20/09/2020 |
| 030/2019-SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 09/09/2019 | EMPRESA COSTA E PAES LTDA-ME | 08.602.474/0001-15 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS DE CIRCULAÇÃO REGIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJUÍ DOS CAMPOS | 86.000,00 | 09/09/2019 | 09/09/2020 |
| 011/2019-SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 09/09/2019 | EMPRESA COSTA E PAES LTDA-ME | 08.602.474/0001-15 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS DE CIRCULAÇÃO REGIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJUÍ DOS CAMPOS | 86.000,00 | 09/09/2019 | 09/09/2020 |
| 005/2019-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 05/09/2019 | BIODIAGNÓSTICOS LTDA | 15.064.674/0003-99 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NA ÁREA DE ANÁLISES CLÍNICAS, TABELA SUS, PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS. | 415.180,15 | 05/09/2019 | 05/09/2019 |
| 005/2017-SEMGA | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 03/09/2019 | JOSÉ ITAMAR LIMA DA COSTA | XXX.991.302-XX | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA. | | 03/09/2019 | 03/07/2020 |
| 005/2019-SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 02/09/2019 | ALCILENE DE SOUSA FARIAS | XXX.070.712-XX | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SEMAGRI. | 12.000,00 | 02/09/2019 | 02/09/2020 |
| 002/2019-SEMGA. | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 30/08/2019 | EMPRESA CONTAP CONSTRUTORA - LTDA | 83.773.804/0001-50 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | Contratação de empresa para construção da Câmara Municipal, no município de Mojuí dos Campos | | 30/08/2019 | |
| 001/2019-FMAS | CONTRATO ORIGINAL | 19/08/2019 | PETROSAN COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP | 14.082.069/0001-16 | SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS GLP P-13KG PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 42.080,00 | 19/08/2019 | 19/08/2020 |
| 029/2019-SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 09/08/2019 | LUCÉLIA SILVA DE SOUSA -MEI | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS GLP P-13KG PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 8.262,00 | 09/08/2019 | 09/08/2020 |
| 028/2019-SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 09/08/2019 | PRADÃO MAGAZINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FARDAMENTOS LTDA-EPP | 02.353.392/0001-06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE CAMISAS E UNIFORMES, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS: SEMGA, SEMINF, SEMAGRI, GABINETE DO PREFEITO E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS. | 75.994,44 | 09/08/2019 | 09/08/2020 |
| 010/2019-SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 09/08/2019 | LUCÉLIA SILVA DE SOUSA -MEI | | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS GLP P-13KG PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 136.080,00 | 09/08/2019 | 09/08/2020 |
| 004/2019-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 09/08/2019 | PETROSAN COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP | 14.082.069/0001-16 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS GLP P-13KG PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 352.516,50 | 09/08/2019 | 09/08/2020 |
| 001/2019-FMDCA | CONTRATO ORIGINAL | 09/08/2019 | PETROSAN COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP | 14.082.069/0001-16 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS GLP P-13KG PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 18.640,00 | 09/08/2019 | 09/08/2020 |
| 001/2019-FMAS | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2019 | ANTÔNIO DE OLIVEIRA SILVA | XXX.828.902-XX | SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 4.800,00 | 02/08/2019 | 02/08/2020 |
| 026/2019-SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 01/08/2019 | LUCÉLIA SILVA DE SOUSA -MEI | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ÁGUA MINERAL SEM GÁS ACONDICIONADA, REFEIÇÕES TIPO MARMITEX, MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DESCARTÁVEL, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS NO MUNICÍPIO DE MOJUI DOS CAMPOS. | 29.490,60 | 01/08/2019 | 01/08/2020 |
| 025/2019-SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 01/08/2019 | K.G. BENTES - ME | 17.490.347/0001-62 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ÁGUA MINERAL SEM GÁS ACONDICIONADA, REFEIÇÕES TIPO MARMITEX, MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DESCARTÁVEL, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS NO MUNICÍPIO DE MOJUI DOS CAMPOS. | 45.818,01 | 01/08/2019 | 01/08/2020 |
| 024/2019-SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 01/08/2019 | EMPRESA C. D. ALMEIDA DE AGUIAR - ME | 32.169.645/0001-49 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ÁGUA MINERAL SEM GÁS ACONDICIONADA, REFEIÇÕES TIPO MARMITEX, MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DESCARTÁVEL, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS NO MUNICÍPIO DE MOJUI DOS CAMPOS. | 167.892,72 | 01/08/2019 | 01/08/2020 |
| 005/2019-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 01/08/2019 | R J DA S SOUSA | 32.997.976/0001-77 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, ELABORAÇÃO DOS RESPECTIVOS BALANCETES MENSAIS PARA EXECUTAR AS AÇÕES DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS E ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL E FEDERAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEIS (LOA E LDO) E BALANÇO PATRIMONIAL ANUAL. | 48.000,00 | 01/08/2019 | 01/08/2020 |
| 001/2019-SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 01/08/2019 | CRISTINA SOUSA DA SILVA | XXX.665.602-XX | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SEMED COM BASE NO ART. 24, INCISO X DA LEI Nº 8.666/93. | 7.200,00 | 01/08/2019 | 01/08/2020 |
| 021/2019-SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 23/07/2019 | EMPRESA EMERSON COSTA DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - ME | 18.244.622/0001-20 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 140.723,00 | 23/07/2019 | 23/07/2020 |
| 020/2019-SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 23/07/2019 | EMPRESA MARLILSON RIBEIRO DA SILVA - ME | 83.322.594/0001-09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 225.578,00 | 23/07/2019 | 23/07/2020 |
| 019/2019-SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 23/07/2019 | EMPRESA MARLILSON RIBEIRO DA SILVA - ME | 83.322.594/0001-09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS-PA. | 40.897,50 | 23/07/2019 | 23/07/2020 |
| 018/2019-SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 23/07/2019 | EMPRESA LINDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | 07.146.872/0001-01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS-PA. | 86.808,00 | 23/07/2019 | 23/07/2020 |
| 009/2019-SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 23/07/2019 | EMPRESA EMERSON COSTA DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - ME | 18.244.622/0001-20 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 40.377,80 | 23/07/2019 | 23/07/2020 |
| 008/2019-SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 23/07/2019 | EMPRESA MARLILSON RIBEIRO DA SILVA - ME | 83.322.594/0001-09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 74.236,90 | 23/07/2019 | 23/07/2020 |
| 023/2019-SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 19/07/2019 | EMPRESA R. OLIVEIRA TERRAPLENAGEM LTDA EPP | 09.590.471/0001-71 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA E COM MANUTENÇÃO, PARA ATENDER DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS: SEMINFE SEMAGRI. | 107.400,00 | 19/07/2019 | 19/07/2020 |
| 022/2019-SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 19/07/2019 | EMPRESA W.R.F. APINAGES EIRELI | 29.262.493/0001-10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA E COM MANUTENÇÃO, PARA ATENDER DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS: SEMINFE SEMAGRI. | 107.400,00 | 19/07/2019 | 19/07/2020 |
| 015/2018-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 16/07/2019 | DACILENE LIMA AGUIAR - EPP | 05.005.033/0001-48 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: CENTRO DE SAÚDE DE MOJUÍ DOS CAMPOS, POSTO DE SAÚDE CIDADE ALTA I E II, POSTO DE SAÚDE DE ÁGUA FRIA, POSTO DE SAÚDE DE BOA FÉ, POSTO DE SAÚDE DE XAVIER, USF BAIXA DA ONÇA, USF VISTA ALEGRE DO MOJÚ, TODOS DE ACORDO COM A PROPOSTA INSCRITA SOB O Nº 17738.256000/1170-06 CADASTRADA E APROVADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE | 16.280,00 | 16/07/2018 | 16/07/2019 |
| 037/2017-SEMED | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 08/07/2019 | M. E. DA COSTA LIMEIRA - ME | 21.517.928/0001-18 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. | | 08/07/2019 | 08/01/2020 |
| 036/2017-SEMED | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 08/07/2019 | F A MELO DA SILVA TRANSPORTES -ME | 26.760.851/0001-26 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. | | 08/07/2019 | 08/01/2020 |
| 035/2017-SEMED | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 08/07/2019 | F S SOUSA LIMA - ME | 17.653.214/0001-60 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. | | 08/07/2019 | 08/01/2020 |
| 034/2017-SEMED | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 08/07/2019 | J BATISTA DE OLIVEIRA TRANSPORTE - ME | 26.614.250/0001-05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. | | 08/07/2019 | 08/01/2020 |
| 033/2017-SEMED | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 08/07/2019 | EMPRESA E. DA CONCEIÇÃO CARDOSO - ME | 13.093.707/0001-31 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. | | 08/07/2019 | 08/01/2020 |
| 031/2017-SEMED | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 08/07/2019 | EMPRESA L. GOMES LOPES - EPP | 17.551.935/0001-69 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. | | 08/07/2019 | 08/01/2020 |
| 030/2017-SEMED | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 08/07/2019 | EMPRESA R. F. N. MIRANDA TRANSPORTE - ME | 17.490.364/0001-08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. | | 08/07/2019 | 08/01/2020 |
| 029/2017-SEMED | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 08/07/2019 | EMPRESA GECINALDO SANTOS SILVA-ME | 23.687.520/0001-10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. | | 08/07/2019 | 08/01/2020 |
| 028/2017-SEMED | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 08/07/2019 | EMPRESA EVERSON DA SILVA FERREIRA | 19.138.989/0001-22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. | | 08/07/2019 | 08/01/2020 |
| 027/2017-SEMED | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 08/07/2019 | EMPRESA VIVALDO DE S. SANTOS & CIA LTDA - ME | 11.506.620/0001-13 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. | | 08/07/2019 | 08/01/2020 |
| 026/2017-SEMED | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 08/07/2019 | E ROCHA DE LIMA TRANSPORTE - ME | 09.556.186/0001-34 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. | | 08/07/2019 | 08/01/2020 |
| 025/2017-SEMED | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 08/07/2019 | EMPRESA E. S. DA SILVA TRANSPORTES - ME | 14.813.795/0001-61 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. | | 08/07/2019 | 08/01/2020 |
| 024/2017-SEMED | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 08/07/2019 | E L BARROS TRANSPORTES ME | 08.740.137/0001-94 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. | | 08/07/2019 | 08/01/2020 |
| 023/2017- SEMED | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 08/07/2019 | EMPRESA J IAMAR DOS S. DA COSTA - ME | 17.765.639/0001-60 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. | | 08/07/2019 | 08/01/2020 |
| 022/2017-SEMED | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 08/07/2019 | EMPRESA J. C. TRANSPORTE LTDA-ME | 17.645.708/0001-00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. | | 08/07/2019 | 08/01/2020 |
| ?038/2017-SEMED | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 08/07/2019 | D. B. DE LIRA - ME | 13.952.294/0001-01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. | | 08/07/2019 | 08/01/2020 |
| 042/2017-SEMED | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 06/07/2019 | EMPRESA VIVALDO DE S. SANTOS & CIA LTDA - ME | 11.506.620/0001-13 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NAS ROTAS FRACASSADAS E OUTRAS ROTAS QUE SURGIRAM NO DECORRER DO PROCESSO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | | 06/07/2019 | 06/01/2020 |
| 041/2017-SEMED | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 06/07/2019 | EMPRESA L. GOMES LOPES - EPP | 17.551.935/0001-69 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NAS ROTAS FRACASSADAS E OUTRAS ROTAS QUE SURGIRAM NO DECORRER DO PROCESSO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | | 06/07/2019 | 06/01/2020 |
| 040/2017-SEMED | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 06/07/2019 | EMPRESA J. CARNEIRO DA COSTA - ME | 17.651.773/0001-30 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NAS ROTAS FRACASSADAS E OUTRAS ROTAS QUE SURGIRAM NO DECORRER DO PROCESSO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | | 06/07/2019 | 06/01/2020 |
| 039/2017-SEMED | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 06/07/2019 | J. DA SILVA FEITOSA & CIA LTDA - ME | 13.785.367/0001-00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NAS ROTAS FRACASSADAS E OUTRAS ROTAS QUE SURGIRAM NO DECORRER DO PROCESSO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | | 06/07/2019 | 06/01/2020 |
| 017/2019-SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2019 | C CARDOSO DA SILVA | 14.698.708/0001-72 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SHOW ARTÍSTICO NACIONAL NO OESTE DO PARÁ, MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS PA, COM OS ARTISTAS: LÉO NASCIMENTO, AMAZON BEACH E ANJO AZUL, DURANTE A REALIZAÇÃO DA X FESTA DA INTEGRAÇÃO NORDESTINA QUE OCORRERÁ NOS DIAS: 11, 12 E 13 DE JULHO DE 2019. | 96.500,00 | 04/07/2019 | 01/09/2019 |
| 016/2019-SEMGA. | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2019 | EMPRESA PAULINHO PRODUÇÕES E EXECUÇÕES MUSICAIS LTDA - | 22.982.623/0001-40 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PARA PALCO, SISTEMA DE SONORIZAÇÃO, EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO, GRADES DE ISOLAMENTO/DISCIPLINADORES, BARRICADAS, ESTRUTURAS METÁLICAS PARA INSTALAÇÃO DE PORTAL, GRUPO GERADOR, GRID, TELÃO, PAINEL DE LED E STANDS COM TENDAS, COMPREENDENDO TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM, BEM COMO PESSOAL NECESSÁRIO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AO EVENTO DA X FESTA DA INTEGRAÇÃO NORDESTINA NO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS | 46.999,20 | 04/07/2019 | 04/07/2020 |
| 015/2019-SEMGA. | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2019 | E. G. DOS SANTOS PRODUÇÕES - ME | 28.483.630/0001-83 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PARA PALCO, SISTEMA DE SONORIZAÇÃO, EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO, GRADES DE ISOLAMENTO/DISCIPLINADORES, BARRICADAS, ESTRUTURAS METÁLICAS PARA INSTALAÇÃO DE PORTAL, GRUPO GERADOR, GRID, TELÃO, PAINEL DE LED E STANDS COM TENDAS, COMPREENDENDO TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM, BEM COMO PESSOAL NECESSÁRIO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AO EVENTO DA X FESTA DA INTEGRAÇÃO NORDESTINA NO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS | 78.999,99 | 04/07/2019 | 04/07/2020 |
| 002/2019-SEMGA. | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 24/06/2019 | EMPRESA CONTAP CONSTRUTORA - LTDA | 83.773.804/0001-50 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | Contratação de empresa para construção da Câmara Municipal, no município de Mojuí dos Campos | 143.588,20 | 24/06/2019 | |
| 014/2019-SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 14/06/2019 | EMPRESA LINDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | 07.146.872/0001-01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE EMISSÃO, REMARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO NACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESLOCAMENTO DAS AUTORIDADES E SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, BEM COMO MANIFESTAÇÕES CULTURAIS. | 144.150,00 | 14/06/2019 | 14/06/2020 |
| 014/2019-SEMGA. | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 12/06/2019 | EMPRESA LINDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | 07.146.872/0001-01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE EMISSÃO, REMARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO NACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESLOCAMENTO DAS AUTORIDADES E SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, BEM COMO MANIFESTAÇÕES CULTURAIS. | | 15/06/2020 | 14/12/2020 |
| 013/2019-SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 05/06/2019 | J. B. S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | 11.965.972/0001-37 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA E COM MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 255.600,00 | 05/06/2019 | 05/06/2020 |
| 012/2019-SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 05/06/2019 | EMPRESA S. SOUSA DE ARAÚJO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | 15.185.286/0001-02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA E COM MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 87.600,00 | 05/06/2019 | 05/06/2020 |
| 011/2019-SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 05/06/2019 | EMPRESA LINDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | 07.146.872/0001-01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA E COM MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 171.600,00 | 05/06/2019 | 05/06/2020 |
| 010/2019-SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 05/06/2019 | EMPRESA ANTÔNIO MARIA ARAÚJO PEREIRA | 18.170.581/0001-75 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA E COM MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 93.120,00 | 05/06/2019 | 05/06/2020 |
| 007/2019-SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 05/06/2019 | J. B. S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | 11.965.972/0001-37 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA E COM MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 84.000,00 | 05/06/2019 | 05/06/2020 |
| 006/2019-SEMGA. | CONTRATO ORIGINAL | 05/06/2019 | EMPRESA J. ACIOLI DE CASTRO FILHO-ME | 17.752.325/0001-23 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA E COM MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 83.700,00 | 05/06/2019 | 05/06/2020 |
| 005/2019-SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 03/06/2019 | R J DA S SOUSA | 32.997.976/0001-77 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM SERVIÇOS TÉCNICOS E PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, ELABORAÇÃO DOS RESPECTIVOS BALANCETES MENSAIS PARA EXECUTAR AS AÇÕES DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS E ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL E FEDERAL DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DO MUNICÍPIO. | 48.000,00 | 03/06/2019 | 03/06/2020 |
| 004/2019-SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 03/06/2019 | LUÍS AURÉLIO VALENTIN SOARES | XXX.457.352-XX | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SEMINF . | 18.000,00 | 03/06/2019 | 03/06/2020 |
| 002/2019-SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 25/05/2019 | DELSIMAR CARVALHO DE SOUSA | XXX.357.202-XX | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAE. | 7.200,00 | 01/08/2019 | 01/08/2020 |
| 038/2017-SEMED | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 07/05/2019 | D. B. DE LIRA - ME | 13.952.294/0001-01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. | | 07/05/2019 | 07/07/2019 |
| 037/2017-SEMED | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 07/05/2019 | M. E. DA COSTA LIMEIRA - ME | 21.517.928/0001-18 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. | | 07/05/2019 | 07/07/2019 |
| 036/2017-SEMED | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 07/05/2019 | F A MELO DA SILVA TRANSPORTES -ME | 26.760.851/0001-26 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. | | 07/05/2019 | 07/07/2019 |
| 035/2017-SEMED | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 07/05/2019 | F S SOUSA LIMA - ME | 17.653.214/0001-60 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. | | 07/05/2019 | 07/07/2019 |
| 034/2017-SEMED | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 07/05/2019 | J BATISTA DE OLIVEIRA TRANSPORTE - ME | 26.614.250/0001-05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. | | 07/05/2019 | 07/07/2019 |
| 033/2017-SEMED | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 07/05/2019 | EMPRESA E. DA CONCEIÇÃO CARDOSO - ME | 13.093.707/0001-31 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. | | 07/05/2019 | 07/07/2019 |
| 031/2017-SEMED | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 07/05/2019 | EMPRESA L. GOMES LOPES - EPP | 17.551.935/0001-69 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. | | 07/05/2019 | 07/07/2019 |
| 030/2017-SEMED | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 07/05/2019 | EMPRESA R. F. N. MIRANDA TRANSPORTE - ME | 17.490.364/0001-08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. | | 07/05/2019 | 07/07/2019 |
| 029/2017-SEMED | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 07/05/2019 | EMPRESA GECINALDO SANTOS SILVA-ME | 23.687.520/0001-10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. | | 07/05/2019 | 07/07/2019 |
| 028/2017-SEMED | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 07/05/2019 | EMPRESA EVERSON DA SILVA FERREIRA | 19.138.989/0001-22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. | | 07/05/2019 | 07/07/2019 |
| 027/2017-SEMED | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 07/05/2019 | EMPRESA VIVALDO DE S. SANTOS & CIA LTDA - ME | 11.506.620/0001-13 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. | | 07/05/2019 | 07/07/2019 |
| 026/2017-SEMED | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 07/05/2019 | E ROCHA DE LIMA TRANSPORTE - ME | 09.556.186/0001-34 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. | | 07/05/2019 | 07/07/2019 |
| 025/2017-SEMED | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 07/05/2019 | EMPRESA E. S. DA SILVA TRANSPORTES - ME | 14.813.795/0001-61 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. | | 07/05/2019 | 07/07/2019 |
| 024/2017-SEMED | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 07/05/2019 | E L BARROS TRANSPORTES ME | 08.740.137/0001-94 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. | | 07/05/2019 | 07/07/2019 |
| 023/2017- SEMED | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 07/05/2019 | EMPRESA J IAMAR DOS S. DA COSTA - ME | 17.765.639/0001-60 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. | | 07/05/2019 | 07/07/2019 |
| 022/2017-SEMED | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 07/05/2019 | EMPRESA J. C. TRANSPORTE LTDA-ME | 17.645.708/0001-00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. | | 07/05/2019 | 07/07/2019 |
| 009/2019-SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 06/05/2019 | R J DA S SOUSA | 32.997.976/0001-77 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM SERVIÇOS TÉCNICOS E PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, ELABORAÇÃO DOS RESPECTIVOS BALANCETES MENSAIS PARA EXECUTAR AS AÇÕES DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS E ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL E FEDERAL DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DO MUNICÍPIO. | 126.000,00 | 06/05/2019 | 06/05/2020 |
| 008/2019-SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 06/05/2019 | LIMA, BRITO, FERREIRA & PIAZZA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 31.417.848/0001-44 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA DE FORMA A SUPLEMENTAR OS SERVIÇOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO PGM. | 144.000,00 | 06/05/2019 | 06/05/2020 |
| 006/2019-SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 06/05/2019 | EMPRESA E. S. DA SILVA TRANSPORTES - ME | 14.813.795/0001-61 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA PARA ATENDER AOS ALUNOS DE CURSOS DE GRADUAÇÃO E CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONALIZANTE RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS. | 109.900,00 | 06/05/2019 | 06/05/2020 |
| 042/2017-SEMED | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 05/05/2019 | EMPRESA VIVALDO DE S. SANTOS & CIA LTDA - ME | 11.506.620/0001-13 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NAS ROTAS FRACASSADAS E OUTRAS ROTAS QUE SURGIRAM NO DECORRER DO PROCESSO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | | 05/05/2019 | 05/07/2019 |
| 041/2017-SEMED | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 05/05/2019 | EMPRESA L. GOMES LOPES - EPP | 17.551.935/0001-69 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NAS ROTAS FRACASSADAS E OUTRAS ROTAS QUE SURGIRAM NO DECORRER DO PROCESSO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | | 05/05/2019 | 05/07/2019 |
| 040/2017-SEMED | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 05/05/2019 | EMPRESA J. CARNEIRO DA COSTA - ME | 17.651.773/0001-30 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NAS ROTAS FRACASSADAS E OUTRAS ROTAS QUE SURGIRAM NO DECORRER DO PROCESSO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | | 05/05/2019 | 05/07/2019 |
| 039/2017-SEMED | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 05/05/2019 | J. DA SILVA FEITOSA & CIA LTDA - ME | 13.785.367/0001-00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NAS ROTAS FRACASSADAS E OUTRAS ROTAS QUE SURGIRAM NO DECORRER DO PROCESSO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | | 05/05/2019 | 05/07/2019 |
| 005/2019 SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 02/05/2019 | EMPRESA R. OLIVEIRA TERRAPLENAGEM LTDA EPP | 09.590.471/0001-71 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS COM MANUTENÇÃO, VISANDO ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 387.600,00 | 02/05/2019 | 02/05/2020 |
| 004/2019 SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 02/05/2019 | EMPRESA S. D. TERRAPLENAGEM E CONSTRUTORA LTDA - EPP | 01.779.622/0001-22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS COM MANUTENÇÃO, VISANDO ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 279.200,00 | 02/05/2019 | 02/05/2020 |
| 003/2019 SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 02/05/2019 | EMPRESA LINDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | 07.146.872/0001-01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS COM MANUTENÇÃO, VISANDO ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 145.800,00 | 02/05/2019 | 02/05/2020 |
| 001/2019-FMMA | CONTRATO ORIGINAL | 02/05/2019 | JOSÉ ITAMAR LIMA DA COSTA | XXX.991.302-XX | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-FMMA | 12.000,00 | 02/05/2019 | 02/05/2020 |
| 004/2019 SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 24/04/2019 | EMPRESA DISTRIBUIDORA BELA VISTA PLACAS- ME | 19.379.095/0001-24 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR. | 91.356,00 | 24/04/2019 | 24/04/2020 |
| 003/2019 SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 24/04/2019 | EMPRESA A. NETO DOS SANTOS - EPP | 03.075.858/0001-03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR. | 122.115,00 | 24/04/2019 | 24/04/2020 |
| 002/2019 SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 24/04/2019 | EMPRESA BRANCO & CORREA LTDA - ME | 03.751.669/0001-03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR. | 12.813,00 | 24/04/2019 | 24/04/2020 |
| 001/2019 SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 24/04/2019 | EMPRESA L. A DA SILVA COMERCIAL - EPP | 05.154.823/0001-95 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR. | 286.717,00 | 24/04/2019 | 24/04/2020 |
| 003/2018-SEMGA. | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 03/04/2019 | JOACY GOMES DA FROTA | XXX.257.772-XX | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS | | 03/04/2019 | 03/04/2020 |
| 002/2019-SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 01/04/2019 | REGINALDO PORTELA ARAGÃO | XXX.547.902-XX | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO RODOVIÁRIO DE TRANSPORTE - DEMUTRAN. | 9.000,00 | 01/04/2019 | 01/01/2020 |
| 001/2017-SEMED | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 03/03/2019 | JUCIANA MARINHO COSTA | XXX.466.582-XX | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO | | 03/03/2019 | 03/03/2020 |
| 002/2019-SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 01/03/2019 | EMPRESA CONTAP CONSTRUTORA - LTDA | 83.773.804/0001-50 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | Contratação de empresa para construção da Câmara Municipal, no município de Mojuí dos Campos | 731.599,64 | 01/03/2019 | |
| 001/2019-SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 01/03/2019 | MARLILSON RIBEIRO DA SILVA | XXX.299.002-XX | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM. | 13.800,00 | 01/03/2019 | 01/03/2020 |
| 001/2019-SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 19/02/2019 | EMPRESA PAULINHO PRODUÇÕES E EXECUÇÕES MUSICAIS LTDA - | 22.982.623/0001-40 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE PALCO, SISTEMA DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, COMPREENDENDO TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM, BEM COMO PESSOAL NECESSÁRIO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AOS EVENTOS DIVERSOS NO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS | 112.000,00 | 19/02/2019 | 19/10/2019 |
| 003/2019-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2019 | EMPRESA LAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 10.732.241/0001-89 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO E ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 325.594,00 | 01/02/2018 | 01/02/2019 |
| 002/2017 - SEMGA | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 01/02/2019 | ROOSEVELT JOSE DA SILVA SOUSA | XXX.411.422-XX | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | PRORROGAÇÃO DE PRAZO. | | 02/02/2018 | 02/02/2019 |
| 002/2019-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2019 | D.C.S VASCONCELOS - EPP | 01.009.452/0001-05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO E ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 184.158,50 | 01/02/2019 | 01/02/2020 |
| 001/2019-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2019 | EMPRESA PRADO PHARMA LTDA | 04.389.760/0001-93 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO E ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 629.727,50 | 01/02/2019 | 01/02/2020 |
| 038/2017-SEMED | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 06/01/2019 | D. B. DE LIRA - ME | 13.952.294/0001-01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. | | 06/01/2019 | 06/05/2019 |
| 037/2017-SEMED | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 06/01/2019 | M. E. DA COSTA LIMEIRA - ME | 21.517.928/0001-18 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. | | 06/01/2019 | 06/05/2019 |
| 036/2017-SEMED | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 06/01/2019 | F A MELO DA SILVA TRANSPORTES -ME | 26.760.851/0001-26 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. | | 06/01/2019 | 06/05/2019 |
| 035/2017-SEMED | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 06/01/2019 | F S SOUSA LIMA - ME | 17.653.214/0001-60 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. | | 06/01/2019 | 06/05/2019 |
| 034/2017-SEMED | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 06/01/2019 | J BATISTA DE OLIVEIRA TRANSPORTE - ME | 26.614.250/0001-05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. | | 06/01/2019 | 06/05/2019 |
| 033/2017-SEMED | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 06/01/2019 | EMPRESA E. DA CONCEIÇÃO CARDOSO - ME | 13.093.707/0001-31 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. | | 06/01/2019 | 06/05/2019 |
| 031/2017-SEMED | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 06/01/2019 | EMPRESA L. GOMES LOPES - EPP | 17.551.935/0001-69 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. | | 06/01/2019 | 06/05/2019 |
| 030/2017-SEMED | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 06/01/2019 | EMPRESA R. F. N. MIRANDA TRANSPORTE - ME | 17.490.364/0001-08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. | | 06/01/2019 | 06/05/2019 |
| 029/2017-SEMED | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 06/01/2019 | EMPRESA GECINALDO SANTOS SILVA-ME | 23.687.520/0001-10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. | | 06/01/2019 | |
| 028/2017-SEMED | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 06/01/2019 | EMPRESA EVERSON DA SILVA FERREIRA | 19.138.989/0001-22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. | | 06/01/2019 | 06/05/2019 |
| 027/2017-SEMED | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 06/01/2019 | EMPRESA VIVALDO DE S. SANTOS & CIA LTDA - ME | 11.506.620/0001-13 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. | | 06/01/2019 | 06/05/2019 |
| 026/2017-SEMED | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 06/01/2019 | E ROCHA DE LIMA TRANSPORTE - ME | 09.556.186/0001-34 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. | | 06/01/2019 | 06/05/2019 |
| 025/2017-SEMED | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 06/01/2019 | EMPRESA E. S. DA SILVA TRANSPORTES - ME | 14.813.795/0001-61 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. | | 06/01/2019 | 06/05/2019 |
| 024/2017-SEMED | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 06/01/2019 | E L BARROS TRANSPORTES ME | 08.740.137/0001-94 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. | | 06/01/2019 | 06/05/2019 |
| 023/2017- SEMED | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 06/01/2019 | EMPRESA J IAMAR DOS S. DA COSTA - ME | 17.765.639/0001-60 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. | | 06/01/2019 | 06/05/2019 |
| 022/2017-SEMED | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 06/01/2019 | EMPRESA J. C. TRANSPORTE LTDA-ME | 17.645.708/0001-00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. | | 06/01/2019 | 06/05/2019 |
| 042/2017-SEMED | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 04/01/2019 | EMPRESA VIVALDO DE S. SANTOS & CIA LTDA - ME | 11.506.620/0001-13 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NAS ROTAS FRACASSADAS E OUTRAS ROTAS QUE SURGIRAM NO DECORRER DO PROCESSO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | | 04/01/2019 | 04/05/2019 |
| 041j2017-SEMED | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 04/01/2019 | EMPRESA L. GOMES LOPES - EPP | 17.551.935/0001-69 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NAS ROTAS FRACASSADAS E OUTRAS ROTAS QUE SURGIRAM NO DECORRER DO PROCESSO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | | 04/01/2019 | 04/05/2019 |
| 040/2017-SEMED | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 04/01/2019 | EMPRESA J. CARNEIRO DA COSTA - ME | 17.651.773/0001-30 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NAS ROTAS FRACASSADAS E OUTRAS ROTAS QUE SURGIRAM NO DECORRER DO PROCESSO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | | 04/01/2019 | 04/05/2019 |
| 039/2017-SEMED | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 04/01/2019 | J. DA SILVA FEITOSA & CIA LTDA - ME | 13.785.367/0001-00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NAS ROTAS FRACASSADAS E OUTRAS ROTAS QUE SURGIRAM NO DECORRER DO PROCESSO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | | 04/01/2019 | 04/05/2019 |
| 007/2017-FMS | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 26/12/2018 | A. C. A. AMAZONIA CONSTRUÇÕES E AVALIAÇÕES EIRELI - EPP | 02.406.002/0001-00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE, CONFORME PROJETO BÁSICO EM ANEXO | | 26/12/2018 | 23/06/2019 |
| 042/2018-Semga | CONTRATO ORIGINAL | 20/12/2018 | EMPRESA PIAU FORMULÁRIOS EIRELI-EPP | 15.762.990/0001-72 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS: SEMGA, SEMINF, SEMAGRI E O GABINETE DO PREFEITO. | 26.790,00 | 20/12/2018 | 20/12/2019 |
| 041/2018-Semga | CONTRATO ORIGINAL | 20/12/2018 | SANDRA M. S. AGUIAR - ME | 05.020.294/0001-37 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS: SEMGA, SEMINF, SEMAGRI E O GABINETE DO PREFEITO. | 61.523,00 | 20/12/2018 | 20/12/2019 |
| 040/2018-SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 20/12/2018 | U F AGUIAR - ME | 63.833.883/0001-30 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS: SEMGA, SEMINF, SEMAGRI E O GABINETE DO PREFEITO. | 42.877,00 | 20/12/2018 | 20/12/2019 |
| 039/2018-SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 20/12/2018 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE E VEÍCULOS LEVES E PESADOS DO TAPAJÓS | 30.731.372/0001-59 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS, LOCAÇÃO DE TENDAS COM STANDS, SHOW PIROTÉCNICO, SEGURANÇA PRIVADA DESARMADA, BARRICADAS E DISCIPLINADORES (GUARDA CORPO) COMPREENDENDO TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM BEM COMO PESSOAL NECESSÁRIO À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, DESTINADOS AOS EVENTOS PÚBLICOS CULTURAIS E CÍVICOS REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS | 10.103,00 | 20/12/2018 | 20/08/2019 |
| 0038/2019-SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 20/12/2018 | TAYGRE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 83.319.392/0001-83 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS, LOCAÇÃO DE TENDAS COM STANDS, SHOW PIROTÉCNICO, SEGURANÇA PRIVADA DESARMADA, BARRICADAS E DISCIPLINADORES (GUARDA CORPO) COMPREENDENDO TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM BEM COMO PESSOAL NECESSÁRIO À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, DESTINADOS AOS EVENTOS PÚBLICOS CULTURAIS E CÍVICOS REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS | 23.998,80 | 20/12/2018 | 20/08/2019 |
| 036/2018-SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 20/12/2018 | R.C. DE L. MACEDO SERVIÇOS | 18.293.236/0001-29 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS, LOCAÇÃO DE TENDAS COM STANDS, SHOW PIROTÉCNICO, SEGURANÇA PRIVADA DESARMADA, BARRICADAS E DISCIPLINADORES (GUARDA CORPO) COMPREENDENDO TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM BEM COMO PESSOAL NECESSÁRIO À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, DESTINADOS AOS EVENTOS PÚBLICOS CULTURAIS E CÍVICOS REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS | 58.000,00 | 20/12/2018 | 20/08/2019 |
| 035/2018-SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 20/12/2018 | EMPRESA PAULINHO PRODUÇÕES E EXECUÇÕES MUSICAIS LTDA - | 22.982.623/0001-40 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS, LOCAÇÃO DE TENDAS COM STANDS, SHOW PIROTÉCNICO, SEGURANÇA PRIVADA DESARMADA, BARRICADAS E DISCIPLINADORES (GUARDA CORPO) COMPREENDENDO TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM BEM COMO PESSOAL NECESSÁRIO À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, DESTINADOS AOS EVENTOS PÚBLICOS CULTURAIS E CÍVICOS REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS | 15.500,00 | 20/12/2018 | 20/08/2019 |
| 009/2018-Semga | CONTRATO ORIGINAL | 17/12/2018 | EMPRESA M. A. CANTO - ME | 22.971.626/0001-88 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (ECT), PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS | 26.900,00 | 17/12/2018 | 14/02/2019 |
| 034/2018-Semga | CONTRATO ORIGINAL | 12/12/2018 | SANDRA M. S. AGUIAR - ME | 05.020.294/0001-37 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (CONSUMO), VISANDO ATENDER AOS EVENTOS DESPORTIVOS, CULTURAIS E DE LAZER REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS | 34.311,00 | 12/12/2018 | 12/12/2019 |
| 033/2018-Semga | CONTRATO ORIGINAL | 12/12/2018 | U F AGUIAR - ME | 63.833.883/0001-30 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (CONSUMO), VISANDO ATENDER AOS EVENTOS DESPORTIVOS, CULTURAIS E DE LAZER REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS | 28.830,80 | 12/12/2018 | 12/12/2019 |
| 001-A/2017-SEMGA | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 30/11/2018 | LUCIO E S BEMERGUY EIRELI | 83.376.210/0001-06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMAS PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NOS MÓDULOS: TRIBUTÁRIO, DIVIDA ATIVA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS, GESTÃO DE ISSQN E NOTA FISCAL ELETRÔNICA, FISCALIZAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO, GESTÃO PATRIMONIAL, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONTROLE DE PROCESSOS E PORTAIS OFICIAIS | | 02/12/2018 | 02/11/2019 |
| 042/2017-SEMED | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 03/11/2018 | EMPRESA VIVALDO DE S. SANTOS & CIA LTDA - ME | 11.506.620/0001-13 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NAS ROTAS FRACASSADAS E OUTRAS ROTAS QUE SURGIRAM NO DECORRER DO PROCESSO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | | 03/11/2018 | 03/01/2019 |
| 041/2017-SEMED | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 03/11/2018 | EMPRESA L. GOMES LOPES - EPP | 17.551.935/0001-69 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NAS ROTAS FRACASSADAS E OUTRAS ROTAS QUE SURGIRAM NO DECORRER DO PROCESSO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | | 03/11/2018 | 03/01/2019 |
| 040/2017-SEMED | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 03/11/2018 | EMPRESA J. CARNEIRO DA COSTA - ME | 17.651.773/0001-30 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NAS ROTAS FRACASSADAS E OUTRAS ROTAS QUE SURGIRAM NO DECORRER DO PROCESSO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | | 03/11/2018 | 03/01/2019 |
| 039/2017-SEMED | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 03/11/2018 | J. DA SILVA FEITOSA & CIA LTDA - ME | 13.785.367/0001-00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NAS ROTAS FRACASSADAS E OUTRAS ROTAS QUE SURGIRAM NO DECORRER DO PROCESSO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | | 03/11/2018 | 03/01/2019 |
| 005/2017-SEMGA | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 02/11/2018 | JOSÉ ITAMAR LIMA DA COSTA | XXX.991.302-XX | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA. | | 02/11/2018 | 02/09/2019 |
| 004/2017-SEMGA. | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 02/11/2018 | ANA CLOTILDE COSTA GUIMARÃES | XXX.298.082-XX | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJUÍ DOS CAMPOS | | 02/11/2018 | 02/09/2019 |
| 016/2018-Semed | CONTRATO ORIGINAL | 05/10/2018 | C A FERREIRA - ME | 17.461.303/0001-04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DA SEMGA, SEMINF, SEMAGRI, SMMT E O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS. | 350.160,00 | 05/10/2018 | 05/10/2019 |
| 009/2018-FMAS | CONTRATO ORIGINAL | 01/10/2018 | PETROSAN COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP | 14.082.069/0001-16 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS. | 20.370,00 | 01/10/2018 | 01/10/2019 |
| 007/2018-SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 01/10/2018 | MARIO ANDERSON MARTINS PEREIRA | XXX.204.842-XX | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL PARA A REFORMA, ALTERAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS | 17.500,00 | 01/10/2018 | 01/10/2019 |
| 031/2018-SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 14/09/2018 | PETROSAN COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP | 14.082.069/0001-16 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS: SEMINF E SEMAGRI. | 64.630,00 | 14/09/2018 | 14/09/2019 |
| 030/2018-SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 03/09/2018 | JOSÉ RAINÉRIO LACERDA DA SILVA | 23.001.974/0001-95 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CENTRAIS DE AR, INCLUINDO TROCA DE PEÇAS PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 38.799,90 | 03/09/2018 | 03/09/2019 |
| 032/2017-SEMGA. | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 26/08/2018 | J. B. S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | 11.965.972/0001-37 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, SERVIÇOS DE LAVAGEM E GUINCHO NOS VEÍCULOS PESADOS E LEVES DA PREFEITURA DE MOJUÍ DOS CAMPOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESTE TERMO DE REFERÊNCIA. | | 26/08/2018 | 26/08/2019 |
| 036/2018-SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 20/08/2018 | SAN ECO SERVIÇOS LTDA | 17.472.418/0001-02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS, LOCAÇÃO DE TENDAS COM STANDS, SHOW PIROTÉCNICO, SEGURANÇA PRIVADA DESARMADA, BARRICADAS E DISCIPLINADORES (GUARDA CORPO) COMPREENDENDO TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM BEM COMO PESSOAL NECESSÁRIO À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, DESTINADOS AOS EVENTOS PÚBLICOS CULTURAIS E CÍVICOS REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS | 14.000,00 | 20/08/2018 | 20/08/2019 |
| 026/2018-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 16/08/2018 | IVO S ALVES - ME | 08.902.854/0001-75 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS | 26.181,90 | 16/08/2018 | 16/08/2019 |
| 025/2018-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 16/08/2018 | EMPRESA PIAU FORMULÁRIOS EIRELI-EPP | 15.762.990/0001-72 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS | 40.620,35 | 16/08/2018 | 16/08/2019 |
| 024/2018-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 16/08/2018 | SANDRA M. S. AGUIAR - ME | 05.020.294/0001-37 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS | 51.230,00 | 16/08/2018 | 16/08/2019 |
| 023/2018-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 16/08/2018 | DACILENE LIMA AGUIAR - EPP | 05.005.033/0001-48 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS | 34.230,00 | 16/08/2018 | 16/08/2019 |
| 029/2018 - SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 13/08/2018 | A. C. A. AMAZONIA CONSTRUÇÕES E AVALIAÇÕES EIRELI - EPP | 02.406.002/0001-00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS E PINTURAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO HORIZONTAL NO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS | 118.074,80 | 13/08/2018 | |
| 028/ 2018 - SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 01/08/2018 | EMPRESA CARVALHO ENGENHARIA LTDA | 22.923.387/0001-90 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE URBANIZAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS NA RUA ANTÔNIO WALFREDO, NA ÁREA URBANA NO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS | 145.075,90 | 01/08/2018 | |
| 027/2018-SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 01/08/2018 | GLOBAL GRÁFICA DA AMAZÔNIA LTDA. | 03.339.851/0001-51 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 127.513,00 | 01/08/2018 | 01/08/2019 |
| 008/2018-FMAS | CONTRATO ORIGINAL | 01/08/2018 | IVO S ALVES - ME | 08.902.854/0001-75 | SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS | 15.765,95 | 01/08/2018 | 01/08/2019 |
| 007/2018-FMAS | CONTRATO ORIGINAL | 01/08/2018 | EMPRESA PIAU FORMULÁRIOS EIRELI-EPP | 15.762.990/0001-72 | SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS | 7.244,78 | 01/08/2018 | 01/08/2019 |
| 006/2018-FMAS | CONTRATO ORIGINAL | 01/08/2018 | DACILENE LIMA AGUIAR - EPP | 05.005.033/0001-48 | SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS | 10.742,90 | 01/08/2018 | 01/08/2019 |
| 022/2018-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 25/07/2018 | L. C. SÁ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | 16.490.371/0001-39 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: CENTRO DE SAÚDE DE MOJUÍ DOS CAMPOS, POSTO DE SAÚDE CIDADE ALTA I E II, POSTO DE SAÚDE DE ÁGUA FRIA, POSTO DE SAÚDE DE BOA FÉ, POSTO DE SAÚDE DE XAVIER, USF BAIXA DA ONÇA, USF VISTA ALEGRE DO MOJÚ, TODOS DE ACORDO COM A PROPOSTA INSCRITA SOB O Nº 17738.256000/1170-06 CADASTRADA E APROVADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE | 55.000,00 | 25/07/2018 | 25/07/2019 |
| 015/2018-SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 23/07/2018 | IVO S ALVES - ME | 08.902.854/0001-75 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS | 13.965,95 | 23/07/2018 | 23/07/2019 |
| 014/2018-SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 23/07/2018 | EMPRESA PIAU FORMULÁRIOS EIRELI-EPP | 15.762.990/0001-72 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS | 7.218,40 | 23/07/2018 | 23/07/2019 |
| 013/2018-SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 23/07/2018 | SANDRA M. S. AGUIAR - ME | 05.020.294/0001-37 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS | 1.390,00 | 23/07/2018 | 23/07/2019 |
| 012/2018-SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 23/07/2018 | DACILENE LIMA AGUIAR - EPP | 05.005.033/0001-48 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS | 5.292,60 | 23/07/2018 | 23/07/2019 |
| 026/2017-FMS. | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 21/07/2018 | EMPRESA PRADO PHARMA LTDA | 04.389.760/0001-93 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE INSUMOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | | 21/07/2017 | 21/10/2018 |
| 026/2018-SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 19/07/2018 | IVO S ALVES - ME | 08.902.854/0001-75 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS | 48.066,20 | 19/07/2018 | 19/07/2019 |
| 025/2018-SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 19/07/2018 | EMPRESA PIAU FORMULÁRIOS EIRELI-EPP | 15.762.990/0001-72 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS | 18.933,27 | 19/07/2018 | 19/07/2019 |
| 024/2018-SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 19/07/2018 | SANDRA M. S. AGUIAR - ME | 05.020.294/0001-37 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS | 25.487,98 | 19/07/2018 | 19/07/2019 |
| 023/2018-SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 19/07/2018 | DACILENE LIMA AGUIAR - EPP | 05.005.033/0001-48 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS | 29.815,30 | 19/07/2018 | 19/07/2019 |
| 021/2018-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 16/07/2018 | EMPRESA PIAU FORMULÁRIOS EIRELI-EPP | 15.762.990/0001-72 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: CENTRO DE SAÚDE DE MOJUÍ DOS CAMPOS, POSTO DE SAÚDE CIDADE ALTA I E II, POSTO DE SAÚDE DE ÁGUA FRIA, POSTO DE SAÚDE DE BOA FÉ, POSTO DE SAÚDE DE XAVIER, USF BAIXA DA ONÇA, USF VISTA ALEGRE DO MOJÚ, TODOS DE ACORDO COM A PROPOSTA INSCRITA SOB O Nº 17738.256000/1170-06 CADASTRADA E APROVADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE | 780,00 | 16/07/2018 | 16/07/2019 |
| 020/2018-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 16/07/2018 | SANDRA M. S. AGUIAR - ME | 05.020.294/0001-37 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: CENTRO DE SAÚDE DE MOJUÍ DOS CAMPOS, POSTO DE SAÚDE CIDADE ALTA I E II, POSTO DE SAÚDE DE ÁGUA FRIA, POSTO DE SAÚDE DE BOA FÉ, POSTO DE SAÚDE DE XAVIER, USF BAIXA DA ONÇA, USF VISTA ALEGRE DO MOJÚ, TODOS DE ACORDO COM A PROPOSTA INSCRITA SOB O Nº 17738.256000/1170-06 CADASTRADA E APROVADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE | | 16/07/2018 | 16/07/2019 |
| 019/2018-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 16/07/2018 | EMPRESA A C B MONTEIRO LIMA ME | 24.152.052/0001-41 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: CENTRO DE SAÚDE DE MOJUÍ DOS CAMPOS, POSTO DE SAÚDE CIDADE ALTA I E II, POSTO DE SAÚDE DE ÁGUA FRIA, POSTO DE SAÚDE DE BOA FÉ, POSTO DE SAÚDE DE XAVIER, USF BAIXA DA ONÇA, USF VISTA ALEGRE DO MOJÚ, TODOS DE ACORDO COM A PROPOSTA INSCRITA SOB O Nº 17738.256000/1170-06 CADASTRADA E APROVADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE | 12.442,50 | 16/07/2018 | 16/07/2019 |
| 018/2018-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 16/07/2018 | AS RIBEIRO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP | 23.918.761/0001-22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: CENTRO DE SAÚDE DE MOJUÍ DOS CAMPOS, POSTO DE SAÚDE CIDADE ALTA I E II, POSTO DE SAÚDE DE ÁGUA FRIA, POSTO DE SAÚDE DE BOA FÉ, POSTO DE SAÚDE DE XAVIER, USF BAIXA DA ONÇA, USF VISTA ALEGRE DO MOJÚ, TODOS DE ACORDO COM A PROPOSTA INSCRITA SOB O Nº 17738.256000/1170-06 CADASTRADA E APROVADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE | 4.480,00 | 16/07/2018 | 16/07/2019 |
| 017/2018-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 16/07/2018 | EMPRESA LAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 10.732.241/0001-89 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: CENTRO DE SAÚDE DE MOJUÍ DOS CAMPOS, POSTO DE SAÚDE CIDADE ALTA I E II, POSTO DE SAÚDE DE ÁGUA FRIA, POSTO DE SAÚDE DE BOA FÉ, POSTO DE SAÚDE DE XAVIER, USF BAIXA DA ONÇA, USF VISTA ALEGRE DO MOJÚ, TODOS DE ACORDO COM A PROPOSTA INSCRITA SOB O Nº 17738.256000/1170-06 CADASTRADA E APROVADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE | 6.626,00 | 16/07/2018 | 16/07/2019 |
| 016/2018-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 16/07/2018 | IVO S ALVES - ME | 08.902.854/0001-75 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: CENTRO DE SAÚDE DE MOJUÍ DOS CAMPOS, POSTO DE SAÚDE CIDADE ALTA I E II, POSTO DE SAÚDE DE ÁGUA FRIA, POSTO DE SAÚDE DE BOA FÉ, POSTO DE SAÚDE DE XAVIER, USF BAIXA DA ONÇA, USF VISTA ALEGRE DO MOJÚ, TODOS DE ACORDO COM A PROPOSTA INSCRITA SOB O Nº 17738.256000/1170-06 CADASTRADA E APROVADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE | 30.173,00 | 16/07/2018 | 16/07/2019 |
| 014/2018-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 10/07/2018 | EMPRESA LAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 10.732.241/0001-89 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS REMANESCENTES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017 FMS, PARA CONTEMPLAR OS CENTROS DE SAÚDE BÁSICA: VISTA ALEGRE DO MOJU, BAIXA DA ONÇA, ÁGUA FRIA, BOA FÉ, XAVIER, MOJU DO BELARMINO, PALHAL DO UNA, SÃO RAIMUNDO DO MOJÚ E UNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA, TODOS DE ACORDO COM A PROPOSTA INSCRITA SOB O Nº 17738.256000/1140-01 CADASTRADA E APROVADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE | 29.130,00 | 10/07/2018 | 10/07/2019 |
| 013/2018-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 10/07/2018 | EMPRESA A C B MONTEIRO LIMA ME | 24.152.052/0001-41 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS REMANESCENTES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017 FMS, PARA CONTEMPLAR OS CENTROS DE SAÚDE BÁSICA: VISTA ALEGRE DO MOJU, BAIXA DA ONÇA, ÁGUA FRIA, BOA FÉ, XAVIER, MOJU DO BELARMINO, PALHAL DO UNA, SÃO RAIMUNDO DO MOJÚ E UNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA, TODOS DE ACORDO COM A PROPOSTA INSCRITA SOB O Nº 17738.256000/1140-01 CADASTRADA E APROVADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE | 10.050,00 | 10/07/2018 | 10/07/2019 |
| 013/2017-SEMGA. | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 02/07/2018 | EMPRESA COSTA E PAES LTDA-ME | 08.602.474/0001-15 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS DE CIRCULAÇÃO REGIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJUÍ DOS CAMPOS | | 02/07/2018 | 02/01/2019 |
| 007/2017-FMS | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 29/06/2018 | A. C. A. AMAZONIA CONSTRUÇÕES E AVALIAÇÕES EIRELI - EPP | 02.406.002/0001-00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE, CONFORME PROJETO BÁSICO EM ANEXO | | 29/06/2018 | 25/12/2018 |
| 022/2018-SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 27/06/2018 | L. S. DE SOUSA BATISTA-ME | 23.696.034/0001-68 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS GLP-13, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS | 4.565,00 | 27/06/2018 | 27/06/2019 |
| 011/2018-SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 27/06/2018 | L. S. DE SOUSA BATISTA-ME | 23.696.034/0001-68 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS GLP-13, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS | 78.850,00 | 27/06/2018 | 27/06/2019 |
| 021/2018-SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 20/06/2018 | SANDRA M. S. AGUIAR - ME | 05.020.294/0001-37 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS. | 61.078,12 | 20/06/2018 | 20/06/2019 |
| 020/2018-SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 20/06/2018 | DACILENE LIMA AGUIAR - EPP | 05.005.033/0001-48 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS. | 44.700,74 | 20/06/2018 | 20/06/2019 |
| 020/2018-SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 20/06/2018 | SANDRA M. S. AGUIAR - ME | 05.020.294/0001-37 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS. | 61.078,12 | 20/06/2018 | 20/06/2019 |
| 017/2017-SEMGA. | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 10/06/2018 | E. D. DA SILVA PRODUÇÕES E EVENTOS MUSICAIS - ME | 08.227.436/0001-20 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO, EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO, SISTEMA DE SONORIZAÇÃO, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DESTINADOS ATENDER OS EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS NO MUNICÍPIO. | | 10/06/2018 | 28/08/2018 |
| 019/2018-SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 25/05/2018 | EMPRESA LINDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | 07.146.872/0001-01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS COM MANUTENÇÃO,VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 144.000,00 | 25/05/2018 | 25/05/2019 |
| 018/2018-SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 25/05/2018 | EMPRESA S. D. TERRAPLENAGEM E CONSTRUTORA LTDA - EPP | 01.779.622/0001-22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS COM MANUTENÇÃO,VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 173.328,00 | 25/05/2018 | 25/05/2019 |
| 017/2018-SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 25/05/2018 | EMPRESA R. OLIVEIRA TERRAPLENAGEM LTDA EPP | 09.590.471/0001-71 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS COM MANUTENÇÃO,VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 230.400,00 | 25/05/2018 | 25/05/2019 |
| 012/2018-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 15/05/2018 | PETROSAN COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP | 14.082.069/0001-16 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 280.360,00 | 15/05/2018 | 15/05/2019 |
| 016/2018-SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 10/05/2018 | J. B. S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | 11.965.972/0001-37 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA E COM MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE MOJUI DOS CAMPOS. | 231.000,00 | 10/05/2018 | 10/05/2019 |
| 015/2018-SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 10/05/2018 | EMPRESA R. OLIVEIRA TERRAPLENAGEM LTDA EPP | 09.590.471/0001-71 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA E COM MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE MOJUI DOS CAMPOS. | 207.360,00 | 10/05/2018 | 10/05/2019 |
| 014/2018-SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 10/05/2018 | EMPRESA S. SOUSA DE ARAÚJO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | 15.185.286/0001-02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA E COM MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE MOJUI DOS CAMPOS. | 76.800,00 | 10/05/2018 | 10/05/2019 |
| 013/2018-SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 10/05/2018 | EMPRESA LINDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | 07.146.872/0001-01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA E COM MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE MOJUI DOS CAMPOS. | 75.600,00 | 10/05/2018 | 10/05/2019 |
| 012/2018-SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 10/05/2018 | EMPRESA ANTÔNIO MARIA ARAÚJO PEREIRA | 18.170.581/0001-75 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA E COM MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE MOJUI DOS CAMPOS. | 85.200,00 | 10/05/2018 | 10/05/2019 |
| 010/2018-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 10/05/2018 | EMPRESA R. OLIVEIRA TERRAPLENAGEM LTDA EPP | 09.590.471/0001-71 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA E COM MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE MOJUI DOS CAMPOS. | 190.740,00 | 10/05/2018 | 10/05/2019 |
| 010/2018-SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 10/05/2018 | EMPRESA J. ACIOLI DE CASTRO FILHO-ME | 17.752.325/0001-23 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA E COM MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE MOJUI DOS CAMPOS. | 84.000,00 | 10/05/2018 | 10/05/2019 |
| 009/2018-SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 10/05/2018 | J. B. S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | 11.965.972/0001-37 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA E COM MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE MOJUI DOS CAMPOS. | 75.600,00 | 10/05/2018 | 10/05/2019 |
| 004/2018-SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 10/05/2018 | D.P. DE ALMEIDA ME | 10.264.826/0001-11 | SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PRODUTOS DE HIGIÊNE E LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE MOJUÍ DOS CAMPOS. | 17.221,84 | 10/05/2018 | 10/05/2019 |
| 001/2018-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 10/05/2018 | T. S. VAZ COMERCIO E SERVIÇOS - ME | 19.462.294/0001-00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA E COM MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE MOJUI DOS CAMPOS. | 75.600,00 | 10/05/2018 | 10/05/2019 |
| 009/2018-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 09/05/2018 | K.G. BENTES - ME | 17.490.347/0001-62 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PRODUTOS DE HIGIÊNE E LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE MOJUÍ DOS CAMPOS. | 5.160,42 | 09/05/2018 | 09/05/2019 |
| 008/2018-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 09/05/2018 | D.P. DE ALMEIDA ME | 10.264.826/0001-11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PRODUTOS DE HIGIÊNE E LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE MOJUÍ DOS CAMPOS. | 22.375,92 | 09/05/2018 | 09/05/2019 |
| 008/2018-SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 09/05/2018 | K.G. BENTES - ME | 17.490.347/0001-62 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PRODUTOS DE HIGIÊNE E LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE MOJUÍ DOS CAMPOS. | 1.696,44 | 09/05/2018 | 09/05/2019 |
| 007/2018-SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 09/05/2018 | D.P. DE ALMEIDA ME | 10.264.826/0001-11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PRODUTOS DE HIGIÊNE E LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE MOJUÍ DOS CAMPOS. | 12.271,27 | 09/05/2018 | 09/05/2019 |
| 011/2018 SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 08/05/2018 | K.G. BENTES - ME | 17.490.347/0001-62 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PRODUTOS DE HIGIÊNE E LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE MOJUÍ DOS CAMPOS. | 48.191,35 | 08/05/2018 | 08/05/2019 |
| 010/2018-SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 08/05/2018 | D.P. DE ALMEIDA ME | 10.264.826/0001-11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PRODUTOS DE HIGIÊNE E LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE MOJUÍ DOS CAMPOS. | 172.641,02 | 08/05/2018 | 08/05/2019 |
| 005/2018-FMAS | CONTRATO ORIGINAL | 08/05/2018 | K.G. BENTES - ME | 17.490.347/0001-62 | SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PRODUTOS DE HIGIÊNE E LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE MOJUÍ DOS CAMPOS. | 3.237,81 | 08/05/2018 | 08/05/2019 |
| 002/2018-FMAS | CARTA-CONTRATO | 07/05/2018 | ANTÔNIO DE OLIVEIRA SILVA | XXX.828.902-XX | SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MOJUI DOS CAMPOS, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E A EMPRESA CKS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, PARA OS FINS QUE SE ESPECIFIQUE. | 4.800,00 | 07/05/2018 | |
| 001/2018-FMAS | CARTA-CONTRATO | 07/05/2018 | MARIA ELENICE AGUIAR PONTES, | XXX.714.292-XX | SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | INSTRUMENTO DE CARTA CONTRATO DE LOCAÇÃO, QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS - FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, E SRA. MARIA ELENICE AGUIAR PONTES, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 24, X DA LEI. N.º 8.666/93 | 6.323,16 | 07/05/2018 | |
| 038/2017-SEMED | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 05/05/2018 | D. B. DE LIRA - ME | 13.952.294/0001-01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. | | 05/05/2018 | 05/01/2019 |
| 037/2017-SEMED | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 05/05/2018 | M. E. DA COSTA LIMEIRA - ME | 21.517.928/0001-18 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. | | 05/05/2018 | 05/01/2019 |
| 036/2017-SEMED | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 05/05/2018 | F A MELO DA SILVA TRANSPORTES -ME | 26.760.851/0001-26 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. | | 05/05/2018 | 05/01/2019 |
| 035/2017-SEMED | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 05/05/2018 | F S SOUSA LIMA - ME | 17.653.214/0001-60 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. | | 05/05/2018 | 05/01/2019 |
| 034/2017-SEMED | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 05/05/2018 | J BATISTA DE OLIVEIRA TRANSPORTE - ME | 26.614.250/0001-05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. | | 05/05/2018 | 05/01/2019 |
| 033/2017-SEMED | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 05/05/2018 | EMPRESA E. DA CONCEIÇÃO CARDOSO - ME | 13.093.707/0001-31 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. | | 05/05/2018 | 05/01/2019 |
| 031/2017-SEMED | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 05/05/2018 | EMPRESA L. GOMES LOPES - EPP | 17.551.935/0001-69 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. | | 05/05/2018 | 05/01/2019 |
| 030/2017-SEMED | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 05/05/2018 | EMPRESA R. F. N. MIRANDA TRANSPORTE - ME | 17.490.364/0001-08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. | | 05/05/2018 | 05/01/2019 |
| 029/2017-SEMED | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 05/05/2018 | EMPRESA GECINALDO SANTOS SILVA-ME | 23.687.520/0001-10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. | | 05/05/2018 | 05/01/2019 |
| 028/2017-SEMED | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 05/05/2018 | EMPRESA EVERSON DA SILVA FERREIRA | 19.138.989/0001-22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. | | 05/05/2018 | 05/01/2019 |
| 027/2017-SEMED | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 05/05/2018 | EMPRESA VIVALDO DE S. SANTOS & CIA LTDA - ME | 11.506.620/0001-13 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. | | 05/05/2018 | 05/01/2019 |
| 026/2017-SEMED | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 05/05/2018 | E ROCHA DE LIMA TRANSPORTE - ME | 09.556.186/0001-34 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. | | 05/05/2018 | 05/01/2019 |
| 025/2017-SEMED | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 05/05/2018 | EMPRESA E. S. DA SILVA TRANSPORTES - ME | 14.813.795/0001-61 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. | | 05/05/2018 | 05/01/2019 |
| 024/2017-SEMED | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 05/05/2018 | E L BARROS TRANSPORTES ME | 08.740.137/0001-94 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. | | 05/05/2018 | 05/01/2019 |
| 023/2017- SEMED | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 05/05/2018 | EMPRESA J IAMAR DOS S. DA COSTA - ME | 17.765.639/0001-60 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. | | 05/05/2018 | 05/01/2019 |
| 022/2017-SEMED | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 05/05/2018 | EMPRESA J. C. TRANSPORTE LTDA-ME | 17.645.708/0001-00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. | | 05/05/2018 | 05/01/2019 |
| 042/2017-SEMED | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 02/05/2018 | EMPRESA VIVALDO DE S. SANTOS & CIA LTDA - ME | 11.506.620/0001-13 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NAS ROTAS FRACASSADAS E OUTRAS ROTAS QUE SURGIRAM NO DECORRER DO PROCESSO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | | 02/05/2018 | 02/11/2018 |
| 042/2017-SEMED | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 02/05/2018 | EMPRESA VIVALDO DE S. SANTOS & CIA LTDA - ME | 11.506.620/0001-13 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NAS ROTAS FRACASSADAS E OUTRAS ROTAS QUE SURGIRAM NO DECORRER DO PROCESSO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | | 02/05/2018 | 02/11/2018 |
| 041/2017-SEMED | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 02/05/2018 | EMPRESA L. GOMES LOPES - EPP | 17.551.935/0001-69 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NAS ROTAS FRACASSADAS E OUTRAS ROTAS QUE SURGIRAM NO DECORRER DO PROCESSO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | | 02/05/2018 | 02/11/2018 |
| 040/2017-SEMED | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 02/05/2018 | EMPRESA J. CARNEIRO DA COSTA - ME | 17.651.773/0001-30 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NAS ROTAS FRACASSADAS E OUTRAS ROTAS QUE SURGIRAM NO DECORRER DO PROCESSO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | | 02/05/2018 | 02/11/2018 |
| 039/2017-SEMED | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 02/05/2018 | J. DA SILVA FEITOSA & CIA LTDA - ME | 13.785.367/0001-00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NAS ROTAS FRACASSADAS E OUTRAS ROTAS QUE SURGIRAM NO DECORRER DO PROCESSO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | | 02/05/2018 | 02/11/2018 |
| 009/2018-SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 02/05/2018 | EMPRESA E. S. DA SILVA TRANSPORTES - ME | 14.813.795/0001-61 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA, PARA ATENDER OS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS. | 97.650,00 | 02/05/2018 | 02/05/2019 |
| 002/2018-SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 02/05/2018 | PEIXOTO CONSTRUTORA LTDA - EPP | 83.754.705/0001-21 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA ISMAEL ARAÚJO, NO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS. | 127.333,33 | 02/05/2018 | 02/05/2019 |
| 007/2018-SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 10/04/2018 | L. S. DE SOUSA BATISTA-ME | 23.696.034/0001-68 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO MARMITÉX E ÁGUA MINERAL. | 24.389,50 | 10/04/2018 | 10/04/2019 |
| 006/2018-SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 10/04/2018 | ADONIAS FROTA DE BRITO - ME | 18.352.370/0001-53 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO MARMITÉX E ÁGUA MINERAL. | 17.710,00 | 10/04/2018 | 10/04/2019 |
| 005/2018-SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 10/04/2018 | EMPRESA MARLILSON RIBEIRO DA SILVA - ME | 83.322.594/0001-09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 216.366,20 | 10/04/2018 | 10/04/2019 |
| 004/2018-SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 10/04/2018 | EMPRESA EMERSON COSTA DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - ME | 18.244.622/0001-20 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 82.359,64 | 10/04/2018 | 10/04/2018 |
| 001/2018-SEMED | CARTA-CONTRATO | 10/04/2018 | DELSIMAR CARVALHO DE SOUSA | XXX.357.202-XX | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MOJUI DOS CAMPOS, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E A EMPRESA CKS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, PARA OS FINS QUE SE ESPECIFIQUE. | 7.200,00 | 10/04/2018 | |
| 026/2017-FMS. | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 06/04/2018 | EMPRESA PRADO PHARMA LTDA | 04.389.760/0001-93 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE INSUMOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 89.705,00 | 06/04/2018 | 21/10/2018 |
| 003/2018-SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 06/04/2018 | EMPRESA CONSTRUTORA NORTE DO TAPAJÓS | 01.717.048/0001-88 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PERFURAÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS E CONSTRUÇÃO DE MICROSSISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, NOS BAIRROS ESPERANÇA E CENTRO, NO MUNICÍPIO DE MOJUI DOS CAMPOS | 450.160,63 | 06/04/2018 | 26/09/2018 |
| 00112018-FMMA | CARTA-CONTRATO | 03/04/2018 | LUÍS AURÉLIO VALENTIN SOARES | XXX.457.352-XX | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MOJUI DOS CAMPOS, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E A EMPRESA CKS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, PARA OS FINS QUE SE ESPECIFIQUE. | 7.800,00 | 03/04/2018 | |
| 005/2018-SEMGA | CARTA-CONTRATO | 03/04/2018 | LUÍS AURÉLIO VALENTIN SOARES | XXX.457.352-XX | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MOJUI DOS CAMPOS, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E A EMPRESA CKS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, PARA OS FINS QUE SE ESPECIFIQUE. | 7.800,00 | 03/04/2018 | |
| 004/2018-SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 02/04/2018 | DELSIMAR CARVALHO DE SOUSA | XXX.357.202-XX | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 8.400,00 | 02/04/2018 | 02/04/2019 |
| 003/2018-SEMGA | CARTA-CONTRATO | 02/04/2018 | JOACY GOMES DA FROTA | XXX.257.772-XX | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS | 8.400,00 | 02/04/2018 | 02/04/2019 |
| 017/2017-SEMGA. | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 22/03/2018 | E. D. DA SILVA PRODUÇÕES E EVENTOS MUSICAIS - ME | 08.227.436/0001-20 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO, EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO, SISTEMA DE SONORIZAÇÃO, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DESTINADOS ATENDER OS EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS NO MUNICÍPIO. | | 22/03/2018 | 09/06/2018 |
| 002/2018-SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2018 | MISAEL A DE SIQUEIRA - ME | 03.242.586/0001-99 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE QUADRO DE COMANDO DE PROTEÇÃO PARA BOMBAS SUBMERSAS PARA ATENDER OS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPAL DE MOJUI DOS CAMPOS. | 31.630,00 | 21/03/2018 | 21/03/2089 |
| 174.520,00 | CONTRATO ORIGINAL | 15/03/2018 | EMPRESA BRANCO & CORREA LTDA - ME | 03.751.669/0001-03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR. | 28.067,00 | 15/03/2018 | 15/03/2019 |
| 004/2018-SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 15/03/2018 | R.E. RIBEIRO SOARES &CIA LTDA | 01.535.759/0001-31 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR. | 54.986,00 | 15/03/2018 | 15/03/2019 |
| 002/2018-SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 15/03/2018 | EMPRESA L. A DA SILVA COMERCIAL - EPP | 05.154.823/0001-95 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR. | 174.520,00 | 15/03/2018 | 15/03/2019 |
| 001/2018-SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 13/03/2018 | EMPRESA MARLILSON RIBEIRO DA SILVA - ME | 83.322.594/0001-09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS-PA. | 235.367,00 | 13/03/2018 | 13/03/2019 |
| 001/2018-SEMED | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 12/03/2018 | PETROSAN COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP | 14.082.069/0001-16 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 87.390,00 | 12/03/2018 | 02/01/2019 |
| 001/2017-SEMED. | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 02/03/2018 | JUCIANA MARINHO COSTA | XXX.466.582-XX | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO | | 02/03/2018 | 02/03/2019 |
| 001/2018 FMAS | CONTRATO ORIGINAL | 11/02/2018 | DACILENE LIMA AGUIAR - EPP | 05.005.033/0001-48 | SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 6.545,00 | 11/02/2018 | |
| 035/2017-SEMGA. | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 29/01/2018 | PETROSAN COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP | 14.082.069/0001-16 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, SEMINF, SEMAGRI E GABINETE DO PREFEITO. | 33.248,23 | 29/01/2018 | 05/11/2018 |
| 002/2017-SEMGA. | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 22/01/2018 | ROOSEVELT JOSE DA SILVA SOUSA | XXX.411.422-XX | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E PROFISSIONAIS DE ASSESSORAMENTO CONTÁBIL E FINANCEIRO, APLICADO AO SETOR PÚBLICO, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS E ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL E FEDERAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEIS (PPA, LOA E LDO) E BALANÇO PATRIMONIAL ANUAL | | 03/02/2019 | 03/02/2020 |
| 007/2018 FMS | CONTRATO ORIGINAL | 19/01/2018 | EMPRESA R. A. SANTIAGO - ME | 13.306.181/0001-20 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA CONTEMPLAR A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA COMUNIDADE UNIVERSAL IGARAPÉ DO PIRANHA E DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA BAIXA DA ONÇA, TODOS DE ACORDO COM PROPOSTA INSCRITA SOB O Nº 17738.256000/1160-02 CADASTRADA E APROVADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 3.629,00 | 19/01/2018 | |
| 006/2018 FMS | CONTRATO ORIGINAL | 19/01/2018 | PORTELA & LIMA LTDA - EPP | 07.506.786/0001-62 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA CONTEMPLAR A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA COMUNIDADE UNIVERSAL IGARAPÉ DO PIRANHA E DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA BAIXA DA ONÇA, TODOS DE ACORDO COM PROPOSTA INSCRITA SOB O Nº 17738.256000/1160-02 CADASTRADA E APROVADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 4.724,00 | 19/01/2018 | |
| 005/2018 FMS | CONTRATO ORIGINAL | 19/01/2018 | L. C. SÁ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | 16.490.371/0001-39 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA CONTEMPLAR A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA COMUNIDADE UNIVERSAL IGARAPÉ DO PIRANHA E DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA BAIXA DA ONÇA, TODOS DE ACORDO COM PROPOSTA INSCRITA SOB O Nº 17738.256000/1160-02 CADASTRADA E APROVADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 12.251,50 | 19/01/2018 | |
| 004/2018 FMS | CONTRATO ORIGINAL | 19/01/2018 | EMPRESA PIAU FORMULÁRIOS EIRELI-EPP | 15.762.990/0001-72 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA CONTEMPLAR A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA COMUNIDADE UNIVERSAL IGARAPÉ DO PIRANHA E DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA BAIXA DA ONÇA, TODOS DE ACORDO COM PROPOSTA INSCRITA SOB O Nº 17738.256000/1160-02 CADASTRADA E APROVADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 4.177,00 | 19/01/2018 | |
| 003/2018 FMS | CONTRATO ORIGINAL | 19/01/2018 | L.M.P. CORRÊA - EPP | 04.204.957/0001-00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA CONTEMPLAR A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA COMUNIDADE UNIVERSAL IGARAPÉ DO PIRANHA E DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA BAIXA DA ONÇA, TODOS DE ACORDO COM PROPOSTA INSCRITA SOB O Nº 17738.256000/1160-02 CADASTRADA E APROVADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 27.719,30 | 19/01/2018 | |
| 002/2018 FMS | CONTRATO ORIGINAL | 19/01/2018 | EMPRESA EDINHO SILVA DE AGUIAR - ME | 21.361.181/0001-51 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA CONTEMPLAR A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA COMUNIDADE UNIVERSAL IGARAPÉ DO PIRANHA E DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA BAIXA DA ONÇA, TODOS DE ACORDO COM PROPOSTA INSCRITA SOB O Nº 17738.256000/1160-02 CADASTRADA E APROVADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 16.110,00 | 19/01/2017 | |
| 001/2018 FMS | CONTRATO ORIGINAL | 19/01/2018 | DACILENE LIMA AGUIAR - EPP | 05.005.033/0001-48 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA CONTEMPLAR A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA COMUNIDADE UNIVERSAL IGARAPÉ DO PIRANHA E DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA BAIXA DA ONÇA, TODOS DE ACORDO COM PROPOSTA INSCRITA SOB O Nº 17738.256000/1160-02 CADASTRADA E APROVADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 18.150,00 | 10/01/2018 | |
| 003/2018 FMAS | CONTRATO ORIGINAL | 11/01/2018 | EMPRESA EDINHO SILVA DE AGUIAR - ME | 21.361.181/0001-51 | SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 13.904,00 | 11/01/2018 | |
| 002/2018 FMAS | CONTRATO ORIGINAL | 11/01/2018 | EMPRESA R. A. SANTIAGO - ME | 13.306.181/0001-20 | SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 8.950,00 | 11/02/2018 | |
| 001/2018-SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2018 | PETROSAN COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP | 14.082.069/0001-16 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 87.360,00 | 02/01/2018 | 02/01/2019 |
| 028/2017-SEMGA. | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 01/01/2018 | E. W. C. SILVA COMÉRCIO - ME | 09.478.879/0001-56 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | | 01/01/2018 | 09/05/2018 |
| 027/2017-SEMGA. | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 01/01/2018 | IVO S ALVES - ME | 08.902.854/0001-75 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | | 01/01/2017 | 09/05/2018 |
| 026/2017-SEMGA. | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 01/01/2018 | EMPRESA EDINHO SILVA DE AGUIAR - ME | 21.361.181/0001-51 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | | 01/01/2018 | 09/05/2018 |
| 025/2017-SEMGA. | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 01/01/2018 | DACILENE LIMA AGUIAR - EPP | 05.005.033/0001-48 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | | 01/01/2018 | 09/05/2018 |
| 017/2017-SEMGA. | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 01/01/2018 | E. D. DA SILVA PRODUÇÕES E EVENTOS MUSICAIS - ME | 08.227.436/0001-20 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO, EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO, SISTEMA DE SONORIZAÇÃO, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DESTINADOS ATENDER OS EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS NO MUNICÍPIO. | | 01/01/2018 | 21/03/2018 |
| 015/2017-SEMED. | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 01/01/2018 | EMPRESA COSTA E PAES LTDA-ME | 08.602.474/0001-15 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS DE CIRCULAÇÃO REGIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJUÍ DOS CAMPOS | | 01/01/2018 | 01/07/2018 |
| 015/2017-SEMGA. | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 01/01/2018 | J T COUTO EPP | 63.818.728/0001-45 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA APOIAR AS AÇÕES E ATIVIDADES ESPORTIVAS E CULTURAIS DO MUNICÍPIO | | 01/01/2018 | 01/04/2018 |
| 014/2017-SEMED. | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 01/01/2018 | LUCÉLIA SILVA DE SOUSA -MEI | | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS GLP P-13, PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS | | 01/01/2018 | 01/05/2018 |
| 013/2017-SEMGA. | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 01/01/2018 | EMPRESA COSTA E PAES LTDA-ME | 08.602.474/0001-15 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS DE CIRCULAÇÃO REGIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJUÍ DOS CAMPOS | | 01/01/2018 | 01/07/2018 |
| 013/2017-SEMGA. | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 01/01/2018 | EMPRESA J. B DOS SANTOS - ME | 07.147.690/0001-55 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE CAMISAS E FARDAMENTOS. | | 01/01/2018 | 01/05/2018 |
| 007/2017-SEMGA. | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 01/01/2018 | LARISSA SANTOS SOUSA - ME | 22.214.686/0001-56 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM FORNECIMENTO DE CAIXÕES PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | | 01/01/2018 | 01/07/2018 |
| 007/2017-FMAS. | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 01/01/2018 | EMPRESA COSTA E PAES LTDA-ME | 08.602.474/0001-15 | SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS DE CIRCULAÇÃO REGIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJUÍ DOS CAMPOS | | 01/01/2018 | 01/07/2018 |
| 005/2017-SEMGA | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 01/01/2018 | JOSÉ ITAMAR LIMA DA COSTA | XXX.991.302-XX | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA. | | 01/01/2018 | 01/10/2018 |
| 004/2017-SEMGA. | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 01/01/2018 | ANA CLOTILDE COSTA GUIMARÃES | XXX.298.082-XX | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJUÍ DOS CAMPOS | | 01/01/2018 | 01/11/2018 |
| 002/2017-FMS | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 01/01/2018 | DÉBORA PIRES DE ARAÚJO FERREIRA | 68.1 7.11 /372 -53 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE MOJUÍ DOS CAMPOS. | | 01/01/2018 | 01/10/2018 |
| O06/2017-SEMGA. | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 01/01/2018 | FRANCILEUDA FROTA DE LIMA | XXX.823.262-XX | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONARÁ OS CONSELHOS MUNICIPAIS COM RESPONSABILIDADE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | | 01/01/2018 | 01/01/2019 |
| 007/2017-FMS | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 31/12/2017 | A. C. A. AMAZONIA CONSTRUÇÕES E AVALIAÇÕES EIRELI - EPP | 02.406.002/0001-00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE, CONFORME PROJETO BÁSICO EM ANEXO | | 31/12/2017 | 28/06/2018 |
| 053/2017SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 29/12/2017 | K.G. BENTES - ME | 17.490.347/0001-62 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | 7.900,50 | 29/12/2017 | |
| 049/2017SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 29/12/2017 | EMPRESA EDINHO SILVA DE AGUIAR - ME | 21.361.181/0001-51 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | 4.759,85 | 29/12/2017 | |
| 048/2017SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 29/12/2017 | DACILENE LIMA AGUIAR - EPP | 05.005.033/0001-48 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | 3.259,10 | 29/12/2017 | |
| 018/2017-SEMED | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 29/12/2017 | DACILENE LIMA AGUIAR - EPP | 05.005.033/0001-48 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS SECRETARIAS E OS FUNDOS MUNICIPAIS. | | 29/12/2017 | |
| 017/2017-SEMED | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 29/12/2017 | EMPRESA DOMINGOS SOUSA DE AGUIAR - ME | 34.683.771/0001-42 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS SECRETARIAS E OS FUNDOS MUNICIPAIS. | | 29/12/2017 | |
| 016/2017-SEMED | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 29/12/2017 | EMPRESA PIAU FORMULÁRIOS EIRELI-EPP | 15.762.990/0001-72 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS SECRETARIAS E OS FUNDOS MUNICIPAIS. | | 29/12/2017 | |
| 010/2017-FMAS. | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 29/12/2017 | DACILENE LIMA AGUIAR - EPP | 05.005.033/0001-48 | SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS SECRETARIAS E OS FUNDOS MUNICIPAIS. | | 29/12/2017 | |
| 009/2017-FMAS | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 29/12/2017 | EMPRESA DOMINGOS SOUSA DE AGUIAR - ME | 34.683.771/0001-42 | SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS SECRETARIAS E OS FUNDOS MUNICIPAIS. | | 29/12/2017 | |
| 008/2017-FMAS | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 29/12/2017 | EMPRESA PIAU FORMULÁRIOS EIRELI-EPP | 15.762.990/0001-72 | SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS SECRETARIAS E OS FUNDOS MUNICIPAIS. | | 29/12/2017 | |
| 001/2017-SEMGA | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 29/12/2017 | MARIA JOSIANE DE SOUSA MAIA | XXX.493.802-XX | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA PRESTAR ASSESSORAMENTO A EQUIPE DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS. | | 01/02/2017 | 31/12/2017 |
| 022/2017-FMS. | CONTRATO ORIGINAL | 27/12/2017 | EMPRESA LAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 10.732.241/0001-89 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE INSUMOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 32.907,94 | 27/12/2017 | 20/07/2018 |
| 001-A/2017-SEMGA. | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 26/12/2017 | LUCIO E S BEMERGUY EIRELI | 83.376.210/0001-06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMAS PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NOS MÓDULOS: TRIBUTÁRIO, DIVIDA ATIVA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS, GESTÃO DE ISSQN E NOTA FISCAL ELETRÔNICA, FISCALIZAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO, GESTÃO PATRIMONIAL, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONTROLE DE PROCESSOS E PORTAIS OFICIAIS | | 01/01/2018 | 01/12/2018 |
| 052/2017SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 20/12/2017 | EMPRESA BRANCO & CORREA LTDA - ME | 03.751.669/0001-03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | 8.213,30 | 20/12/2017 | |
| 051/2017SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 20/12/2017 | E. PEREIRA MATOS COMERCIO - ME | 21.339.332/0001-75 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | 6.889,65 | 20/12/2017 | |
| 050/2017SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 20/12/2017 | EMPRESA PIAU FORMULÁRIOS EIRELI-EPP | 15.762.990/0001-72 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | 2.392,00 | 20/12/2017 | |
| 047/2017 SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 14/12/2017 | EMPRESA S. SOUSA DE ARAÚJO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | 15.185.286/0001-02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 66.810,00 | 14/12/2017 | |
| 046/2017 SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 14/12/2017 | EMPRESA R. A. SANTIAGO - ME | 13.306.181/0001-20 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 33.900,00 | 14/12/2017 | |
| 045/2017 SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 14/12/2017 | EMPRESA EDINHO SILVA DE AGUIAR - ME | 21.361.181/0001-51 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 72.600,00 | 14/12/2017 | |
| 035/2017-SEMGA. | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 11/12/2017 | PETROSAN COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP | 14.082.069/0001-16 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, SEMINF, SEMAGRI E GABINETE DO PREFEITO. | 6.742,79 | 11/12/2017 | 05/11/2018 |
| 016/2017 FMAS | CONTRATO ORIGINAL | 08/12/2017 | EMPRESA J. B DOS SANTOS - ME | 07.147.690/0001-55 | SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E OS DEPARTAMENTOS A ELE VINCULADOS. | 31.122,50 | 08/12/2017 | |
| 041/2017 SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 01/12/2017 | R.C. DE L. MACEDO SERVIÇOS | 18.293.236/0001-29 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS, LOCAÇÃO DE TENDAS COM STANDS, SHOW PIROTÉCNICO, SEGURANÇA PRIVADA DESARMADA, BARRICADAS E DISCIPLINADORES (GUARDA CORPO) COMPREENDENDO TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM BEM COMO PESSOAL NECESSÁRIO À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, DESTINADOS AOS EVENTOS PÚBLICOS CULTURAIS E CÍVICOS REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS. | 86.000,00 | 01/12/2017 | |
| 040/2017 SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 01/12/2017 | TAYGRE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 83.319.392/0001-83 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS, LOCAÇÃO DE TENDAS COM STANDS, SHOW PIROTÉCNICO, SEGURANÇA PRIVADA DESARMADA, BARRICADAS E DISCIPLINADORES (GUARDA CORPO) COMPREENDENDO TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM BEM COMO PESSOAL NECESSÁRIO À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, DESTINADOS AOS EVENTOS PÚBLICOS CULTURAIS E CÍVICOS REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS. | 24.000,00 | 01/12/2017 | |
| 039/2017 SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 01/12/2017 | EMPRESA PAULINHO PRODUÇÕES E EXECUÇÕES MUSICAIS LTDA - | 22.982.623/0001-40 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS, LOCAÇÃO DE TENDAS COM STANDS, SHOW PIROTÉCNICO, SEGURANÇA PRIVADA DESARMADA, BARRICADAS E DISCIPLINADORES (GUARDA CORPO) COMPREENDENDO TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM BEM COMO PESSOAL NECESSÁRIO À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, DESTINADOS AOS EVENTOS PÚBLICOS CULTURAIS E CÍVICOS REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS. | 51.999,90 | 01/12/2017 | |
| 038/2017 SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 01/12/2017 | SAN ECO SERVIÇOS LTDA | 17.472.418/0001-02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS, LOCAÇÃO DE TENDAS COM STANDS, SHOW PIROTÉCNICO, SEGURANÇA PRIVADA DESARMADA, BARRICADAS E DISCIPLINADORES (GUARDA CORPO) COMPREENDENDO TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM BEM COMO PESSOAL NECESSÁRIO À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, DESTINADOS AOS EVENTOS PÚBLICOS CULTURAIS E CÍVICOS REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS. | 19.500,00 | 01/12/2017 | |
| 006/2017-FMS | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO | 30/11/2017 | DOURADO E CARVALHO CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 07.959.847/0001-47 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE SAÚDE NA COMUNIDADE DE BOA SORTE, NO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS | | 30/11/2017 | |
| 015/2017-FMAS. | CONTRATO ORIGINAL | 10/11/2017 | EMPRESA J R DO NASCIMENTO SERVIÇOS EIRELI - ME | 04.803.682/0001-21 | SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 16.500,00 | 10/11/2017 | |
| 035/2017-SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 06/11/2017 | PETROSAN COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP | 14.082.069/0001-16 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, SEMINF, SEMAGRI E GABINETE DO PREFEITO. | 879.050,00 | 06/11/2017 | 05/11/2018 |
| 043/2017-SEMED. | CONTRATO ORIGINAL | 01/11/2017 | GLOBAL GRÁFICA DA AMAZÔNIA LTDA. | 03.339.851/0001-51 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 6.996,00 | 01/11/2017 | |
| 042/2017-SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 01/11/2017 | EMPRESA VIVALDO DE S. SANTOS & CIA LTDA - ME | 11.506.620/0001-13 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NAS ROTAS FRACASSADAS E OUTRAS ROTAS QUE SURGIRAM NO DECORRER DO PROCESSO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 15.096,00 | 01/11/2017 | 01/05/2018 |
| 041/2017-SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 01/11/2017 | EMPRESA L. GOMES LOPES - EPP | 17.551.935/0001-69 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NAS ROTAS FRACASSADAS E OUTRAS ROTAS QUE SURGIRAM NO DECORRER DO PROCESSO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 23.040,00 | 01/11/2017 | 01/05/2018 |
| 039/2017- SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 01/11/2017 | J. DA SILVA FEITOSA & CIA LTDA - ME | 13.785.367/0001-00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NAS ROTAS FRACASSADAS E OUTRAS ROTAS QUE SURGIRAM NO DECORRER DO PROCESSO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 57.000,00 | 01/11/2017 | 01/05/2018 |
| 037/2017-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 01/11/2017 | CENTRO COMERCIAL MATABEM LTDA - ME | 84.259.720/0001-66 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO COM SUPORTE PARA ATENDER O (DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DEMUTRAN) SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 122.675,00 | 01/11/2017 | 31/10/2018 |
| 036/2017-SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 01/11/2017 | E.B.G. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | 02.999.657/0001-30 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS DO FABRICANTE OU COMPATÍVEIS DOS EQUIPAMENTOS, TIPO IMPRESSORAS INSTALADAS EM DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJUI DOS CAMPOS. | 37.689,90 | 01/11/2017 | 01/11/2018 |
| 032/2017-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 01/11/2017 | GLOBAL GRÁFICA DA AMAZÔNIA LTDA. | 03.339.851/0001-51 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 126.455,00 | 01/11/2017 | 01/11/2018 |
| 017/2017-SEMGA | CARTA-CONTRATO | 13/10/2017 | E. D. DA SILVA PRODUÇÕES E EVENTOS MUSICAIS - ME | 08.227.436/0001-20 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO, EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO, SISTEMA DE SONORIZAÇÃO, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DESTINADOS ATENDER OS EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS NO MUNICÍPIO. | 75.500,00 | 13/10/2017 | 31/12/2017 |
| 033/2017 SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 02/10/2017 | J. B. S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | 11.965.972/0001-37 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS E PROTETORES PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS: SEMGA, SEMINF, SEMAGRI E GABINETE DO PREFEITO. | 141.081,00 | 02/10/2017 | |
| 023/2017-SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 02/10/2017 | EMPRESA LINDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | 07.146.872/0001-01 | SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS, EM TRECHOS NACIONAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS | 36.811,35 | 02/10/2017 | |
| 023/2017-SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 02/10/2017 | EMPRESA LINDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | 07.146.872/0001-01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS, EM TRECHOS NACIONAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS | 180.000,00 | 02/10/2017 | |
| 023/2017-SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 02/10/2017 | EMPRESA LINDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | 07.146.872/0001-01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS, EM TRECHOS NACIONAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS | 180.000,00 | 02/10/2017 | |
| 016/2017 SEMGA | CARTA-CONTRATO | 02/10/2017 | EMERSON DA COSTA C PESSOA - ME | 17.902.364/0001-60 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS, PINTURAS EM GERAL E REVITALIZAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS. | 54.844,38 | 02/10/2017 | |
| 017/2017 SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 08/09/2017 | A. C. A. AMAZONIA CONSTRUÇÕES E AVALIAÇÕES EIRELI - EPP | 02.406.002/0001-00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE EM MADEIRA NA COMUNIDADE GARRAFÃO MEDINDO 15 METROS DE COMPRIMENTO X 4,50CM DE LARGURA. | 37.229,95 | 08/09/2017 | |
| 038/2017-SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 04/09/2017 | D. B. DE LIRA - ME | 13.952.294/0001-01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. | 112.800,00 | 04/09/2017 | 04/05/2018 |
| 037/2017-SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 04/09/2017 | M. E. DA COSTA LIMEIRA - ME | 21.517.928/0001-18 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. | 40.000,00 | 04/09/2017 | 04/05/2018 |
| 036/2017-SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 04/09/2017 | F A MELO DA SILVA TRANSPORTES -ME | 26.760.851/0001-26 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. | 67.920,00 | 04/09/2017 | 04/05/2018 |
| 035/2017-SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 04/09/2017 | F S SOUSA LIMA - ME | 17.653.214/0001-60 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. | 60.000,00 | 04/09/2017 | 04/05/2018 |
| 034/2017-SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 04/09/2017 | J BATISTA DE OLIVEIRA TRANSPORTE - ME | 26.614.250/0001-05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. | 148.800,00 | 04/09/2017 | 04/05/2018 |
| 033/2017-SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 04/09/2017 | EMPRESA E. DA CONCEIÇÃO CARDOSO - ME | 13.093.707/0001-31 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. | 103.840,00 | 04/09/2017 | 04/05/2018 |
| 032/2017-SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 04/09/2017 | F E LIRA DA SILVA - EPP | 14.064.030/0001-76 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. | 112.000,00 | 04/09/2017 | 04/05/2018 |
| 031/2017- SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 04/09/2017 | EMPRESA L. GOMES LOPES - EPP | 17.551.935/0001-69 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. | 159.920,00 | 04/09/2017 | 04/05/2018 |
| 030/2017-SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 04/09/2017 | EMPRESA R. F. N. MIRANDA TRANSPORTE - ME | 17.490.364/0001-08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. | 55.200,00 | 04/09/2017 | 04/05/2018 |
| 029/2017-SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 04/09/2017 | EMPRESA GECINALDO SANTOS SILVA-ME | 23.687.520/0001-10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 47.920,00 | 04/09/2017 | 04/05/2018 |
| 028/2017-SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 04/09/2017 | EMPRESA EVERSON DA SILVA FERREIRA | 19.138.989/0001-22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. | 48.800,00 | 04/09/2017 | 04/05/2018 |
| 027/2017-SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 04/09/2017 | EMPRESA VIVALDO DE S. SANTOS & CIA LTDA - ME | 11.506.620/0001-13 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. | 93.560,00 | 04/09/2017 | 04/05/2018 |
| 026/2017-SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 04/09/2017 | E ROCHA DE LIMA TRANSPORTE - ME | 09.556.186/0001-34 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. | 60.800,00 | 04/09/2017 | 04/05/2018 |
| 025/2017-SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 04/09/2017 | EMPRESA E. S. DA SILVA TRANSPORTES - ME | 14.813.795/0001-61 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. | 77.600,00 | 04/09/2017 | 04/05/2018 |
| 024/2017-SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 04/09/2017 | E L BARROS TRANSPORTES ME | 08.740.137/0001-94 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. | 341.440,00 | 04/09/2017 | 04/05/2018 |
| 023/2017-SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 04/09/2017 | EMPRESA J IAMAR DOS S. DA COSTA - ME | 17.765.639/0001-60 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. | 186.640,00 | 04/09/2017 | 04/05/2018 |
| 022/2017-SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 04/09/2017 | EMPRESA J. C. TRANSPORTE LTDA-ME | 17.645.708/0001-00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. | 104.320,00 | 04/09/2017 | 04/05/2018 |
| 030/2017-SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 01/09/2017 | EMPRESA LINDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | 07.146.872/0001-01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 91.800,00 | 01/09/2017 | 01/09/2018 |
| 029/2017-Semga | CONTRATO ORIGINAL | 01/09/2017 | EMPRESA S. D. TERRAPLENAGEM E CONSTRUTORA LTDA - EPP | 01.779.622/0001-22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 653.800,00 | 01/09/2017 | 01/09/2018 |
| 032/2017-SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 25/08/2017 | J. B. S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | 11.965.972/0001-37 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, SERVIÇOS DE LAVAGEM E GUINCHO NOS VEÍCULOS PESADOS E LEVES DA PREFEITURA DE MOJUÍ DOS CAMPOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESTE TERMO DE REFERÊNCIA. | 718.800,00 | 25/08/2017 | 25/08/2018 |
| 031/2017 SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 25/08/2017 | EMPRESA M. A. CANTO - ME | 22.971.626/0001-88 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE PARA AQUISIÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS PARA ATENDER OS MICROSSISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA E ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS | 97.560,00 | 25/08/2017 | |
| 028/2017-SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 25/08/2017 | E. W. C. SILVA COMÉRCIO - ME | 09.478.879/0001-56 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 6.480,00 | 25/08/2017 | 31/12/2019 |
| 027/2017-SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 25/08/2017 | IVO S ALVES - ME | 08.902.854/0001-75 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 24.524,50 | 25/08/2017 | 31/12/2017 |
| 026/2017-SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 25/08/2017 | EMPRESA EDINHO SILVA DE AGUIAR - ME | 21.361.181/0001-51 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 25.885,00 | 25/08/2017 | 31/12/2017 |
| 025/2017-SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 25/08/2017 | DACILENE LIMA AGUIAR - EPP | 05.005.033/0001-48 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 45.822,00 | 25/08/2017 | 31/12/2017 |
| 015/2017-SEMGA | CARTA-CONTRATO | 01/08/2017 | J T COUTO EPP | 63.818.728/0001-45 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA APOIAR AS AÇÕES E ATIVIDADES ESPORTIVAS E CULTURAIS DO MUNICÍPIO | 79.465,00 | 01/08/2017 | 31/12/2017 |
| 029/2017-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 20/07/2017 | PORTELA & LIMA LTDA - EPP | 07.506.786/0001-62 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE INSUMOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 11.975,20 | 20/07/2017 | 20/07/2018 |
| 026/2017-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 20/07/2017 | EMPRESA PRADO PHARMA LTDA | 04.389.760/0001-93 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE INSUMOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 359.255,45 | 20/07/2017 | 20/07/2018 |
| 024/2017-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 20/07/2017 | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | 06.065.614/0001-38 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE INSUMOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 15.427,90 | 20/07/2017 | 20/07/2018 |
| 023/2017-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 20/07/2017 | PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME | 21.297.758/0001-03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE INSUMOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 32.649,50 | 20/07/2017 | 20/07/2018 |
| 022/2017-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 20/07/2017 | EMPRESA LAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 10.732.241/0001-89 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE INSUMOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 131.451,00 | 20/07/2017 | 20/07/2018 |
| 025/2018-SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 14/07/2017 | AUTOMIC COMERCIO DE IMPLEMENTOS, MAQUINAS E TRATORES LTDA | 05.410.758/0001-11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVISÃO/MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TROCA DE PEÇAS DE UM TRATOR AGRÍCOLA VALTRA, MODELO: BM 125, AGRÍCOLA 4R BM 125 4X4, CHASSI N° AVTT2008TFM016749, COR AMARELO, COMBUSTÍVEL A DIESEL. | 34.163,95 | 14/07/2017 | 17/10/2017 |
| 030/2017 FMS | CONTRATO ORIGINAL | 10/07/2017 | ADONIAS FROTA DE BRITO - ME | 18.352.370/0001-53 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO MARMITEX E ÁGUA MINERAL. | 2.310,00 | 10/07/2017 | |
| 024/2017 SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 10/07/2017 | EMPRESA MARQUES E REIS ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA - ME, | 23.126.273/0001-82 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO MARMITEX E ÁGUA MINERAL. | 14.624,00 | 10/07/2017 | |
| 023/2017 SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 10/07/2017 | ADONIAS FROTA DE BRITO - ME | 18.352.370/0001-53 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO MARMITEX E ÁGUA MINERAL. | 10.780,00 | 10/07/2017 | |
| 021/2017 SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 10/07/2017 | ADONIAS FROTA DE BRITO - ME | 18.352.370/0001-53 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO MARMITEX E ÁGUA MINERAL. | 3.850,00 | 10/07/2017 | |
| 013/2017 FMAS | CONTRATO ORIGINAL | 10/07/2017 | EMPRESA MARQUES E REIS ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA - ME, | 23.126.273/0001-82 | SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO MARMITEX E ÁGUA MINERAL. | 4.376,00 | 10/07/2017 | |
| 012/2017 FMAS | CONTRATO ORIGINAL | 10/07/2017 | ADONIAS FROTA DE BRITO - ME | 18.352.370/0001-53 | SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO MARMITEX E ÁGUA MINERAL. | 3.850,00 | 10/07/2017 | |
| 014/2017-SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 03/07/2017 | A. C. A. AMAZONIA CONSTRUÇÕES E AVALIAÇÕES EIRELI - EPP | 02.406.002/0001-00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS NO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS | 119.378,31 | 03/07/2017 | 31/12/2017 |
| 007/2017-Fms | CARTA-CONTRATO | 03/07/2017 | A. C. A. AMAZONIA CONSTRUÇÕES E AVALIAÇÕES EIRELI - EPP | 02.406.002/0001-00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE, CONFORME PROJETO BÁSICO EM ANEXO | 120.620,10 | 03/07/2017 | 30/12/2017 |
| 006/2017-Fms | CONTRATO ORIGINAL | 03/07/2017 | DOURADO E CARVALHO CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 07.959.847/0001-47 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE SAÚDE NA COMUNIDADE DE BOA SORTE, NO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS | 136.500,00 | 03/07/2017 | 28/11/2017 |
| 014/2017-SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 01/07/2017 | LUCÉLIA SILVA DE SOUSA -MEI | | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS GLP P-13, PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS | 52.150,00 | 01/07/2017 | 31/12/2017 |
| 022/2017 SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 30/06/2017 | TAYGRE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA - LTDA | 83.319.392/0001-83 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA, SHOW PIROTÉCNICO, LOCAÇÃO DE PALCO, SOM, ILUMINAÇÃO, ESTRUTURAS METÁLICAS E, STAND, BANHEIROS QUÍMICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 9ª FESTA NORDESTINA, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 06 A 08 DE JULHO NA CIDADE DE MOJUI DOS CAMPOS | 16.899,60 | 30/06/2017 | |
| 021/2017 SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 30/06/2017 | R.C. DE L. MACEDO SERVIÇOS | 18.293.236/0001-29 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA, SHOW PIROTÉCNICO, LOCAÇÃO DE PALCO, SOM, ILUMINAÇÃO, ESTRUTURAS METÁLICAS E, STAND, BANHEIROS QUÍMICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 9ª FESTA NORDESTINA, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 06 A 08 DE JULHO NA CIDADE DE MOJUI DOS CAMPOS | 23.500,00 | 30/06/2017 | |
| 020/2017 SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 30/06/2017 | EMPRESA PAULINHO PRODUÇÕES E EXECUÇÕES MUSICAIS LTDA - | 22.982.623/0001-40 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA, SHOW PIROTÉCNICO, LOCAÇÃO DE PALCO, SOM, ILUMINAÇÃO, ESTRUTURAS METÁLICAS E, STAND, BANHEIROS QUÍMICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 9ª FESTA NORDESTINA, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 06 A 08 DE JULHO NA CIDADE DE MOJUI DOS CAMPOS | 77.899,00 | 30/06/2017 | |
| 013/2017-SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 20/06/2017 | EMPRESA J. B DOS SANTOS - ME | 07.147.690/0001-55 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE CAMISAS E FARDAMENTOS. | 64.922,00 | 20/06/2017 | 31/12/2017 |
| 012/2017-SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 20/06/2017 | CELIANI FERREIRA ALMEIDA | 08.870.971/0001-02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE CAMISAS E FARDAMENTOS. | 8.032,00 | 20/06/2017 | 31/12/2017 |
| 019/2017-SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 12/06/2017 | GLOBAL GRÁFICA DA AMAZÔNIA LTDA. | 03.339.851/0001-51 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO | 59.800,00 | 12/06/2017 | 31/12/2017 |
| 021/2017-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 05/06/2017 | EMPRESA MORAES E PEREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 04.509.325/0001-55 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS SECRETARIAS E OS FUNDOS MUNICIPAIS. | 9.809,90 | 05/06/2017 | |
| 020/2017-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 05/06/2017 | DACILENE LIMA AGUIAR - EPP | 05.005.033/0001-48 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS SECRETARIAS E OS FUNDOS MUNICIPAIS. | 11.669,70 | 05/06/2017 | |
| 019/2017-SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 05/06/2017 | EMPRESA MORAES E PEREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 04.509.325/0001-55 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS SECRETARIAS E OS FUNDOS MUNICIPAIS. | 1.737,80 | 05/06/2017 | |
| 019/2017-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 05/06/2017 | EMPRESA DOMINGOS SOUSA DE AGUIAR - ME | 34.683.771/0001-42 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS SECRETARIAS E OS FUNDOS MUNICIPAIS. | 61.905,15 | 05/06/2017 | |
| 018/2017-SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 05/06/2017 | DACILENE LIMA AGUIAR - EPP | 05.005.033/0001-48 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS SECRETARIAS E OS FUNDOS MUNICIPAIS. | 2.949,35 | 05/06/2017 | |
| 018/2017-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 05/06/2017 | EMPRESA PIAU FORMULÁRIOS EIRELI-EPP | 15.762.990/0001-72 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS SECRETARIAS E OS FUNDOS MUNICIPAIS. | 5.696,56 | 05/06/2017 | |
| 017/2017-SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 05/06/2017 | EMPRESA DOMINGOS SOUSA DE AGUIAR - ME | 34.683.771/0001-42 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS SECRETARIAS E OS FUNDOS MUNICIPAIS. | 20.073,16 | 05/06/2017 | |
| 016/2017-SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 05/06/2017 | EMPRESA PIAU FORMULÁRIOS EIRELI-EPP | 15.762.990/0001-72 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS SECRETARIAS E OS FUNDOS MUNICIPAIS. | 1.606,00 | 05/06/2017 | |
| 015/2017 FMS | CONTRATO ORIGINAL | 05/06/2017 | EMPRESA R. OLIVEIRA TERRAPLENAGEM LTDA EPP | 09.590.471/0001-71 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULO, SEM MOTORISTA E COM MANUTENÇÃO PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 179.200,00 | 05/06/2017 | |
| 015/2017-SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 05/06/2017 | EMPRESA PIAU FORMULÁRIOS EIRELI-EPP | 15.762.990/0001-72 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS SECRETARIAS E OS FUNDOS MUNICIPAIS. | 4.356,95 | 05/06/2017 | |
| 012/2017-SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 05/06/2017 | EMPRESA E. S. DA SILVA TRANSPORTES - ME | 14.813.795/0001-61 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA, PARA ATENDER OS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS | 55.300,00 | 05/06/2017 | 31/12/2017 |
| 011/2017-FMAS | CONTRATO ORIGINAL | 05/06/2017 | EMPRESA MORAES E PEREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 04.509.325/0001-55 | SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS SECRETARIAS E OS FUNDOS MUNICIPAIS. | 1.298,49 | 05/06/2017 | |
| 010/2017-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 05/06/2017 | J. B. S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | 11.965.972/0001-37 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CONTEMPLAR OS CENTROS DE SAÚDE BÁSICA: VISTA ALEGRE DO MOJU, BAIXA DA ONÇA, ÁGUA FRIA, BOA FÉ, XAVIER, MOJU DO BELARMINO, PALHAL DO UNA, SÃO RAIMUNDO DO MOJU E UNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA, TODOS DE ACORDO COM PROPOSTA INSCRITA SOB O Nº 17738.256000/1140-01 CADASTRADA E APROVADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE | 252.000,00 | 05/06/2017 | 31/12/2017 |
| 010-A/2017-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 05/06/2017 | L. C. SÁ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | 16.490.371/0001-39 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CONTEMPLAR OS CENTROS DE SAÚDE BÁSICA: VISTA ALEGRE DO MOJU, BAIXA DA ONÇA, ÁGUA FRIA, BOA FÉ, XAVIER, MOJU DO BELARMINO, PALHAL DO UNA, SÃO RAIMUNDO DO MOJU E UNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA, TODOS DE ACORDO COM PROPOSTA INSCRITA SOB O Nº 17738.256000/1140-01 CADASTRADA E APROVADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE | 10.800,00 | 05/06/2017 | 31/12/2017 |
| 010/2017-SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 05/06/2017 | DACILENE LIMA AGUIAR - EPP | 05.005.033/0001-48 | SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS SECRETARIAS E OS FUNDOS MUNICIPAIS. | 1.533,89 | 05/06/2017 | |
| 009/2017-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 05/06/2017 | EMPRESA PIAU FORMULÁRIOS EIRELI-EPP | 15.762.990/0001-72 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CONTEMPLAR OS CENTROS DE SAÚDE BÁSICA: VISTA ALEGRE DO MOJU, BAIXA DA ONÇA, ÁGUA FRIA, BOA FÉ, XAVIER, MOJU DO BELARMINO, PALHAL DO UNA, SÃO RAIMUNDO DO MOJU E UNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA, TODOS DE ACORDO COM PROPOSTA INSCRITA SOB O Nº 17738.256000/1140-01 CADASTRADA E APROVADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE | 7.925,00 | 05/06/2017 | 31/12/2017 |
| 009/2017-FMAS | CONTRATO ORIGINAL | 05/06/2017 | EMPRESA DOMINGOS SOUSA DE AGUIAR - ME | 34.683.771/0001-42 | SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS SECRETARIAS E OS FUNDOS MUNICIPAIS. | | 05/06/2017 | |
| 008/2017-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 05/06/2017 | EMPRESA EDINHO SILVA DE AGUIAR - ME | 21.361.181/0001-51 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CONTEMPLAR OS CENTROS DE SAÚDE BÁSICA: VISTA ALEGRE DO MOJU, BAIXA DA ONÇA, ÁGUA FRIA, BOA FÉ, XAVIER, MOJU DO BELARMINO, PALHAL DO UNA, SÃO RAIMUNDO DO MOJU E UNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA, TODOS DE ACORDO COM PROPOSTA INSCRITA SOB O Nº 17738.256000/1140-01 CADASTRADA E APROVADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE | 102.105,00 | 05/06/2017 | 31/12/2017 |
| 008/2017-FMAS | CONTRATO ORIGINAL | 05/06/2017 | EMPRESA PIAU FORMULÁRIOS EIRELI-EPP | 15.762.990/0001-72 | SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS SECRETARIAS E OS FUNDOS MUNICIPAIS. | 1.533,89 | 05/06/2017 | |
| 007/2017- FMS | CONTRATO ORIGINAL | 05/06/2017 | EMPRESA E. DE A. CAVALCANTE E CIA LTDA - ME | 34.915.637/0001-20 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CONTEMPLAR OS CENTROS DE SAÚDE BÁSICA: VISTA ALEGRE DO MOJU, BAIXA DA ONÇA, ÁGUA FRIA, BOA FÉ, XAVIER, MOJU DO BELARMINO, PALHAL DO UNA, SÃO RAIMUNDO DO MOJU E UNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA, TODOS DE ACORDO COM PROPOSTA INSCRITA SOB O Nº 17738.256000/1140-01 CADASTRADA E APROVADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE | 1.230,50 | 05/06/2017 | 31/12/2017 |
| 006/2017-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 05/06/2017 | L.M.P. CORRÊA - EPP | 04.204.957/0001-00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CONTEMPLAR OS CENTROS DE SAÚDE BÁSICA: VISTA ALEGRE DO MOJU, BAIXA DA ONÇA, ÁGUA FRIA, BOA FÉ, XAVIER, MOJU DO BELARMINO, PALHAL DO UNA, SÃO RAIMUNDO DO MOJU E UNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA, TODOS DE ACORDO COM PROPOSTA INSCRITA SOB O Nº 17738.256000/1140-01 CADASTRADA E APROVADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE | 38.112,00 | 05/06/2017 | 31/12/2017 |
| 005/2017-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 05/06/2017 | EMPRESA LAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 10.732.241/0001-89 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CONTEMPLAR OS CENTROS DE SAÚDE BÁSICA: VISTA ALEGRE DO MOJU, BAIXA DA ONÇA, ÁGUA FRIA, BOA FÉ, XAVIER, MOJU DO BELARMINO, PALHAL DO UNA, SÃO RAIMUNDO DO MOJU E UNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA, TODOS DE ACORDO COM PROPOSTA INSCRITA SOB O Nº 17738.256000/1140-01 CADASTRADA E APROVADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE | 23.898,00 | 05/06/2017 | 31/12/2017 |
| 004/2017-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 05/06/2017 | J. B. S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | 11.965.972/0001-37 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 133.000,00 | 05/06/2017 | |
| 004/2017-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 05/06/2017 | EMPRESA J P GOMES COMERCIO DE MOEIS EIRELI-ME | 22.685.164/0001-32 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CONTEMPLAR OS CENTROS DE SAÚDE BÁSICA: VISTA ALEGRE DO MOJU, BAIXA DA ONÇA, ÁGUA FRIA, BOA FÉ, XAVIER, MOJU DO BELARMINO, PALHAL DO UNA, SÃO RAIMUNDO DO MOJU E UNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA, TODOS DE ACORDO COM PROPOSTA INSCRITA SOB O Nº 17738.256000/1140-01 CADASTRADA E APROVADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE | 100.442,00 | 05/06/2017 | 31/12/2017 |
| 003/2017-FMAS | CONTRATO ORIGINAL | 05/06/2017 | J. B. S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | 11.965.972/0001-37 | SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 45.979,00 | 05/06/2017 | |
| 015/2017-SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 01/06/2017 | EMPRESA COSTA E PAES LTDA-ME | 08.602.474/0001-15 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS DE CIRCULAÇÃO REGIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJUÍ DOS CAMPOS | 27.800,00 | 01/06/2017 | 31/12/2017 |
| 014/2017-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 01/06/2017 | EMPRESA COSTA E PAES LTDA-ME | 08.602.474/0001-15 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS DE CIRCULAÇÃO REGIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJUÍ DOS CAMPOS | 24.850,00 | 01/06/2017 | 31/12/2017 |
| 014/2017-SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 01/06/2017 | LUCÉLIA SILVA DE SOUSA -MEI | | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS GLP P-13, PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS | 3.725,00 | 01/06/2017 | 31/12/2017 |
| 013/201-SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 01/06/2017 | EMPRESA COSTA E PAES LTDA-ME | 08.602.474/0001-15 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS DE CIRCULAÇÃO REGIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJUÍ DOS CAMPOS | 77.500,00 | 01/06/2017 | 31/12/2017 |
| 007/2017-FMAS | CONTRATO ORIGINAL | 01/06/2017 | EMPRESA COSTA E PAES LTDA-ME | 08.602.474/0001-15 | SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS DE CIRCULAÇÃO REGIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJUÍ DOS CAMPOS | 24.850,00 | 01/06/2017 | 31/12/2017 |
| 009/2017-SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 04/05/2017 | A. DA SILVA VITAL - EIRELI - EPP | 19.280.786/0001-76 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 118.568,00 | 04/05/2017 | 31/12/2017 |
| 008/2017-SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 04/05/2017 | EMPRESA EDINHO SILVA DE AGUIAR - ME | 21.361.181/0001-51 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO, SEM MOTORISTA E COM MANUTENÇÃO PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 18.200,00 | 04/05/2017 | 31/12/2017 |
| 013/2017-SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 02/05/2017 | K.G. BENTES - ME | 17.490.347/0001-62 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PRODUTOS DE HIGIÊNE E LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO. | 9.158,95 | 02/05/2017 | 31/12/2017 |
| 013/2017-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 02/05/2017 | K.G. BENTES - ME | 17.490.347/0001-62 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PRODUTOS DE HIGIÊNE E LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO. | 31.066,04 | 02/05/2017 | 31/12/2017 |
| 012/2017-SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 02/05/2017 | E. PEREIRA MATOS COMERCIO - ME | 21.339.332/0001-75 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PRODUTOS DE HIGIÊNE E LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO. | 14.687,20 | 02/05/2017 | 31/12/2017 |
| 012/2017-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 02/05/2017 | E. PEREIRA MATOS COMERCIO - ME | 21.339.332/0001-75 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PRODUTOS DE HIGIÊNE E LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO. | 10.608,40 | 02/05/2017 | 31/12/2017 |
| 010/2017-SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 02/05/2017 | EMPRESA EDINHO SILVA DE AGUIAR - ME | 21.361.181/0001-51 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE KIT DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. | 56.760,00 | 02/05/2017 | 31/12/2017 |
| 007/2017-SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 02/05/2017 | LARISSA SANTOS SOUSA - ME | 22.214.686/0001-56 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM FORNECIMENTO DE CAIXÕES PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 62.230,00 | 02/05/2017 | 31/12/2017 |
| 006/2017-SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 02/05/2017 | K.G. BENTES - ME | 17.490.347/0001-62 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PRODUTOS DE HIGIÊNE E LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO. | 27.140,32 | 02/05/2017 | 31/12/2017 |
| 006/2017-FMAS | CONTRATO ORIGINAL | 02/05/2017 | K.G. BENTES - ME | 17.490.347/0001-62 | SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PRODUTOS DE HIGIÊNE E LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO. | 3.821,35 | 02/05/2017 | 31/12/2017 |
| 005/2017-FMAS | CONTRATO ORIGINAL | 02/05/2017 | E. PEREIRA MATOS COMERCIO - ME | 21.339.332/0001-75 | SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PRODUTOS DE HIGIÊNE E LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO. | 3.821,35 | 02/05/2017 | 31/12/2017 |
| 005/2017-SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 02/05/2017 | E. PEREIRA MATOS COMERCIO - ME | 21.339.332/0001-75 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PRODUTOS DE HIGIÊNE E LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO. | 47.866,34 | 02/05/2017 | 31/12/2017 |
| 009/2017-SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 01/05/2017 | LUÍS AURÉLIO VALENTIN SOARES | XXX.457.352-XX | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONARÁ AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE MEIO AMBIENTE - SEMAM E SECRETARIA DE AGRICULTURA SEMAGRI. | 10.400,00 | 01/05/2017 | |
| 010/2017-SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 03/04/2017 | MISAEL A DE SIQUEIRA - ME | 03.242.586/0001-99 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS-PA. | 263.519,00 | 03/04/2017 | 31/12/2017 |
| 009/2017-SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 03/04/2017 | EMPRESA EMERSON COSTA DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - ME | 18.244.622/0001-20 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 80.339,51 | 03/04/2017 | 31/12/2017 |
| 008/2017-SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 03/04/2017 | EMPRESA MARLILSON RIBEIRO DA SILVA - ME | 83.322.594/0001-09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 181.853,72 | 03/04/2017 | 31/12/2017 |
| 003/2017-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 03/04/2017 | EMERSON DA COSTA C PESSOA - ME | 17.902.364/0001-60 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULO, SEM MOTORISTA E COM MANUTENÇÃO PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 21.690,00 | 03/04/2017 | 31/12/2017 |
| 002/2017-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 03/04/2017 | J. B. S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | 11.965.972/0001-37 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE VEÍCULO, SEM MOTORISTA E COM MANUTENÇÃO PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 55.350,00 | 03/04/2017 | 31/12/2017 |
| 004/2017 SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 01/04/2017 | EMPRESA LINDA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | 07.146.872/0001-01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS, EM TRECHOS NACIONAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 130.000,00 | 01/04/2017 | |
| 003/2017-SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 20/03/2017 | EMPRESA R. OLIVEIRA TERRAPLENAGEM LTDA EPP | 09.590.471/0001-71 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS SEM CONDUTOR E COM MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 158.000,00 | 20/03/2017 | 20/01/2018 |
| 007/2017 SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 03/03/2017 | EMPRESA L. A DA SILVA COMERCIAL - EPP | 05.154.823/0001-95 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO, SEM MOTORISTA E COM MANUTENÇÃO PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 110.263,97 | 03/03/2017 | |
| 007/2017-SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 03/03/2017 | EMPRESA L. A DA SILVA COMERCIAL - EPP | 05.154.823/0001-95 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR. | 110.263,97 | 03/03/2017 | 31/12/2017 |
| 006/2017 SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 03/03/2017 | R.E. RIBEIRO SOARES &CIA LTDA | 01.535.759/0001-31 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO, SEM MOTORISTA E COM MANUTENÇÃO PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 58.115,52 | 03/03/2017 | |
| 006/2017-SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 03/03/2017 | R.E. RIBEIRO SOARES &CIA LTDA | 01.535.759/0001-31 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR. | 58.115,52 | 03/03/2017 | 31/12/2017 |
| 005/2017 SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 03/03/2017 | EMPRESA BRANCO & CORREA LTDA - ME | 03.751.669/0001-03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO, SEM MOTORISTA E COM MANUTENÇÃO PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 7.897,32 | 03/03/2017 | |
| 005/2017-SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 03/03/2017 | EMPRESA BRANCO & CORREA LTDA - ME | 03.751.669/0001-03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR. | 7.897,32 | 03/03/2017 | 31/12/2017 |
| 004/2017 SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 03/03/2017 | EMPRESA DISTRIBUIDORA BELA VISTA PLACAS- ME | 19.379.095/0001-24 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO, SEM MOTORISTA E COM MANUTENÇÃO PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 88.720,93 | 03/03/2017 | |
| 004/2017-SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 03/03/2017 | EMPRESA DISTRIBUIDORA BELA VISTA PLACAS- ME | 19.379.095/0001-24 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR. | 88.720,93 | 03/03/2017 | 31/12/2017 |
| 006/2017-SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 01/03/2017 | FRANCILEUDA FROTA DE LIMA | XXX.823.262-XX | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONARÁ OS CONSELHOS MUNICIPAIS COM RESPONSABILIDADE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 11.500,00 | 01/03/2017 | 31/12/2017 |
| 005/2017-SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 01/03/2017 | JOSÉ ITAMAR LIMA DA COSTA | XXX.991.302-XX | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA. | 15.000,00 | 01/03/2017 | 31/12/2017 |
| 004/2017-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 01/03/2017 | ALAIDO PEDRO DE SOUZA | XXX.967.822-XX | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO CIDADE I E II. | 15.600,00 | 01/03/2017 | |
| 003/2017-SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 01/03/2017 | ASP-AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA. | 02.288.268/0001-04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO (LOCAÇÃO) DE SISTEMAS (SOFTWARES) INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA (GERAÇÃO DO E- CONTAS TCM/PA), LICITAÇÕES, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO E PUBLICAÇÃO/HOSPEDAGEM DE DADOS NA FORMA DA LC131/2009, LEI12. 527/2011 E DECRETO. 7.185/2010 | 42.000,00 | 01/03/2017 | 28/02/2018 |
| 002/2017-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 01/03/2017 | DÉBORA PIRES DE ARAÚJO FERREIRA | 68.1 7.11 /372 -53 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE MOJUÍ DOS CAMPOS. | 15.202,00 | 01/03/2017 | 31/12/2017 |
| 002/2017-SEMED | CARTA-CONTRATO | 01/03/2017 | IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS | 10.222.651/0001-80 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULAS ANEXAS A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL RAIMUNDA QUEIROZ DE SOUSA | 14.400,00 | 01/03/2017 | |
| 001/2017-FMS | CARTA-CONTRATO | 01/03/2017 | FRANCILEUDA FROTA DE LIMA | XXX.823.262-XX | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 11.592,50 | 01/03/2017 | |
| 001/2017-SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 01/03/2017 | JUCIANA MARINHO COSTA | XXX.466.582-XX | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO | 24.000,00 | 01/03/2017 | 01/03/2018 |
| 001/2017-SEMGA | CARTA-CONTRATO | 01/03/2017 | ANA CLOTILDE COSTA GUIMARÃES | XXX.298.082-XX | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJUÍ DOS CAMPOS | 13.000,00 | 01/03/2017 | 31/12/2017 |
| 001/2017-FMAS | CONTRATO ORIGINAL | 01/03/2017 | ANTONIO EDUARDO VALENTIM SOARES | XXX.887.792-XX | SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 9.274,00 | 01/03/2017 | 31/12/2017 |
| 002/2017-SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 20/02/2017 | EMPRESA S. D. TERRAPLENAGEM E CONSTRUTORA LTDA - EPP | 01.779.622/0001-22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS SEM CONDUTOR E COM MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 429.000,00 | 20/02/2017 | 20/01/2018 |
| 002/2017-FMAS | CONTRATO ORIGINAL | 10/02/2017 | J. B. S. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | 11.965.972/0001-37 | SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE VEÍCULO, SEM MOTORISTA E COM MANUTENÇÃO PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 61.500,00 | 10/02/2017 | 30/12/2017 |
| 003/2017-SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 09/02/2017 | EMPRESA J. ACIOLI DE CASTRO FILHO-ME | 17.752.325/0001-23 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA E COM MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 45.000,00 | 09/02/2017 | 31/12/2017 |
| 002/2017-SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 09/02/2017 | EMPRESA R. OLIVEIRA TERRAPLENAGEM LTDA EPP | 09.590.471/0001-71 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA E COM MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 61.500,00 | 09/02/2017 | 31/12/2017 |
| 002/2017-SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2017 | ROOSEVELT JOSE DA SILVA SOUSA | XXX.411.422-XX | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E PROFISSIONAIS DE ASSESSORAMENTO CONTÁBIL E FINANCEIRO, APLICADO AO SETOR PÚBLICO, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS E ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL E FEDERAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEIS (PPA, LOA E LDO) E BALANÇO PATRIMONIAL ANUAL | 140.000,00 | 01/02/2017 | 01/02/2017 |
| 001-A/2017-SEMED | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2017 | ROOSEVELT JOSE DA SILVA SOUSA | XXX.411.422-XX | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, ELABORAÇÃO DOS RESPECTIVOS BALANCETES MENSAIS PARA EXECUTAR AS AÇÕES DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS E ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL E FEDERAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 48.000,00 | 01/02/2017 | 01/02/2018 |
| 001/2017-SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2017 | MARIA JOSIANE DE SOUSA MAIA | XXX.493.802-XX | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA PRESTAR ASSESSORAMENTO A EQUIPE DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS. | 44.000,00 | 01/02/2017 | 31/12/2017 |
| 001-A/2017-SEMGA | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2017 | LUCIO E S BEMERGUY EIRELI | 83.376.210/0001-06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMAS PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NOS MÓDULOS: TRIBUTÁRIO, DIVIDA ATIVA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS, GESTÃO DE ISSQN E |